店长负责药店员工，商品、设备、现金、财务凭证、安全，卫生等全面经营管理，下文就是小编收集的店长与副店长的岗位职责范文，欢迎大家阅读!
篇1：店长的岗位职责范文
(一) 负责药店员工，商品、设备、现金、财务凭证、安全，卫生等全面 经营管理。
(二) 对人的管理:
1、 安排员工出勤，休假，轮换等。
2. 检查，记录员工的出勤情况。
3. 检查员工的仪容、仪表、是否穿工作服、挂胸卡，是否做到"主动、热情、耐心、周到、准确"。
4. 组织员工会议，学习及社外活动。
5. 检查员工是否完成每日的营业任务。
6. 对新员工的岗位培训，语言技巧及顾客服务培训。
7. 检查员工吃、住、行是否安全。
(三) 对商品的管理:
1. 对商品的验收，入库，缺损记录及处理
2. 对商品的陈列，摆放是否美观，安全，符合GSP要求。
3. 对商品的质量管理，对商品的包装、保质期、冷冻设备、冷藏、搬 运、存放是否符合GSP要求。
4. 对商品的缺损管理，盘查商品是否有丢失，哪些商品需要及时补货 ，缺货是营业的最大敌人。检查库存药品是否都有上货架，所缺商品 是否补救措施。
5. 是否过期商品，是否有退货及报损商品。
6. 商品的包装是否变色或有灰尘等污染物。
(四) 对现金的管理:
1. 每日营业收入的管理:
1)配备保险箱，存放过夜营业款，钥匙由店长保管。
2)每日15:00--16:00结清当日的营业收入。
3)填写每日营业收入结帐表，由收银员和值班员签字作为会计做帐凭 证。
4)值班员在收银员清点营业款后，列印收收银员日报表，并与现金解 款单核对，收银损益在现金结款单中写明，然后将现金与 现金单封 包并加盖奇缝章，最后在交接薄登记，移交给店长。
5)店长将收到的营业款存入保险箱。如能交银行，应由专人(最好是 两人)存入指定的银行，对存入的时间，路线作出规定，以防发生 意外。
6)店长每日列印销售日报表，并收齐当日收银员日报表与现金解款单 ，同时按总部规定时间送到总部财务部。
2.对收银员的管理
1) 选聘收银员的标准是:诚实、负责、快捷与友善、熟悉药品。
2) 控制收银差错率在5/万之内，主要管理事项:
① 假币。
② 退货不实。
③ 价格数输入错误。
④ 亲朋好友结帐少输入。
⑤ 内外勾结逃过结款。
⑥ 少找顾客钱。
⑦ 直接偷钱。
3. 交班现金的管理
1) 接班收银员在接班前应将额定的现金零钞备妥。
2) 应准备一本现金移交薄，用于营业现金的交接签收。
3) 收银员将清点好的营业款真写在现金解款单中，店长当场监点。
4. 大额钞票的管理
1) 大额钞票放在现金盘的下面，以现金盘遮盖住。
2) 大钞累计到2000元以上，由店长收回放在保险箱中，此作业称为中 间收款，将现金放在特定布袋内，然后系在手上带走，并随时注意四周的情况。
3) 每次收大钞时，将收款额、时间、登记在该收银台的中间收款记录 本上，由收银员及收银主管或店长签名确认。
4) 大钞送到保险箱，也必须登记在保险箱收支本内，将日期、时间、 收银机号、金额以及累计数填写清楚，签字以示负责。
5. 零用金的管理
1) 零用金应包括各种面值的纸钞及硬币，其数额可根据营业状况来决定。
2) 每天开始营业前，必须将各收银机开机前的零用金备妥。
3) 除开机之前的零用金外，各门店还应备足一定兑换量，在营业中途 兑换。
4) 零用金不足时，切勿在声喊叫，也不能与其他收银员互换，以免混 淆帐目，一般与店长或店长助理兑换。
5) 执行零用兑换时，应填写兑换表，并由指定员进行，兑换时由收银 员与兑换员双方当面清点认可，兑换表收存在指定位置，以便日后 查核。
6. 对收银员的考核。
1) 由总公司或店长指定一些"神秘顾客"来店购物检验，如选择20--30 种不同性质或不同厂的商品，如上几周打折特价，要称重的，几个外包装相似的，价格不同的等。
2) 付款时，提供几张折扣券，或一张过期的购物卡或假币。
3) 购物结算时再购买一个商品。
4) 每一次试验结果必须记录在收银员的准确率记录卡上，并注明错误 种类，收银正确的收银员则予表扬。
篇2：副店长岗位职责范文
岗位职责:
1、协助店长进行营运的日常工作，并及时向店长反馈信息。
2、协助店长达到良好的销售业绩、毛利业绩。
3、负责店内良好的营运标准，进行生动的陈列，商品促销。
4、负责库存的管理，包括控制缺货，订单正常运行及仓库的管理。
5、负责超市的竞争环境，评估并做好市调。
6、检查超市各部门是否正常运转，并处理异常情况。
7、组织实施年度盘点。
8、协调政府部门的公共关系。
主要工作:
1、行使分管部门的领导工作及处理店长不在时的店内事务。
2、追踪各部门报表完成情况，审核日常营运订单。
3、组织日常的主管会议、店长周例会，加强部门间的沟通协调，指导处理运营中的难题，阅读各主管的每日工作报告。
4、考评各管理人员(主管)的业绩，检查各部门“运营标准”的执行情况。
5、与各采购配合制定营运各组的业绩指标，每月1至3日审查完成情况并核算工资，上报店长，店长签完字给人事制定工资表。
6、起草各部门的各项费用预算计划，以及店内人员的合理定编、增编、缩编的建议方案，与店长沟通(防损、营运、前台、物流、安装、财务、信息、企划)。
7、起草各项规章制度的通告，完善各管理机制。
8、了解管理人员的员工的思想动态，并予以正确开导。
辅助工作:
1、处理各项突发事件。
2、检查设备维护及管理。
3、与政府职能部门联系协调，保证商场正常工作。
4、做好店内消防安全、清洁工作，检查防火、防水、防盗、防工伤事故。
其他:
1、制定各主管的每日工作报告册挂起来。
2、制定工作报告册内容。
3、制定店助理作业流程的报表。
作业项目
1、晨会:巡查各部门晨会布置主要事项
2、职工出勤状况确认:出勤、休假、病事假、人员分配、仪容仪表
3、卖场、后场状况确认:A、商品陈列、补货、促销及清洁卫生状况检查;B、后场仓库检查;C、收银员找零钱备品及收银台和服务台检查。
4、昨日营业状况确认:A、了解各组销售情况，并分析;B、了解来客数，分析各组销售不好原因并上报;C、统计滞销货销售情况。
5、开门营业状况检查:A、地面清洁，灯光照明就绪;B、各部门人员、商品、促销就绪。
6、各部门作业计划重点确认:A、促销计划;B、出勤计划;C、商品计划;D、其他。
7、营业高峰状况掌握:A、检查防损保证出口货;B、服务台加强促销品种及促销活动广播;C、了解重点商品、季节商品、商品展示与陈列确定;D、缺品、欠品的确认追踪。
8、时段人员确认:检查营运组各组人员状况。
9、午餐、休息。
10、教育训练:A、新进人员在职训练;B、灯光照明检查。
11、营业问题追踪:A、服务台配合促销广播;B、检查防损，保证高峰期正常出货。
12、文书作业:A、月、周计划;B、待办事情统计。
13、营业问题追踪:A、卖场巡视;B、落实待办事情;C、了解当天销售不好组的原因;D、确认补货情况。
14、收银追踪:A、确认当天营业状况;B、检查当天收银情况;C、落实收银与财务交接状况;D、检查卫生及关门安排，落实防损检查电源安全关店。
15、店长、店助理把每天工作时间时段化、具体化、规范化、并持续化。