第一部分 总则
一、目的：
1、完善集团公司绩效管理体系，通过职能部门KPI考核的推行，提升员工的工作满意程度和工作成就感，实现个人能力的自我超越;
2、配合集团公司战略，强化职能部门的关键职能，通过职能部门KPI考核，推动职能部门战略落地。
二、适用范围：
1、本方案适用于集团各职能部门(详细列明职能部门名称)除副总裁级以上人员之外的各级管理人员，包括：部门总经理/总监、经理、主任、主管、助理、部门一般文职人员等。
2、具体人员及岗位见附件1所示。
三、考核原则：
1、公平公开公正原则：绩效管理过程、评估结果公开，绩效面前人人平等、实事求是，绩效考评标准客观，评估公正，关键目的是推动公司战略的整体效应;
2、定量为主原则：考核评估包括定性评估和定量评估，突出定量评估，尽量减少主观随意性;
3、循序渐进原则：职能部门考核通过考评过程的结果反馈，考评标准和考评方法的再检验，逐步健全完善;
4、分级分层原则：从集团层面、部门层面、员工层面三个层面开展，集团层面直接影响部门层面，部门层面直接影响员工层面，层层相关，环环相扣。
第二部分 绩效考核主体
采用定量考核与定性考核相结合的KPI考核模式，从集团层面指标、部门层面指标、个人层面指标三级指标对各职能部门进行区分考核，最终体现于单个员工的绩效奖励结果上。
四、考核总奖励来源：
部门年度KPI考核
职能部门考核总奖励(以C表示)为：集团公司被考核职能部门人员2009年工资预算3个月工资，具体如下：
★C=2009年职能部门年度工资预算×0.25
五、考核指标及标准：
(一)考核指标总体组成及分配状况
如下图所示，依据不同的考核层面，考核指标分成三级，每一级的考核结果既是该层面的考核结果，也是下一层面的奖励依据。
二)一级考核指标
集团层面指标：定量指标--销售任务完成率，根据销售任务完成率，确定所有职能部门的绩效奖金总额一级分配，计算公式如下：
★CF=2009年职能部门年度工资预算×0.25×A
销售任务完成率A
奖励计算(以CF表示)
A<70%
CF1 =0
70%≤A
CF2 =绩效奖金总额×0.25
注：1、销售任务完成率：人力资源部根据财务提报的集团月度整体销售完成情况表，结合各项目提报的销售任务分解指标，计算出当月销售任务的完成率;
(三)二级考核指标
部门层面考核指标：定量指标与定性指标的结合，从不同的维度，来衡量各个自然部门的实际业绩。具体如下图所示：
`绩效奖金二级分配情况如下：
★部门考核得分=部门关键业绩指标得分×50%+费用控制指标得分×30%+服务支持指标得分×20%
★二级绩效奖金(部门可分配总奖金)=一级绩效奖金(CF)×单个职能部门系数K÷职能部门总系数×部门考核得分÷100
注：1、部门关键业绩指标：部门负责人根据本部门已审批通过的年度战略计划，节选最重要且最能体现部门价值的四项，分解成季度计划，并给予每项计划相应的权重，交总裁办审批;
2、费用控制指标：部门负责人根据本部门全年费用预算情况，节选最重要且最急需控制的四项费用;
3、服务支持指标：与集团公司的职能部门服务评分相挂钩，在服务评分得分的基础上，折算成百分制，进行考核;
4、单个职能部门系数：依据各职能部门的人员工资占集团职能部门工资比例，系数如下所示：
(四)三级考核指标(由各职能部门自行设定)
员工层面指标：定性指标--个人KPI指标，依据单个员工在整个部门的工资占比，确定各岗位奖励系数，称职位系数，通过各岗位员工的个人KPI考核得分，最终确定个人绩效奖金。
部门最高负责人KPI考核指标体现于二级考核指标中，故不参与三级考核指标的考核，则：
★三级绩效奖金(部门最高负责人奖金)=二级绩效奖金×个人职位系数÷部门总系数
★三级绩效奖金(员工个人奖金)=二级绩效奖金×个人职位系数÷部门总系数×个人得分系数
注：1、个人职位系数如附件2所示
2、个人得分系数：由各部门负责人根据各岗位的主要工作，制定各岗位KPI指标，满分100分，部门负责人依据员工实际表现，完成KPI考核打分，最后汇总得分结果，交人力资源部执行;个人KPI得分必须遵循以下强制分布规则：
六、部门及个人奖金计算：
(一)一级指标奖金：所有职能部门
★一级绩效奖金(CF)=2009年职能部门年度工资预算×0.25×A
(二)二级指标奖金：单个职能部门
★二级绩效奖金(部门可分配总奖金)=一级绩效奖金(CF)×单个职能部门系数K÷职能部门总系数×部门考核得分÷100