饭店收银岗位职责
在不断进步的社会中，越来越多人会接触到岗位职责，制定岗位职责可以最大限度地实现劳动用工的科学配置。那么岗位职责的格式，你掌握了吗？以下是小编帮大家整理的饭店收银岗位职责，欢迎阅读与收藏。
饭店收银岗位职责1
一、数据输入与结账
1、结账准备：应先检查服务员是否完全按品名、规格整齐摆放餐具和酒水饮料，是否有打碎或损坏餐具或酒瓶记录，现场是否有损坏或打碎的酒瓶。
2、结账数额输入：按客人实际消费数量（加上损坏记录数、现场损坏数）按品名等明细项目（不得按心算数输入），完全输入收银机，结账时应出示损坏记录单，若一经查出或投诉有未完全输入数据者，按实际金额100倍处罚。
3、数量清点：收银员在服务员清点数量时应认真监督，如有错误立即纠正，当收银员输入数据时，服务员也应认真监督，如有错误立即纠正（由收银员输入改动数），若有数量清点不准确，根据原因处以10—100元罚款。
4、现金输入：应按实际收到的现金输入，不得按找零后金额输入。
5、零钱找补：有电脑显示的安电脑显示找零，没有显示的手工输入。在任何情况下，必须对客人找零，若遇投诉或查出有未找零情况，按实际金额100倍处罚。
6、所有形式的消费均需打印收银条，不得以白条形或其他形式开具收银条。违者处该单金额的10倍以上的处罚。
二、现金收支管理
1、收银员零钱备用金为500元，每日营业前，收银员则应备好足额小钞，本处所指零钱为：5元以下的面额的小钞为300元，10元面额小钞为100元，5元面额为100元。
2、零钱找补方式为：5元以上面钞在营业款项中支付，5元以下的在备用金中支取。
3、营业收款应注意识别现金真伪，遇到50元、100元面额的钞票，要过一次防伪仪。若收到的假钞由收银员本人负责。
4、严禁从营业款中支付任何款项（除零钱找补）。
5、因特殊原因（投诉及事故），确实需从营业款项支付的，需口头申报总经理，由款项支付人填写门店经理签字的借条，事后由款项支付人以执总和总经理签字的款项支付指令更换（也可以原借条经总经理签字为有效指付指令）。
6、折免率输入或折免金额：凭有效的折免单或折免指令输入单项菜品、酒水折免率，低带（或报表）一并交于收银主管（或财务）。
7、收银柜现钞超过20xx元时，应及时存入保险柜（或移交财务主管）。
8、营业结束时，就填写现金移交清单（包括：面额、张数、金额、总金额），将现金一并移交收银主管或财务。
三、折免、接待、内部消费
1、所有折免折扣均由相应折免负责人填写折免申请书。
2、收银员根据《关于折免、接待、内部消费管理规定》复核申请书的有效。
3、超出折免规定金额的部分，收银员应全额收取，否则由收银员和折免申请人共同承担该款项。
4、《关于折免、接待、内部消费管理规定》。
5、没有折免申请书的人，收银员一般不得实施折免，特别情况总经理和执总可口头指令折免，事后需补办折免申请书。
四、收银错误
1、收银员在结账输入时，应认真负责，若确定发现输入错误，发现时应即时与服务员联系，取得证明，并即时输入改动数额和金额。事后应编写输入数据调整，经服务员、门店经理签字，连同收银报表一并传递收银主管。
2、稽核错误：稽核人员发现收银员收银错误的'，收银员按实际金额赔偿。
3、走单：漏数、截尾：
①人为因素造成走单、漏数的处以该项金额的100倍罚款或直接辞退；
②非人为因素造成走单、漏数的，服务员、收银员平均承担该金额的80%，其他门店人员承担20%；
③如有特殊原因造成漏数，应由门店经理呈送漏数报告由总经理签字后，传递财务室。
五、展示柜商品点数和补货
所有商品上柜和补货均由操作间和门店经理负责，但收银员、服务员负有监督责任，操作间商品上抒和补货应有记录，暂订记录本方式，收发数据后须经门店经理签字。
六、收银交接班
1、收银员上班时应领取足额备用金，下班后交回备用金。
2、收银员上班应请收银主管调出本班收银记录，查看是否有误，若有错误及时纠正。
3、下班时，应打印本班销售日报，填写现金移交表，清理。
A、折免申请书；
B、输入数据调整表；
C、门店经理漏数报告；
D、现金支付指令或报告。
4、将所有收银资料移交收银主管后，请收银主管清机。
七、收银稽核
1、收银稽核工作由收银主管完成。
2、营业稽核平时应临时对收银员现金进行清点和核对，若发现错误即时纠正，若长期发现错误，应汇总汇报执总。
3、商品上报稽核应做好商品上柜稽核。
4、营业报表稽核应核对以下事项：
A、折免；
B、输入数据调整表；
C、门店漏数报告；
D、现金支付指令或报告；
E、销售日报数盘存数，上报数的稽核。
5、清机：每班收银员下班后，应对收银机进行清理，确保下班收银员使用机器时，该班各项收银记录为零。
6、稽核报告：每日营业结束后，应对当天所有班次的收银报告进行稽核，并出具稽核报告上呈执总审阅后传递财务室。
八、收银机使用规定
1、收银机只能由收银员使用，其他人（收银主管除外）不得使用操作，违者处罚收银员和操作使用人50—100分。
2、收银员应随时检查收银低带，收银低带不够时，应即时交换，以免给数据打印带来不便。
3、收银员（主管）打印日报、旬报、月报日更应先检查低带是否够。
4、收银员上班前应检查包带是否清楚，若打印不清楚应即时更换，便于数据打印和核对。
5、收银平时不使用收银机时，应锁好收银柜和收银机，长时间离岗时，应将收银柜中的现金存回保险柜（或移交收银主管）。
6、收银主管应于每班营业结束后，对收银机清机工作，确保下班使用时，收银记录各项均为零。
7、当收银机出现故障时，收银员应立即通知财务主管、门店经理，即时处理和修理，不得自行修理，同时启用备用收银机，若自行修理罚款50—100分。
饭店收银岗位职责2
（一）班前准备工作
1、饭店收银员依照排班表的班次于上岗前需签到，由饭店收银领班监督执行，并编排报表。
2、收银员与领班或主管一起清点周转金，无误后在登记簿上签收，班次之间必须办理周转金交接手续，并在饭店收银员周转金交接登记簿上签字。
3、领取该班次所需使用的帐单及收据，检查帐单及收据是否顺号，如有缺号、短联应立即退回，下班时将未使用的帐单及收据办理退回手续，并在帐单领用登记簿上签字，饭店帐单由主管管理，并由主管监督执行。
4、检查电脑系统的日期、时间是否正确，如有日期不对或时间不准时，应及时通知领班进行调整，并检查色带、纸带是否足够。
5、查阅饭店收银员交接记事本，了解上班遗留问题，以便及时处理。
（二）正常操作工作程序
1、当服务员把点菜单交到收银台时，收银员应首先检查点菜单上人数、台号是否记录齐全，如记录不全则退回服务员。
2、当点菜单人数、台号记录齐全后，开始正式输入菜单，首先将客帐单号码输入电脑内，收银机将自动编制该帐单号，待客人结帐时使用；然后将客人人数、台号以及客人所点的食品、饮料内容及数量依照电脑菜单键输入。输入完毕后即可等待客人结帐。
（三）结帐工作流程
1、饭店结帐单一式二联：第一联为财务联、第二联为客人联。
2、客人要求结帐时，收银员根据厅面人员报结的台号打印出暂结单，厅面人员应先将帐单核对后签上姓名，然后凭帐单与客人结帐。如果厅面人员没签名，收银员应提醒其签名。
3、客人结帐现付的，厅面人员应将两联帐单拿回交收银员总结后，将第二联结帐单交回客人，第一联结帐单则留存收银员。
4、客人结帐是挂帐的，则由厅面人员将客人挂帐凭据交收银员办理挂帐手续后，两联帐单都交收银员处理。
5、结帐时客人出示优惠卡（或者厅面管理人员给予客人打折）要求打折时，厅面人员应将优惠卡（或者管理人员签名）和两联帐单交收银员按程序办理打折，如果厅面人员只将一联帐单交收银员，收银员可以不给予办理。
6、作废或修改帐单时应由相关人员说明作废或调整原因，并签上姓名，在由厅面管理人员证实后，将修改单和作废单（两联）交收银员送财务部审计审核。
7、由于种种原因，客人需要滞后结帐的，须先请厅面管理人员认可担保，然后将其转入财务部应收帐款。
8、宾馆总经理、副总经理招待客人或销售部人员，经领导批准招待客户时须使用内部帐单，帐单请领导签字后转入财务部审计审核。
9、收银员在本班次营业结束，后应做单班结帐；在本日营业工作结束后，应做总班结帐。仔细核对当日的用餐情况及收入情况，并填写“东（西）园饭店核对表”。
（四）单、总班结帐
在每班结束后，要做单班总结；在当日业务结束后，要做总班结帐。直接点击“单。总班结帐”按钮，电脑会自动总结营业收入并产生若干报表，根据所需，打印出报表。
（五）当日、历史帐目查询
“当日帐目查询”是指未平帐和最近三天的帐目，直接点击“当日帐目查询”按钮，电脑会自动查找出所需帐目。
“历史帐目查询”是指以前产生的帐目，操作方法同上。
（六）发票管理
1、每位收银员领用的发票由本人保管及核销，不得由他人代领和代核销，核销时作废的页号折开，其作废号码要填入发票封面背后的发票检查记录栏内。
2、填制发票金额要凭客人联的消费单金额填制（经办人在发票的有关项目中要签上姓名的全称），其客人消费单要贴附发票存根联的后面。
3、核销发票时发现存根联没附上客人联的消费单或发票不连号的，经管人除要写上书面说明书附贴上，还要承担由此而产生的一切经济损失。
4、丢失发票要及时以书面报告上报财务部，丢失发票声明作废的登报费要由经管人负责。
（七）作废帐单的管理
收银员当班结束时对于经过电脑操作记录的调整单、作废单等都应送审计稽核。作废单必须由领班以上签名证实注明作废原因。如事后发现有错，但又查不到保存的帐单，其经济责任应由收银当事人承担，同时还要追究销毁单的原因。
（八）现金、支票、信用卡的收款程序
1、现金
1）收现金时应注意辨别真伪和币面是否完整无损。
2）除人民币外，其他币别的硬币不接收。
2、支票（海安地区一般没人使用）
收取支票应检查是否有开户行帐号和名称，印鉴完整清晰，一般印鉴是一个公章二个私章以上。如有欠缺，应先问交票人是否印鉴相符，并在背书留下联系人姓名和联系电话。本宾馆不接受私人支票，如由宾馆经理以上人员担保接受支票的，该支票出现问题由担保人承担一切责任。
3、信用卡
1）收授信用卡时，应先检查卡的有效期和是否接受使用范围内的信用卡、查核该卡是否以被列入止付名单内，（如刷错信用卡纸、过期、止付期及非接受范围内的信用卡银行一律拒收。
2）客人结算时，将消费金额填入签购单消费栏，请持卡人签名，认真核对卡号，有效期和签名应与信用卡一致，正确无误后撕下持卡人存根联随同帐单交客人。
3）持卡人如没有入住本宾馆或先离店，代他人付款的须请持卡人在签购单上先签名，填写付款确认书，收银员应认真核对卡号和签名，按预住天数预计金额授权，取得授权后，在签购单边缘注明“已核”字样签上经办员姓名，写上授权金额和授权号码。
4）信用卡超过限额的一律要致电银行信用卡授权中心或通过EDC取得授权，如实际消费超过授权金额应再补授权，一笔消费只能用一个授权码，多个授权码应分单套购，方可接受使用。
5）签购金额如超过授权金额的10%以内，原授权码仍可使用，不须再授权。
（九）下班时现金及帐单交接程序
1、现金交接程序
饭店收银员编制报告完毕后，将所收的现金数额分别填写在现金袋上，然后将现金装入袋内。要求内装现金与现金袋上记录的金额一致，并在现金收入交收记录簿上签字，办理现金交接手续。在收银员的监督下将现金袋放入保险柜中，当收银员下班时，由接收人一一清点现金口袋及核对现金袋上的金额与现金交收记录簿金额是否一致，无误后在转交人姓名栏内签名，A，B，C，D班以此类推，手续不变，直到第二天总出纳清点为止。
2、客帐单交接程序
客帐单交接程序分为两类：一类是已使用的，将已使用过的客帐单按顺序号排好，用客帐单分配表包捆好，放到指定位置，供夜间核数员审核用；另一类是未使用过的，要检查一下与已使用过的客帐单最后一张是否有连号，无误后，办理退还手续。在饭店收银客帐单领用登记簿的退回处签字。如下班次继续使用时在领用栏内签字办理交接手续，当天工作结束时，应将未使用的客帐单退回主管处，并办理退回签字手续。
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