公司总监的岗位职责
导语：没有辛勤的汗水，就没有成功的泪水;没有艰辛的付出，就没有丰硕的果实;没有刻苦的训练，就没有闪光的金牌。以下小编为大家介绍公司总监的岗位职责文章，欢迎大家阅读参考!
公司总监的岗位职责1
财务总监(cfo)的工作职责大家可能不是很清楚，其实主要分为两大部分，一个是管理职责，一个是业务职责：
职务名称：财务总监
直接上级： 总经理
直接下级：财务会计部经理、管理会计部经理、审计监察部经理、
库管部经理、财务总监助理
本职工作：领导公司财和物的规划与控制工作
工作责任：
一、业务职责1、了解在当前销售策略下的市场状况;
2、组织领导公司的财务管理、成本管理、预算管理、会计核算、会计监督、审计监察、存货控制等方面工作，加强公司经济管理，提高经济效益。
3、参与制订公司年度总预算和季度预算调整，汇总、审核下级部门上报的月度预算，召集并主持公司月度预算分析与平衡会议。
4、负责重要内审活动的组织与实施。
5、掌握公司财务状况、经营成果和资金变动情况，及时向总经理和董事长汇报工作情况。
6、主持制订公司的财务管理、会计核算和会计监督、预算管理、审计监察、库管工作的规章制度和工作程序，经批准后组织实施并监督检查落实情况。
7、组织执行国家有关财经法律、法规、方针、政策和制度，保障公司合法经营，维护股东权益。
8、按规定审批从银行提现金的作业。
9、负责审核签署公司预算、财务收支计划、成本费用计划、信贷计划、财务报告、会计决算报表，会签涉及财务收支的重大业务计划、经济合同、经济协议等。
10、参与公司投资行为、重要经营活动等方面的决策和方案制定工作，参与重大经济合同或协议的研究、审查，参与重要经济问题的分析和决策。
11、做好财务系统各项行政事务处理工作，提高工作效能，增强团队精神。
12、组织做好财务系统文件、资料、记录的保管与定期归档工作。
13、组织做好保密工作。
14、代表公司与外界有关部门和机构联络并保持良好合作关系。
二、管理职责1、组织建设
(1)参与讨论公司部门级以上组织结构;
(2)确定下级部门的组织结构;
(3)当发现下级部门的岗位设置或岗位分工不合理时，要及时指出问题，作出调整，并通知人力资源部。
2、招聘及任免
a、用人需求
(1)提出直接下级岗位的用人需求，并编写该岗位的岗位职责和任职资格，提交给总经理确认;
(2)确认直接下级提交的用人需求(含岗位职责和任职资格)，并提交总经理确认。
b、面试
(1)进行直接下级岗位的初试;
(2)进行直接下级的直接下级岗位复试，并做最后确定;
(3)组织参与面试的人员。
c、不合格员工处理
(1)提出对不合格直接下级的处理建议，提交总经理确认;
(2)确认直接下级提出的对不合格员工的处理建议，提交给人力资源部。
3、培训
(1)提出对直接下级的培训计划，提交总经理确认;
(2)确认直接下级提出的培训计划，提交人力资源部。
4、绩效考评
(1)提出直接下级的绩效考评原则，提交总经理确认;
(2)根据总经理确认的绩效考评原则，与人力资源部经理商讨并确定绩效考评方法;
(3)对直接下级进行考评，并进行考评沟通。将考评结果提交人力资源部。
5、工作沟通
(1)汇总工作报告，并与总经理进行信息沟通，同时将这些信息传递到直接下级;
(2)负责将公司的政策、原则、策略等信息，快速、清晰、准确地传达给直接下级;
(3)确定书面的交互式的工作通报制度，与直接下属进行沟通。
6、激励
(1)提议下级部门和直接下级的激励原则，提交总经理确认;
(2)根据总经理确认的激励原则，与人力资源部经理商讨并确定激励方法。
7、经费审核与控制
(1)依据财务制度审批下级部门的各项花费，并确认支出的合理性;
(2)监督并控制下级部门的费用支出，并向总经理进行费用月报。
8、工作报告
定期将自己的各项工作及下级部门工作以书面的形式向总经理报告。
9、表现领导能力
(1)指导、鼓励、鞭策下级，使下级能努力工作;
(2)有办法提升下级的工作效果和工作效率;
(3)能为下级描绘公司的战略意图和远大前景。
公司总监的岗位职责2
一、业务职责
1、了解在当前销售策略下的市场状况；
2、组织领导公司的财务管理、成本管理、预算管理、会计核算、会计监督、审计监察、存货控制等方面工作，加强公司经济管理，提高经济效益。
3、参与制订公司年度总预算和季度预算调整，汇总、审核下级部门上报的月度预算，召集并主持公司月度预算分析与平衡会议。
4、负责重要内审活动的组织与实施。
5、掌握公司财务状况、经营成果和资金变动情况，及时向总经理和董事长汇报工作情况。
6、主持制订公司的财务管理、会计核算和会计监督、预算管理、审计监察、库管工作的规章制度和工作程序，经批准后组织实施并监督检查落实情况。
7、组织执行国家有关财经法律、法规、方针、政策和制度，保障公司合法经营，维护股东权益。
8、按规定审批从银行提现金的作业。
9、负责审核签署公司预算、财务收支计划、成本费用计划、信贷计划、财务报告、会计决算报表，会签涉及财务收支的重大业务计划、经济合同、经济协议等。
10、参与公司投资行为、重要经营活动等方面的决策和方案制定工作，参与重大经济合同或协议的研究、审查，参与重要经济问题的分析和决策。
11、做好财务系统各项行政事务处理工作，提高工作效能，增强团队精神。
12、组织做好财务系统文件、资料、记录的保管与定期归档工作。
13、组织做好保密工作。
14、代表公司与外界有关部门和机构联络并保持良好合作关系。
二、管理职责
1、组织建设
（1）、参与讨论公司部门级以上组织结构；
（2）、确定下级部门的组织结构；
（3）、当发现下级部门的岗位设置或岗位分工不合理时，要及时指出问题，作出调整，并通知人力资源部。
2、招聘及任免
A、用人需求
（1）提出直接下级岗位的用人需求，并编写该岗位的岗位职责和任职资格，提交给总经理确认；
（2）、确认直接下级提交的用人需求（含岗位职责和任职资格），并提交总经理确认。
B、面试
（1）、进行直接下级岗位的初试；
（2）、进行直接下级的直接下级岗位复试，并做最后确定；
（3）、组织参与面试的人员。
C、不合格员工处理
（1）、提出对不合格直接下级的处理建议，提交总经理确认；
（2）、确认直接下级提出的对不合格员工的处理建议，提交给人力资源部。
3、培训
（1）、提出对直接下级的培训计划，提交总经理确认；
（2）、确认直接下级提出的培训计划，提交人力资源部。
4、绩效考评
（1）、提出直接下级的绩效考评原则，提交总经理确认；
（2）根据总经理确认的绩效考评原则，与人力资源部经理商讨并确定绩效、考评方法；
（3）对直接下级进行考评，、并进行考评沟通。将考评结果提交人力资源部。
5、工作沟通
（1）、汇总工作报告，并与总经理进行信息沟通，同时将这些信息传递到直接下级；
（2）、负责将公司的政策、原则、策略等信息，快速、清晰、准确地传达给直接下级；
（3）、确定书面的交互式的工作通报制度，与直接下属进行沟通。
6、激励
（1）、提议下级部门和直接下级的激励原则，提交总经理确认；
（2）根据总经理确认的激励原则，与人力资源部经理商讨并确定激励方法。
7、经费审核与控制
（1）、依据财务制度审批下级部门的各项花费，并确认支出的合理性；
（2）、监督并控制下级部门的费用支出，并向总经理进行费用月报。
8、工作报告
（1）定期将自己的各项工作及下级部门工作以书面的形式向总经理报告。
9、表现领导能力
（1）、指导、鼓励、鞭策下级，使下级能努力工作；
（2）、有办法提升下级的工作效果和工作效率；
（3）、能为下级描绘公司的战略意图和远大前景。
公司总监的岗位职责
第一条、 依据国家颁布的有关法律、法规及技术标准，协助公司领导，建立并逐步完善以安全生产责任制为中心的公司职业安全卫生管理规章制度，并对有关规章制度的执行落实予监督检查。
第二条、 编制公司安全管理工作规划，开展安全评价，策动公司安全文化的推行，主持本公司安全生产宣传教育活动，主持编制公司各生产岗位的安全技术操作规程。
第三条、 主持编制安全生产应急预案。
第四条、 熟悉掌握本公司安全生产现状。了解公司生产工艺、设备状况及各种不安全不卫生因素，定期组织安全检查，及时发现事故隐患，尤其对公司安全生产的薄弱环节及重大危险源点的变化情况进行监控，随时向公司领导提出事故隐患情况及整改建议。
第五条、 公司发生伤亡事故，须积极组织抢救伤员，并根据国家规定进行事故调查处理、统计和报告，同时总结事故教训，落实防范措施。
第六条、 如实向政府和上级主管部门反映、汇报本公司安全管理状况，主动协助劳动安全监察机关实施对本公司的安全监察活动。
第七条、 结合公司的绩效考核工作，开展安全检查，督促整改安全隐患。
第八条 积极主动地完成公司的各项生产施工任务，对工程施工进度、质量、成本及安全施工情况，实施全面的管理。
第九条 检查监督项目部进场施工准备工作落实情况，检查监督公司各部门配合工程进场工作开展落实情况。
第十条 监督检查工程施工进度、质量达标以及成本降低的完成情况。
第十一条 指导检查施工现场安全施工、消安全防、安全保卫工作规范化管理开展落实的情况。
第十二条 指导检查施工现场文明施工、环境保护、职业健康工作规范化管理开展落实的情况。
第十三条 组织处理重大工程事故，协调工程重大问题纠纷，审核重大工程事故及工程技术问题处理方案。
第十四条 组织与甲方协调重大方案变更、工程总进度调整、重大资金调整、重大技术问题处理。
第十五条 参加工程竣工验收，监督检查竣工图绘制，工程决算编制、工程施工人工与材料成本使用分析、工程资料整理、归档的完成情况。
第十六条 组织妥善处理项目部的解体，进行人员重新调配。
第十七条 监督检查用户投诉处理、工程保修及客户回访工作开展落实情况。
第十八条 完成领导交办的其他工作。
公司安全总监岗位职责3
1．努力学习安全技术知识，熟悉各种安全技术措施、规章制度、标准、规定；
2．坚决制止违章指挥和违章作业，大胆管理，按章办事，不徇私情，遇险情要立即果断处理，情况报安全经理，隐瞒不报或未发现隐患，发生工伤事故本人负失职责任；
3．做好安全达标和文明安全管理，填写“一图九表”工作内容，做到措施资料齐全；
4．参加每周一次文明安全综合值班检查和不定期安全检查。做好检查日志记录，保证检查记录有检查部位、检查人、整改措施、整改人和整改时间，做好资料消耗反馈；
5．严明奖罚，对不安全状态和不安全行为经教育不改按规定罚款，坚持用制度管人；
6．检查人员肩负管理和检查监督两个职能，宣传和执行国家及上级主管部门有关安全生产、劳动保护法规和规定，协助领导做好安全生产管理工作；
7．坚持原则，做好系统安全职责范围内的工作，做到腿勤、手勤、嘴勤；
8．按照规定的安全检查表，进行遂项检查、评分，进行定量、定性分析进行动态管理；
9．检查出的.隐患和问题除口头通知有关人员外，必须发书面整改通知，规定完成整改时间，督促有关人员及时整改，做到消项反馈；
10．按照规定，认真做好安全生产中规定资料的记录、收集、整理和保管；
11．加强分包单位管理。对分包单位施工资质、技术素质进行审查。在签订分包劳务合同时，要有安全质量指标和保证工程安全质量的经济制约措施，千方百计保证目标的实现；
12．按职权范围和标准对违反安全操作规程和违章指挥人员进行处罚，对安全工作有成绩的提出奖励意见；
13．汇总月、季、年度工伤事故统计表，汇总月、季、年度未遂事故、查违章次数、隐患次数、罚款统计、安全教育人数、特殊工种变动统计、安全检查次数等；
14．贯彻执行国家及省市有关消防保卫的法规、规定、组织制定和审查施工现场的保卫、消防方案和措施。每月对职工进行一次治安、防火的宜传、教育，每季度召开一次治保会，落实各级治保责任制；
15．加强对外地民工的管理，掌握思想动态，因势利导，把事故消灭在萌芽状态。建立保卫、消防资料档案，组织义务消防队，每周不少于一次情况检查；
16．每天用日检表反映安全问题，必须真实，对日检表查出的隐患，必须发整改通知，超过整改进间未整改，必须按规定罚款及签发强令整改通知，发强令整改通知后仍不整改，必须发停工通知，情况报上一级领导处理。
公司安全总监岗位职责4
1、负责集团公司HSE体系的建立、引进并推行先进的安全管理理念；
2、组织编制重大事故预案并组织演练，提高职工处理异常情况的能力；
3、负责公司安全、消防、环保申报、评价、办证及员工安全教育培训等工作；
4、负责起草、完善集团公司安全、环保等管理制度、工作规范和流程要求；
5、组织制定各子公司现场作业安全措施，确保安全施工；
6、负责重大安全事故的调查、分析、处理；
7、对各子公司的安全工作进行监控、管理。
公司总监的岗位职责
1、推荐产品
1）用所掌握的专业知识为客户介绍代购的联盟产品，做好客户的参谋；
2）本着对客户对公司负责的精神，产品介绍力求准确、无误；
2、确定货源
1）向经销商确定是否有货；
2）问明货品的订货周期如实告知客户并在订单中注明；
3、架设桥梁
1）随时将主材新增的产品传达给设计师、市场部家装顾问、以促进销售；
2）负责向设计师解释所定产品意义，监控设计师在设计过程中的运用，提高成单量。促进设计师的积极性与参与意识；
3）负责收集员工对主材产品的意见及建议并及时反馈回总监办；
4、市场观察
1）充分利用身居市场的优势，对材料变化有敏锐的洞察能力；
2）对公司代购联盟产品品牌的市场质量及标价到售中、售后的监控。对于违反联盟合同统一标价系统的商家、行使限期整改和处理工作，充分的了解和掌握，以利调整；
3）观察代销产品淡旺势销售情况，以利增减调整；
5、自我完善
1）不断学习增强自身修养；
2）加强与人的沟通能力，语言表达能力；
3）提高专业技能，业务娴熟能力；
4）对专业专研、建立自我营销系统，提高公司定额以外的产值空间，做好规划和发展；
6、客户服务
1）服务态度热情，语言规范，增强客户的认同感；
2）以自身的亲和力，周到细致的服务达到客户完全满意；
7、接收订单
1）代表公司同客户签订盖有部门专用公章的《委托代购材料协议书》一式两份，一份交与公司留存，一份交与客户；
2）附表二：《主材预算代购清单》请客户签字认可方视为有效；
8、签单要领
1）填写《主材预算代购清单》要规范，所有品种要写明品牌、规格、型号、数量、单价、总额；
2）代购品牌产品须向客户说明加收13%的代购服务费的细节，并支持明单查询；
3）特殊产品（促销或提前订货及定做产品）须在订单上注明不予退换；
4）瓷砖类要特别强调厂家的两次服务会有色差，订购时做出富余量；
5）瓷砖类要注明具体的应用与粘贴部位；
6）洁具类产品要特别注明颜色和配件的配置要求及座便孔距；
9、交款
1）填写《主材确认单》以此为凭带客户到公司财务部一次性交齐代购全款，并申领《主材付款确认单》开始进入配货流程。
2）《主材确认单》与《主材付款确认单》一式两份。一份交客户，一份交公司留存；
3）如不能亲自带客户交款，可委托公司人员带客户到财务部交款；
10、交单
1）《主材预算代购清单》数页，最好在右上角注明交款金额，以便登记录入产值；
2）一份有客户签字的《委托代购材料协议书》公司留存；
3）一份客户交款凭证《委托代购材料协议书》复印件；
4）未交款的代购品牌产品须注明原因。
11、发货
1）及时将工地要货需求整合完成及供货商，已确保发货周期及使用时间；
12、补货
1）遇有补货，先查看账面余额是否够所要发货品金额；
2）余额足以发货时，通知发货员及时发货并在明细单中补注所发型号数量和金额；
3）余额不足发货时，通知客户及时补足货款，货款未到时先停止发货；
4）特殊情况在主材设计师确保能收回货款的前提下，经请示部门经理、总监后发货；
5）遇有工地现场负责人通知补货时，需经过客户认可并补足所发货款后方可发货；
13、退货
1）及时将退货信息传达供货商，并做好登记；
2）掌握退货品牌及数量，数量少时可以推荐客户留存、以保证以后破损补缺；
14、结账
1）代购行为全部完成后，依据《主材预算代购清单》配合财务部算清客户全部代购款；
2）及时通知客户结算结账；
15、追款
1）负责追缴客户所欠货款；
2）由于垫付或是计算错误出现的款项漏洞，逾期一个月未果者，先由主材设计师工资中提成中扣除；
每月月底按时向总监提交当月总结、下月工作计划、客户分析单、并口头汇报思想计划。
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CFO总监的岗位职责是什么10-18
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