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餐饮财务部绩效考核指标

发布时间:2017-05-24编辑:凌伟安

序号
指标名称
说明
计分规则
数据来源
1
公司整体费用率
反映财务部对公司整体费用控制情况
费用率=期间费用总额/收入净额
1)=目标值,得100分
2)比目标值每降低5%,加5分,最高120分;
3)>目标值的130%,不得分;
4)其余按线性关系计算同上
财务部报表
2
流动资产周转率
反映财务部对流动资产管理情况
=营业收入/平均流动资产
1)=目标值,得100分
2)比目标值每降低5%,加5分,最高120分;
3)>目标值的130%,不得分;
4)其余按线性关系计算同上
财务分析报告
3
财务分析报告质量
财务分析报告的及时、准确性及对公司经营决策支持程度
上级直接评分;
范围:0-120分
财务分析报告
4
财务制度有效性
财务制度的完整性,手续的便利性等
上级直接评分;
范围:0-100分
各部门的评价
5
财务预算编制质量
预算编制进度完成情况、编制准确性
上级直接评分;
范围:0-120分
财务部预算报表及执行情况分析
6
税务处理质量
日常税务计算、申报的及时性与准确性,出现的遗漏、错误等的数量
=0,得100分
>0,不得分
税务报表
7
帐务差错率
帐务出现遗漏、错误等的次数
=0,得100分
>0,不得分
财务部报表
8
部门费用预算超支率
严格按预算和制度控制费用的支出
1)=预算值,得100分
2)每超过预算值5%,减10分,超过30%,不得分
3)每低于预算值5%,加5分,最高140分
4)其余按线性关系计算
财务部报表
9
部门计划完成率
部门工作计划完成情况
上级直接评分
范围:0-100分
部门年终总结
10
安全生产
部门内期间内发生安全问题的次数,严重问题加倍计算
1)≥目标值,得0分
2)<目标值,得满分
经营办统计

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