材料员岗位说明书

时间：2020-10-31 10:56:42 岗位说明书我要投稿

材料员岗位说明书

　　篇一：建筑公司材料员岗位职责

　　1、施工前的材料准备工作

材料员岗位说明书

　　（1）了解工程进度计划，掌握各种材料需用量及材质的要求；

　　（2）了解材料供应方式；

　　（3）做好现场材料堆放平面布置规划；

　　（4）做好材料堆放场地、仓库、水泥库使用准备等。

　　2、施工中的材料组织管理工作

　　（1）合理安排材料进场，做好现场材料的数量、规格、质量的验收工作；

　　（2）履行供应合同，保证施工需要；

　　（3）掌握施工进度变化，及时调整材料配套供应计划；

　　（4）加强现场物资保管，减少损失浪费，防止丢失；

　　（5）组织督促料具的合理使用。

　　3、施工验收阶段材料管理

　　（1）根据收尾工程，清理料具；

　　（2）组织多余的料具退库；

　　（3）及时拆除临时设施；

　　（4）做好废旧物资的回收和利用；

　　（5）及时进行结算，总结施工项目材料消耗水平及管理效果。

　　4、能对甲供“三材”严格把关，钢材一定要符合国家标准，质保书要完整齐全；木材要加强验收，保证木材的出材率和利用率；水泥必须保质保量，须经过试验鉴定后方能使用。砖、瓦、砂、石能根据

　　进场用料申请单，落实货源。

　　5、能对现场材料做到收支有台账，耗用有限额，分项有核算，节约有依据，竣工有退料。材料堆放做到砂石成方，砖瓦成堆，规格分清，安全牢固。

　　6、能根据进库验收、发料制度，对库容库貌，做到库容整齐清洁，场上物资层次分明，堆置合理，室内物资数量、规格、性能、用途心中有数，实物台账，账物相符，月清月结。

　　卫辉市远大建设有限公司

　　材料采购员岗位职责

　　1、严格执行合同法及有关购销加工承揽等法律法规，模范遵守物资政策及物资工作纪律，严格执行物资系统各项规章制度，在加工订货采购业务中做到廉洁奉公。

　　2、坚持“三比一算”的原则，即比单价、比质量，对运距和采购成本核算，正确选择进货（订货）渠道，“先看后订”。认真签约履行合同，及时、准确保质地供应。

　　3、严格执行加工计划和采购计划；变更计划应及时报主管经理。

　　4、负责加工订货物资质量证明资料的索取、下发和管理，负责购销合同的传递和管理。

　　5、负责办理材料入库、下发、记账及结算等有关业务手续。

　　6、采购时必须向供商索取产品合格证及裁质证书，具备有关裁质实样等资料，对无裁质的材料和产品一律不得使用。

　　7、了解掌握市场情况，及时向计划人员及业务领导提供市场信息。

　　8、认真学习材料基本知识，掌握材料的性能用途及质量标准，确保材料的供应质量。

　　卫辉市远大建设有限公司

　　材料采购员岗位制度

　　1、采购员必须设有采购登记台帐、借款报销台帐，企业应对采购订货工作的质量、效益进行定期考核分析。

　　2、材料进场验收合格后，应在当日签署有关交接手续或凭证，并按票证流转程序传递，随时清结财务手续。

　　3、对材料帐务处理必须遵守如下规定：①为变于业务管理、会计核算、财务稽查等工作的开展，必须同一凭证、台帐、报表的格式及填写方法和流转程序，达到材料帐务管理与财务会计合算业务相互交接；②各种凭证、帐、表必须认真填制、计量准确、数字清楚不得涂改印鉴，附件齐全按要求及时传递；③各种原始凭证、帐表及合同文本等资料按月（季）分别装订，汇总编号核实，由负责人、经办人盖章，统一归档，并妥善保存。

　　4、如有下列行为之一直接责任者应予以赔偿，标准为损失额的10%。①决策失误或计划不周造成材料浪费或积压；②越权采购或未按规定程序违反正常渠道进行采购和加工订货，造成经济损失；③在订货和采购工作中，对材料质量把关不严造成经济损失。

　　5、有如下行为的直接责任者应按损失额赔偿，并根据情节轻重分别交纪律检查部门处理。①在供应中故意苛扣、缺斤短两超过合理误差，转嫁亏损给使用者造成损失；②违反物质政策、物质纪律和廉洁规定以物谋私捞取好处，给企业造成经济损失。

　　6、如有下列行为之一的给予责任者50—100元罚款。①工作责任

　　心不强，造成帐目和手续混乱，财产不清、债权、债务无法清理或形成死帐者；②弄虚作假不记帐造成帐物不符，成本不实，虚盈实亏者；③违反规定擅自销毁凭证、单据、凭证和帐册者；④拒绝上报各种统计报表之一者；⑤不履行规定责任，使工作秩序不能正常运转，经多次提出无改正者。

　　篇二：材料员工作说明书

　　1．工程物资供料范围

　　1。1根据工程合同要求划分工程物资甲乙供范围。

　　1。2配合项目经理划分乙供物资的供应方式，即：分公司采购或分包采购，填写《工程物资采购范围及进度计划》，项目经理签字确认后交供应科。

　　1。3提交正式施工预算至供应科，做分析、比价、招标采购准备。有了施工预算后，材料员要开始建立《量差、价差核销动态分析表》。 2．仓库设置

　　2。1。1按公司贯标要求（物资搬运和储存管理办法）及安全要求，设置现场材料仓库。

　　2。1。2根据贯标要求，材料仓库应标明状态区域：合格品、待确定（已检验）、未检验、不合格品。 3．编制设备材料采购计划

　　3。1项目部材料员根据施工进度、施工预算借料单，编制乙供料施工《采购计划》，经项目经理签字同意后报分公司材料部门采购。有压力管道的，材料员应单独编制压力管道材料《采购计划》。钢材、气体类采购计划的申报应使用SRM软件。

　　3。1。1材料员编制的`采购计划必须写明“材料名称、规格型号、标准、材质、要求进场时间”。《采购计划》书面与电子版同时提交供应科。

　　3。1。2短线材料、加工件和需订货的材料，因交货时间长，应提前申报。

　　3。1。3强腐蚀和剧毒物品材料，分公司材料部门还需向公司采购中心申报计划，经公司核准后实施采购。

　　3。1。4申报采购计划的同时，材料员要开始动态登记《量差、价差核销动态分析表》。

　　3。2项目部材料员根据施工进度，编制甲供料要料计划，经项目经理审核后送甲方物资部门。

　　3。3供料范围内约定应由分包采购的材料，分包需委托工业工程公司采购的，经工程科核实后由分包单位填写《分包委托采购单》，项目经理签字后随采购计划一同提交供应科，以便今后在分包结算时进行抵扣。

　　3。4有业主指定品牌物资采购情况的，除提交《采购计划》外，还需提交项目经理签字确认的《指定品牌（厂商）采购审批表》，并附上依据文件

　　3。 4．未计价物资批价

　　4。1需采购的物资在工程合同内无价格的，材料员需及时办理未计价物资批价手续，确保所采购的物资没有亏损。

　　5。设备材料进场验收

　　5。1材料员根据公司合格供应商名册以及合同内约定的生产厂家，对送至现场的材料供应商、生产厂家进行审核，特别对钢材、焊接材料的生产厂家，审核其是否在公司合格供方名册内，若不在公司合格供方名册内，应拒绝接受该批材料或立即上报分公司供应科。

　　5。2材料员根据采购计划中的规格、型号、材质、数量进行验收，数量无误的在送货清单上给予确认，并将确认结果提交供应科，同时规范填写《综合台帐（收料记录）》、《验收单》。

　　5。3对七大类材料：钢材、铜管、管件、法兰、塑料管（给水管、排水管、电线套管、PPR管、PE管、HDPE管）、电线、电焊条，严格按公司《抽样检验手册》规定办理检验，核对质保资料，检验合格后方可用于工程，同时做好《抽样检验记录》，压力管道材料，填写《压力管道、管件壁厚抽差记录表》。

　　5。4项目部验收合格后，及时将报监所需资料提交监理工程师进行材料验收，杜绝不合要求的材料进入现场。

　　5。5验收时发现物料质量有疑点，材料员应按《不合格品（物资）管理办法》有关条款处理，核实为不合格物资后填写《不合格品报告》。

　　5。6质量验收合格的物资材料员在发票清单上确认签字。

　　5。7进场设备开箱前，包装必须完好，除了应持有合格证书、产品说明书外，还应有随机附件、保修卡或安装说明书等，设备开箱前，应有甲方（业主）有关人员、设备施工员在场，做好开箱记录。

　　5。8进场材料、设备验收完毕入库，同时登记《量差、价差核销动态分析表》。

　　5。9由分包采购的材料同样要按上述验收要求进行物资验收，并填写相关资料，由项目材料负责检查监督，每季度材料员对分包采购的物资管理工作进行检查，并填写《分包物资管理考评表》。 6。材料设备保管、储存 6。1仓库管理

　　6。1。2仓库物资应按“条理化、规格化”要求分类堆放、标识达到整齐、清洁美观、便于收发清点。 6。1。3对有使用期限的材料，应根据标识经常检查出厂日期和有效使用期，保证材料在期限内用完。 6。1。4库存物料应做到“卡实一致”，月末和年终应盘点一次，做到帐、卡、物三相符，在仓库帐上划红线、打“V”；发现盈亏、损坏、变质现象，应及时隔离、标识、上报，按有关规定处理。 6。1。5物资收发应凭有效凭证进行，随时登记卡和小帐，《材料单》和《班组领料单》及时登记入

　　账，《材料单》的金额要与发票及清单金额相符。按规定做好统计报表每月20日前将月结成本报供应科。仓库收发凭证应按月、分类、装订成册妥善保存。

　　6。1。6对有色标管理要求的物品（管材、管件、法兰、紧固件）必须第一时间按规定涂上色标（入库管材涂在管子两头）。 6。2材料设备发放

　　6。2。1材料发放应坚持先进先出原则和复核制度，危险品、强腐蚀与剧毒物品应专项点交，设备出库必须办理验收移交手续。

　　6。2。2材料设备进出仓库必须持有公司合法凭证，按核定数量和预算限额发料。按《物资标识和可追溯性管理办法》实施标识，《班组领料单》上应写明所安装的场所、部位和质保书编号，能在该物料出现问题时可进行质量追溯。《班组领料单》上有分包负责人或指定人在领料人上签字，焊条发放填写《焊条烘焙发放记录表》，气体发放填写《气体使用登记表式》。

　　6。2。3分包委托工业工程公司采购的物资，材料员应每月进行汇总统计，并让分包负责人确认，每季度将汇总情况书面与电子版的报供应科。

　　6。2。4发料后登记《量差、价差核销动态分析表》，每月底将动态分析表交供应科。

　　6。2。5物资发放时，仓库料工必须在场，严禁班组自行取货。各单位工程（单体）间物料“借用”，必须由双方“单体”施工员签字并由材料员签字复核，“借用”班组同时开具领料单。没有办理“借用”手续，仓库料工不得擅自发料。 7。现场管理

　　7。1大规格的大宗材料可放在施工现场附近，尽量减少二次运输。 7。2现场材料、设备应按《物资标识和可追溯性管理办法》进行标识。

　　7。3加强施工现场标准化管理，努力创建文明工地。做好现场落手清，保持施工现场整齐、清洁、文明。废料短料、边角料和材料包装品应集中堆放。

　　7。4现场堆放的废料短料、边角料，定期按《废料处理办法》向供应科申报废料处理。 7。5工程竣工后，余料按原供应渠道及时办理退料，做到工完料净场地清。

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