工作室项目创业计划书

时间：2020-11-02 14:31:02 其他范文我要投稿

精品工作室项目创业计划书

　　技术的发展使我们很多的想法成为可能，在日益个性化、专业化的今天，创意设计激起了很多人的兴趣。

精品工作室项目创业计划书

　　一、项目简介

　　1.1公司简介

　　xx精品工作室位是一家提议中的公司。公司以创意为导向，致力于带给人们个性创意的生活，为生活增添乐趣，做独一无二的自己，拒接平庸。成立初期致力于创意T恤衫，个性定制杯子，专属挂历、台历等产品的生产和销售。公司注重短期目标与长远战略的结合，充分挖掘消费者的需求，发挥自己的创意，促使产品的横向与纵向拓展。中期目标将逐步拓宽产品领域，涉足于定制鞋子，个性水晶系列产品、帽子、纪念册以及主题婚礼、主题聚会等的系列产品的设计和发展。长期上，将目标致力创意文化产业上，为我国的文化创意产业贡献一点微薄的力量。

　　1.2公司特色

　　技术的发展使我们很多的想法成为可能，在日益个性化、专业化的今天，创意设计激起了很多人的兴趣，DIY是一个比较潮流的词语，do it yourself 互联网技术的发展，使其创意商品化、实物化成为了可能，因此我们提供的就是一种可能，一种“实现”的服务。服务最重要的是体验，体验是一种过程，我们就是探索一种过程化体验中，由视觉传达转化为创意实现，最终转化为生产力的一种方式。

　　公司拥有高素质的管理队伍、精湛的设计人员和精良的营销策划和销售人员，有能力不断的推出个性化、高质量的适应消费者口味的产品。公司营销管理人员受过管理专业的系统教育和良好的市场意识;销售人员具备营销专业知识和相关知识;设计人员拥有极强的创造力和设计能力。

　　Our mission:xx精品工作室旨在提供一种可能，让生活因为有了小小贵族而变得不同，变得唯一，自己的生活自己做主，我们为您服务

　　Our vision ：成为群体、团队、个人记忆以及个性的帮手，我们是DIY生活方式的提倡者,让我们都成为DIY一族吧。

　　公司的组织管理图如下：

　　具体的职务如下：

　　CEO:

　　财务部部长：王美萍

　　营销部部长：

　　设计部部长：

　　生产部部长：

　　这是我修改的组织结构图：

　　我觉得我们是工作室的话，不是大型的国企，对吧，我们就是以创意实现为核心!!!!!没必要跟课本上的例子一致

　　二、产品和服务

　　三、公司战略

　　3.1总体战略

　　根据公司目前拥有的资源以及公司能力，结合市场与目标市场的发展趋势，我们的战略意图是：xx将始终如一地向客户提供个性、满意的产品优质的服务，争取成为行业内一家充满特色，充满温馨的创意乐园。给客户更满意，更个性的生活体验;为股东实现投资回报;为员工提供良好的工作环境;达到客户、股东、员工“三赢”的局面。

　　3.2、发展战略

　　xx精品工作室在建立起五年或更长的时间里，将以市场为导向，以创意品质为竞争前提，以人才为中心，着力于DIY产品的设计和生产，开拓发展相关产业产品，大力实施区域化经营、创新型发展、人才培养三大战略，发挥公司专长，把公司建成一个适应市场经济发展，立足创意设计行业，有强大竞争实力和经营能力的企业。

　　公司发展战略将分初期、中期、长期三步来走，在实现每一阶段战略目标的基础上，使公司一跃成为具有核心竞争力的创意产品生产制造商，致力于不断满足人们生活日益增长的个性需求，给人们以更好的生活体验。

　　公司发展战略规划图

　　3.2.1 初期(1--3年)

　　第一、二年:

　　(1)快速渗透策略

　　创业初期由于财力物力有限，xx精品工作室将以市场为导向，通过各种营销推广手段，集中精力以人员推销的方式，将产品推向消费者

　　(2)全面控制成本

　　资本节约型战略——在创业初期资源有限的情况下，我们将走一条“资本节约型”的道路。

　　第三年：

　　扩大生产规模，拓宽产品，逐步增加个性定制鞋子，定制水晶饰品，定制鼠标垫，个性纪念册等产品;

　　提升品牌形象，增加无形资产;

　　产品基本成熟，重点挖掘开发更多的潜在客户，开发衍生产品，拓展市场。

　　3.2.2 中期(4--6)年

　　(1)扩大市场份额，提高产品利润率

　　在稳固已有市场的基础上，全面进军潜在市场，由于需求量不断增加，现有的生产规模已经很难满足需求，公司将利用前一阶段积累的资金增加扩大生产线的数量，保证对市场的供给。

　　(2)继续拓宽产品

　　将业务向着主题聚会，主题旅游，主题婚礼等活动的系列产品的设计和营销上。

　　(3)加强客户服务质量

　　建立自己的客户管理数据库

　　3.2.3 长期(7—10年)

　　把xx精品工作室打造成为全国著名品牌。形成自己独有的创意文化。

　　3.3、主要的合作伙伴与竞争对手

　　3.3.1主要的合作伙伴

　　1、生产原材料厂商

　　T恤生产厂家、热烤杯生产厂家以及各种机器和打印纸等原材料的提供商。

　　2、物流企业

　　各种快递公司。起初选择两到三家快递公司进行签约合作。

　　3、网站

　　淘宝网，以及各种可以利用的网上推广手段。

　　四、市场以及竞争分析

　　一、摘要

　　通过调查分析，我们得到了一定价值的资料和数据，初步了解了DIY目标消费的现状。

　　DIY产品是新一代的潮流，目前已有少数网络店和实体店，但是还没有普遍，我们的目标群体是年轻一代，大部分消费者并不很了解DIY产品，但是他们追求个性，并且拥有一定的消费能力，需求潜力大，值得开发。

　　随着社会经济及技术的不断发展，网络销售已独占一派并且日趋成熟，只要合理宣传，创造出个性化的服务，我们的目标消费者会越来越多。

　　根据调查结果和一系列研究分析，我们一致认为，我们的项目具有可实施性。

　　二、DIY市场状况分析

　　(一)DIY规模和趋势分析

　　DIY是一个在20世纪60年代起源于西方的概念，原本是意指不依赖或聘用专业的工匠，利用适当的工具与材料自己来进行居家住宅的修缮工作。欧洲人纷纷自己动手装修房屋。在省钱的同时他们发现DIY装修的房屋更具个性，你把无论它装成什么样都与众不同,而且自己最为满意。他们又发现了DIY后来的各种优点,装修房子变成了工作以外的一大乐事,不仅减轻了工作的压力,而且自己竟学习了一门本事。后来渐渐的'DIY的概念也被扩及到所有可以自己动手做的事物上，没有特别明确的使用范围定义。DIY的目的也由一开始时节省开销的理由，慢慢地演变成一种以休闲、发挥个人创意或培养嗜好的风气。

　　DIY的用词也越来越广泛，在今日已经是个不需额外解释就能理解的常用字汇，由于它可以广义用在任何自行动手做的事物上。

　　当人们看腻了市场上工业产品的千篇一律，或千篇一律的市场的市场产品无法满足自己家的特殊需要，"Do it yourself"(我自己动手做)的念头就可能油然而生。做你需要的，做你想要的，做市场上绝无仅有、独一无二的你自己的作品，成为DIY更高层次的追求。

　　(二)DIY市场发展空间预测

　　DIY是英文DO It Yourself的缩写，又译为自己动手做的意思，是一项好玩的手工制作活动，它极其适合年轻一代，尤其适合毕业留念、赠送礼物、团体统一风格等场合。

　　当人们看腻了市场上千篇一律的消费品时，或者无法找到称心如意的宝贝时，DIY是她们最好的选择。DIY可以满足消费者更高的需求。

　　三、消费者市场分析

　　我们小组于2012年5月9日到11日，通过网络调查方式一共完成了100份问卷，其中有效问卷96份，男占53%，女占47%。经分析男女对于此问题的回应状况无明显差异，基本一致。本次调查的主要目的是，了解目标消费者对于DIY产品的认识状况和需求趋势。

　　(一)需求量分析

　　经调查数据显示，调查的96人中，有 82.29%想拥有个性又独一无二的专属商品，有2.08%的人不想拥有独一无二的专属商品，有15.63%的人认为无所谓。(结果如下图)

　　选项小计比例

　　想 79 82.29%

　　不想 2 2.08%

　　无所谓 15 15.63%

　　本题有效填写人次 96

　　有37.5%的人一直很想想把自己喜欢的图案印到自己的衣服上，有32.29%的人想试试，有29.17%的人感觉一般，有1.04%的人不想把自己喜欢的的图案印到自己的衣服上(结果如下图)

　　由此可见，DIY产品有很大的市场需求，有待于开发。

　　(二)重点产品推广分析

　　经调查，32.29%的年轻人在作为生日礼物时会选择DIY产品，37.5%处于自己的个性体现需求也会选择DIY产品，30.21%的人喜欢享受DIY过程。(如图)

　　选项小计比例

　　作为礼物送人 31 32.29%

　　体现自己的个性品味 36 37.5%

　　可以体验DIY的过程，享受乐趣 29 30.21%

　　本题有效填写人次 96

　　61.46%的人集体留念时，喜欢与大家一起选择DIY产品留下纪念，33.33%的人认为一般，只有5.21%的人，毕业留念时，不想选择DIY产品。(如图)

　　选项小计比例

　　很想 59 61.46%

　　一般 32 33.33%

　　不想 5 5.21%

　　本题有效填写人次 96

　　根据调查结果，经讨论分析，我们小组决定，我们的产品重点推出学生毕业留念系列、情侣系列、团体组织系列以及个人个性设计系列等。

　　(三)消费水平、层次分析

　　关于DIY 产品(包括T恤、杯子、台历)价格接受状况见下表

　　关于个性印花T恤价格接受状况统计表

　　选项小计比例

　　30元以下 12 12.5%

　　30-50元 40 41.67%

　　50-100元 34 35.42%

　　100-150元 9 9.38%

　　150元以上 1 1.04%

　　本题有效填写人次 96

　　关于个性定制的印花杯子价格接受状况统计表

　　选项小计比例

　　30元以下 56 58.33%

　　30-50元 26 27.08%

　　50-100元 8 8.33%

　　100-150元 4 4.17%

　　150元以上 2 2.08%

　　本题有效填写人次 96

　　关于个性定制台历价格接受状况统计表

　　选项小计比例

　　30元以下 56 58.33%

　　30-50元 26 27.08%

　　50-100元 11 11.46%

　　100-150元 3 3.13%

　　150元以上 0 0%

　　本题有效填写人次 96

　　结果显示，价格接受状况符合目标消费群体的消费能力，并且针对不同档次的消费需求，我们决定推出不同档次的产品。

　　四、SWOT分析

　　(一)优势与机会

　　(1)追求个性已成为时代潮流，DIY产品符合追求个性的理念。

　　(2)网络消费日趋成熟，利用网络推广产品，不受空间限制、省时省力、节约成本。

　　(3)年轻一代是计算机网络应用的主体，我们的目标群体极易接近。

　　(4)目前，DIY产品并不普遍，我们有足够的发展潜力和空间。

　　Swot按照这样子的格式进行书写吧：更加的直观，而且重要的是解决的方案：

　　内部因素

　　外部因素优势(strength) 劣势(weakness)

　　本土化优势

　　沟通的优势

　　价格的优势专业水平不高，技术不如竞争对手，缺乏核心竞争力和品牌优势，渠道不健全，冲洗网络覆盖不广泛

　　机会(opportunity) SO(要利用) WO(要改进)

　　市场发展潜力大

　　人才的培育

　　政策法律环境的支持细分市场，培育中小企业客户，实施差异化战略，低成本招募国内的高新技术人才采取联盟竞争，与前向后向的商家密切合作，培养新生代人才创建公司核心竞争力，走国产品牌化的道路

　　威胁(threats) ST(要监视) WT(要消除)

　　强大的竞争对手佳能和富士，国外公司的本土化发展，潜在的进入者明确定位提高顾客信任度与忠诚度与高新技术公司合作完善自身的劣势研发新的技术收纳可以整合的潜在进入者

　　(二)劣势与威胁

　　(1)目前，网络及实体店已存在DIY产品，并且日趋成熟，竞争压力较大。

　　(2)网络店铺遍地开花，在吸引目标受众方面存在压力。

　　(3)目标消费者的消费能力相对比不足。

　　五、市场调查报告结论

　　结论太过简单应该把每一道题目数据的背后都进行分析，并且提出问题和解决的方案(最好)

　　根据我们小组对问卷数据的一系列分析，我们认DIY产品项目，有一定的市场和发展空间;也有一定的消费需求群体。但也存在一些问题，如：人们对DIY的认识不够普遍、竞争压力较大等等。

　　DIY项目的金钱投入相对较小，适合我们创业。

　　综上所述，DIY产品市场值得开发，有利可图。

　　五、市场营销

　　5.1、概要

　　5.2、当前的营销状况分析

　　5.2.1宏观环境(PEST分析)

　　第一，其实这种类似于印染服务店的服务，面向的客户群是很广泛的，最新，特别是奥运会之后，国内的体育活动，越来越丰富，也有一些大型的体育赛事进入中国，这种集体参与的活动，就是我们的机会所在。

　　第二，九零后将是社会未来发展的潮流导向，九零后，以及八零后的显著特点就是更加彰显自我意识，自我价值，更加要求自己与众不同，这也是我们可以存在并生存的原因之一

　　第三，现在，平价快时尚已经是越来越深入年轻人的心，我们就是平价快时尚的一种形式

　　其实DIY不算是一个新观念，原始社会的时候，我们的老祖宗男耕女织不就是DIY吗?任何时代都有这种生活方式，它是永远不会过时的，制约它的可能就是技术。

　　5.2.2现在的市场状况

　　1、现在的DIY店铺情况：

　　下面是比较有代表性的两家店

　　附上网址：

　　首先简单介绍以下两家店

　　现在的市场已经被他们定位到了一个什么程度呢?

　　Product:现在可以DIY制作的商品，他们有t恤、杯子、台历、碗筷、相册、名字贴、竹简圣旨、水晶

　　Price:价格是比较便宜的，就是让每一个普通人都能实现自己的创意。

　　商品价格

　　杯子 20-30,30-40,40-50根据杯子的图案、样式等定价

　　t恤一般在40-50元之间，根据图案大小还有加价，一件包邮，两件九折，这很重要

　　水晶根据图案大小、样式、材质有30-50，以及100元左右不等

　　台历一般在40-50之间，关键是创意

　　竹简圣旨材质是竹子，一百元左右

　　碗筷 100-200之间，相对比较高端

　　个性小饰品根据大小、图案等来定价，一般比较便宜

　　个性版画新婚夫妇比较贵100元左右，其他的便宜，十几元的都有

　　Promotion：一般都是在淘宝店面上的网页上来发布消息，以数量定折扣，因为唯一，所以促销力度远没有普通服装那么high

　　Place：有淘宝店也有实体店，有的实体店在近处可做o TO o模式，这个最主要的是怎么让消费者有一种实体化的感觉

　　Customer cost：顾客需要自己设计、自己上传，也可以自己选择模版，会有一个在线设计网站，有各种模版，完成之后有一个订单号，顾客需要花费自己的努力，还有商品的价格

　　Convenience：一般在百度上搜索的话是没有直接有效靠前的链接的，在淘宝上搜索可以到达店铺

　　Communication：一般就是买家与客服的对话，一般是通过淘宝旺旺，前期的宣传很少。

　　会员制度：不同的会员有不同的价格，有不同的权限。

　　积分：积分换商品，提高顾客粘度

　　5.3、机会和问题分析

　　市场门槛：比较低，毕竟只要有机器，有几个人工，技术是傻瓜式的，因此关键是创意和传播方式

　　公众认知：并没有任何一家店是众人皆知的，也就是说还没有一个强有力的品牌，这给后来者以很少的压力，市场门槛低的原因之一

　　总之，我们是服务者，这个市场的竞争不像传统市场那样，比较小众，往大了说这是一种生活方式，往小了说这是一种记忆，现在的这种网上DIY店，说白了就是借鉴的传统服装网店+可以自己上传照片，这也是在公众心中的认知，比较接地气，而我们就是要营造一种生活方式，一种潮流活动，这既给我们带来了机遇也带来了挑战。

　　5.4、营销目标客户

　　这种创意时尚个性的东西必须越细化越好，而且做网页也是对他们分的越细越好，因为有助于顾客快速进入自己的分类，快速实现创意，提升顾客体验

　　顾客分类：

　　A类中老年，主要是1、商务活动2、健身团体3、俱乐部

　　B类青年，1、学生团体2、二青年3、文艺青年4、非主流

　　C类少年1、小清新2、可爱3、调皮........

　　当然，下面还要有一定的主题分类，主要的原则，说白了，就是借鉴比如qq音乐、酷狗音乐等音乐播放器的分类，穿的就是一种如同音乐般的感觉。我们是分的很细的，这样主要是为了能够让消费者快速找到自己的门类，找到自己喜欢的东西，节省时间，快速实现，提升顾客的满意度

　　5.5、营销战术

　　在环境分析里面提到市场已经被定位成了什么样，上面的东西我们都得有，下面是一些不一样的东西，也将是我们对行业的再定位

　　第一，产品方面，由于资金比较少，因此我们主要是做t恤、杯子、台历，成本比较少，比较独特的是，我们要做相同中的不同，不同中的相同，就是说，比如一个团体要定制一批t恤，我们要保证跟别的团体的不同，这是基础，我们还有保证这个团体每一件t恤相同中存在着不同，比如图案的颜色或者某个方位的变化或者卡通人物的动作，杯子上我们可以免费印上名字，台历的话关键是创意图案等

　　第二，主题策略，我们可以以主题的方式提供模版，比如说，以长城为例，每一件t恤上都有不同的一段，加起来就是长城，当然可以以文化来进行分类，比如，西方的骷髅头系列，吸血鬼系列，牛仔系列，中国的盛唐系列，西游记系列，还有音乐主题等等

　　第三，提供一个描述性的工具，也就是说，很多人的创意无法形成画面，可以以描述的方式，我们来“实现”。

　　第四，定价方面的话，还是最好与已有的市场持平，我们的主题t恤可以有一定的溢价

　　第五，就是最重要的，我们的传播

　　这一部分写的太粗略了==细化以下，调理

　　A、圈人：1、会员制，交不同的会费有不同的订单数，这样就有了一部分的忠实顾客2、qq群，微博，博客，论坛，**邦，用自己的官方名称，吸引粉丝，比如“创意测试题”、“创意知识杂志”“创意展示”“班长群”“团支书群”等等3、seo,当然要花费一定的金钱4、可以加入淘宝联盟的推广5、有一个数据库，是专门收集顾客、粉丝、企业活动的，启动数据库营销，更有针对性6、邮件的方式，注意方式，内容为主

　　还有一些具体的活动可看附表

　　B、重点互动：对一些比较好的创意，要留意，一方面吸收，一方面引导其成为粉丝，融入我们的数据库

　　C、粉丝创意的实现，这是一种实质性的互动，他们有一种可实现的感觉，一旦有需要就可以想到我们

　　D、品牌的力量，我们会有一套关于xx工作室的一整套的DIY设计，来实现小小贵族的形象在粉丝群和目标顾客中的画面感，形象感

　　5.6一些具体做法例子的详细描述

　　一、开淘宝店

　　具体开店程序略

　　下面具体介绍几种网店的营销推广方法

　　1、淘宝直通车--------点击进去后才收取费用，一次最低0.05元。(只有点击了你的广告才收费，其他途径点击你的宝贝是不收费的) 直通车没有任何服务费，第一次开户预存500元，全部是您的广告费，当您开始做广告后，点击费用就从这里面扣除。

　　2、淘客推广--------根据我们产品的价格，其佣金比率一般在30%--50%。

　　3、群发旺旺好友-----群发给自己加为好友的客人，要发给自己购买过或者询问过的客户，所以比较少会说给投诉。

　　4、QQ群发------利用朋友关系网、QQ群，把网店地址和店铺名称不断的转发推广。

　　5、利用论坛-----联系各大高校同学，进入其学校论坛发帖，介绍产品和网店。

　　二、在网上发起创意图片比赛活动，主题“看你的创意有多潮”，设置有吸引力的奖项。

　　1、制作本比赛宣传单页，在校园内发放。利用QQ群、论坛、博客、微博、人人、本淘宝店网页等网站宣传此比赛活动。(可以先让参赛者把设计的图片发到QQ邮箱)

　　2、整理参赛者的图片，发到百度空间，再利用以上宣传方式发起投票。(我实在不知道怎么发起投票亲，只在网上找到可以在百度空间发起，还是免费的)

　　3、奖项奖品

　　一等奖(1名) 100元+印有获奖图片的T恤一件

　　二等奖(2名) 50元+印有获奖图片的T恤一件

　　三等奖(3名) 每人印有获奖图片的T恤一件

　　三、注册微博和博客，提高其知名度。

　　1、定位：选择心理方向

　　2、多多寻找学生和年轻一代并加为好友，储存资源。

　　3、每天早晚更新说说和日志，一般选择在上网高峰即将到来的时间(早晨8：00---8：30晚上10：00----11:00)，说说和日志后面均可附有产品图片和网店网址链接。但是要注意日志不在于多在于精，在于它的价值。

　　四、可以把设计的图片和衣服照片并附有本淘宝店地址链接上传到百度等其他搜索工具并尽量使其搜索时置顶。

　　1、首先上传到百度空间不同类型和风格的图片，使搜索不同关键字时能尽可能的显示本产品图片。

　　2、由于图片无法置顶，我们需要不断的只有提高空间的人气，增加访问量，多留言多互动，使我们上传的图片更容易被搜索到。

　　五、拍摄不同风格的产品视频上传到网上。

　　这个其实和图片的操作步骤一样

　　我们所要做的就是使其在搜索中置顶

　　1、拉动亲朋好友的访问，增加百度空间图片和视频的人气，增加访问量。

　　2、对同一视频上传时命为不同的名字，以使其搜索不同关键字时均可被搜索到，名字可以随当时的热门事件及网络语言来命名

　　3、关注时事政治及网上热门事件，并不断上传转载有关的文章，肯定会有感兴趣的人点击，在文章中增加本产品图片及视频、博客等链接，增加访问量。

　　4.、广发帖子,这是目前最轻松的办法,只要你一发帖,大家总会感兴趣,就会自发自动地来到你的空间.但是,要注意的是,贴吧的帖子很容易沉底,所以你要经常把顶到上面来,才能吸引更多的人来.特别要注意的是不要发太多帖子,如果被吧主发现你刷屏,你的帐号就会被封。

　　5.7、营销预算

　　由于资金有限，我们主要是通过类似网络口碑营销的方式传播，因此费用比较少，有花费的主要在淘宝的推广，每年按2000元计提，这是前期，随着销量和规模的扩大，会有网站的建设，建设和维护成本按每年3000元计提

　　5.8、营销控制

　　营销控制是面向结果的，结果的来源主要是数据库以及网络沟通工具还有就是顾客反馈信息，找到问题，定期组织会议，制定解决方案

　　六、投资与财务分析

　　财务部分请加上必要的文字说明，直接来一大堆表，让人不知所以然，按照给你的资料可以照着写

　　财务分析

　　投资现金流量表单位：元

　　初期第一年第二年第三年第四年第五年

　　固定资产投资 9862

　　流动资金 10138

　　销售收入 110000 126500 145475 167296.3 192390.7

　　-变动成本 55000 63250 72737.5 83648.13 96195.34

　　-主营业务税金及附加 550 632.5 727.375 836.4813 961.9534

　　-固定成本 18372.4 20847.4 23693.65 26966.84 30731

　　税前利润 36077.6 41770.1 48316.48 55844.81 64502.39

　　-税收 1082.328 1253.103 1449.494 1675.344 1935.072

　　税后利润 34995.27 40517 46866.98 54169.46 62567.32

　　+折旧 1872.4 1872.4 1872.4 1872.4 1872.4

　　净现金流量 -20000 36867.67 42389.4 48739.38 56041.86 64439.72

　　净现金流量现值 -20000 36867.67 38535.82 40280.48 42105.08 44013.19

　　项目投资净现值(NPV) 181802.2

　　投资回收期 -0.45752

　　内含报酬率(IRR) 198%

　　项目投资净现值(NPV)= >0 所以计算期内盈利很好，投资方案可行。

　　投资回收期为：，投资方案可行。

　　内含报酬率为：，远大于资金成本10%，主要由于本产品优质低价，使得销售利润率较高，而且，市场增长性很好。

　　企业经营安全性分析：

　　T恤

　　年份

　　项目第一年第二年第三年第四年第五年

　　销售量(件) 1000 1150 1322.5 1520.875 1749.006

　　盈亏临界点销售量 305.2255 343.5234 387.566 338.4021 496.4612

　　安全边际 694.7745 806.4766 934.934 1182.473 1252.545

　　安全边际率 0.694774 0.701284 0.706944 0.777495 0.716147

　　杯子

　　年份

　　项目第一年第二年第三年第四年第五年

　　销售量(件) 2000 2300 2645 3041.75 3498.013

　　盈亏临界点销售量 540.0889 615.0889 701.3389 800.5264 914.592

　　安全边际 1459.911 1684.911 1943.661 2241.224 2583.42

　　安全边际率 0.729956 0.73257 0.734844 0.73682 0.73854

　　台历

　　年份

　　项目第一年第二年第三年第四年第五年

　　销售量(件) 1000 1150 1322.5 1520.875 1749.006

　　盈亏临界点销售量 384.1697 438.7152 501.4424 573.5788 656.5356

　　安全边际 615.8303 711.2848 821.0576 947.2962 1092.471

　　安全边际率 0.61583 0.618509 0.620837 0.622863 0.624624

　　单位生产成本预算表 (t恤) 单位：元/件

　　项目

　　产品直接材料直接人工制造费用合计

　　单位生产成本 15 1 0.5 16.5

　　单位生产成本预算表(杯子) 单位：元/个

　　项目

　　产品直接材料直接人工制造费用合计

　　单位生产成本 5 0.5 0.5 6

　　单位生产成本预算表 (台历) 单位：元/本

　　项目

　　产品直接材料直接人工制造费用合计

　　单位生产成本 21 1.5 1 23.5

　　生产总成本预算表(t恤) 单位：元

　　年份

　　项目第一年第二年第三年第四年第五年

　　直接材料 15000 17250 19837.5 22813.13 26235.09

　　直接人工 1000 1150 1322.5 1520.875 1749.006

　　制造费用 1672.8 1747.8 1834.05 1933.238 2047.303

　　合计 17672.8 20147.8 22994.05 26267.24 30031.4

　　生产总成本预算表(杯子) 单位：元

　　年份

　　项目第一年第二年第三年第四年第五年

　　直接材料 10000 11500 13225 15208.75 17490.06

　　直接人工 1000 1150 1322.5 1520.875 1749.006

　　制造费用 1360.8 1510.8 1683.3 1881.675 2109.806

　　合计 12360.8 14160.8 16230.8 18611.3 21348.88

　　生产总成本预算表(台历) 单位：元

　　年份

　　项目第一年第二年第三年第四年第五年

　　直接材料 21000 24150 27772.5 31938.38 36729.13

　　直接人工 1500 1725 1983.75 2281.313 2623.509

　　制造费用 1338.8 1338.8 1661.3 1859.675 2087.806

　　合计 23838.8 27213.8 31417.55 36079.36 41440.45

　　期间费用预算表单位：元

　　年份

　　项目第一年第二年第三年第四年第五年

　　管理费用 5500 6325 7273.75 8364.813 9619.534

　　销售费用 11000 12650 14547.5 16729.63 19239.07

　　合计 16500 18975 21821.25 25094.44 28858.6

　　利润表单位：元

　　第一年第二年第三年第四年第五年

　　一、主营业务收入 110000 126500 145475 167296.3 192390.7

　　减：主营业务成本 56872.4 65122.4 74609.9 85520.53 98067.74

　　主营业务税金及附加 550 632.5 727.375 836.4813 961.9534

　　二、主营业务利润 52577.6 60745.1 70137.73 80939.24 93360.99

　　减：销售费用 11000 12650 14547.5 16729.63 19239.07

　　管理费用 5500 6325 7273.75 8364.813 9619.534

　　三、利润总额 36077.6 41770.1 48316.48 55844.81 64502.39

　　减：所得税 1082.328 1253.103 1449.494 1675.344 1935.072

　　四、净利润 34995.27 40517 46866.98 54169.46 62567.32

　　比率分析

　　项目(%) 第一年第二年第三年第四年第五年

　　销售利润率 0.318139 0.320292 0.322165 0.323794 0.32521

　　销售增长率 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15

　　七、关键风险和问题

　　7.1项目风险

　　1、人员风险

　　公司目前拥有优秀的营销队伍和设计人员，但随着公司业务的不断扩大、市场竞争加剧，公司对高级设计创意人才的需求将持续旺盛。若不能及时招聘到合适的人才，将会对公司的发展带来严重的影响;公司的优势在于拥有完善的服务和个性化的创意的，完善的服务来源于公司的高素质营销人员，能否培养和留住人才，能否保持人才结构的稳定和优化，是影响公司长期稳定发展的因素。

　　另一方面，缺乏培训的员工，可能导致致命的错误。

　　2、版权风险

　　创意创新行业发展很快，被替代的可能性加大。

　　3、市场风险

　　市场营销风险，是指企业在开展市场营销活动过程中，由于出现不利的环境因素而导致市场营销活动受损甚至失败的可能性。企业在开展市场营销活动过程中，普遍存在产品风险、定价风险、渠道风险和促销风险。针对本公司的情况，分析本公司的风险。产品在进入市场后会承担一定的风险。另一方面由于可能存在前期调研不足、公司决策失误等情况，本公司的产品在选择入市时机和目标市场上存在风险。公司处于成长的初期，对价格的承受能力有限，因此会承受一定的价格风险。

　　4、政策风险

　　由于不恰当的经营管理或决策而导致的声誉风险。我国信用危机的出现已经覆盖了社会的方方面面，其中企业间的商业信用危机尤为突出。问题最突出的是商业信用和银行信用。这种企业之间在商品交易过程中凭借双方的信任，通过赊销、预付等手段所形成的商业信用已经出现了严重的失信问题，并对我们的社会信用构成了极大的威胁。

　　5、资金风险

　　公司因其经营过程中产生的现金流太少，导致不足以满足重大支出项目的风险。融资能力不能跟上企业发展形势，导致现金流紧张，出现成长性破产。

　　6、竞争风险

　　在企业竞争中，竞争的基本动机和目标是实现最大化收入。但是，公司的预期利益目标并不是总能实现的，竞争本身也会使竞争者面临不能实现其预期利益目标的危险，甚至在经济利益上受到损失。一旦公司的某个领域出现，它将有可能威胁到公司在该领域的市场占有率。公司会会被另一个竞争对手给打败的风险。

　　8.2解决方案

　　项目风险解决方案

　　人员风险重视和加强员工培训，重视员工绩效考核，提高员工的福利政策，吸引和留住高技术人才。大力培养专业的市场推广人员和技术服务培训师，并根据消费者对企业品牌、产品质量、价格和服务等因素的关注度，提供不同的价值诉求，实行差异化的推广方式。

　　版权风险

　　市场风险加强前期市场调研，掌握相关的情报资料信息，建立及时有效的信息反馈渠道，随时了解市场动态。建立一支熟悉电子知识与营销专业知识的销售工程师队伍，逐步建立完善的市场网络和针对市场形势有策略的调整;加强分销渠道管理;一方面重视产品质量，从根本上杜绝消费者对产品质量的怀疑。另一方面加大产品广告宣传及促销力度，树立公司良好形象。

　　政策风险熟悉该行业的法律法规，了解国家最近对该产业的支持和扶持的力度。根据国家政策的调整，从而改变公司的发展方向和战略。因此公司必须对国家政策有灵敏的判断。公

　　资金风险公司经营过程中的资金成本风险可以通过投保的方式将部分风险转移到第三方身上。对公司经营过程中产生的现金流和其他现金流进行适当的管理。改进其长期资金和短期资金的平衡，并使用更多的长期资金来支持其流动资金。

　　竞争风险 u

　　建立一支熟悉电子商务知识与营销专业知识的销售队伍，逐步建立完善的市场网络和针对市场形势有策略的调整;加强分销渠道管理;加大研发投入，了解行业需求，有针对性的开发新产品;并加强同行业企业的优势互补和技术吸收;与原材料生产企业签订购货协议，明确质量要求，确定原料价格浮动区间，价格协商谈判机制。

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