原辅材料采购与验证制度
一、 采购管理制度
1、根据生产的需要和采购物资标准，对较重要的物资广泛的联系，尽可能多的选择供应客户，确保重要物资在符合质量标准的情况下拥有充实来源。对于一般的辅助物资，通过对多家物资的质量标准、价格及供货商等进行比较，选择几家合格的供应方。
2、严格执行国家物资政策，有计划按标准适时、适值、适价的完成物资采购任务，保证原材料不脱节，不超储。遵守财经纪律，不违法乱纪，不搞非法交易。
3、要定时定期做好检验记录，不合格时需查明原因，找出解决办法，重新检验合格后方可在生产使用。
4、原材料购进后严禁露天摆放，应入专用材料库码好，以备随时取用。严格执行领料制度，并做好出库的登记手续。
5、组织好供销业务的接洽工作，按规定的程序对签订的.合同经常检查。
6、仓库要严格执行物资放库验收制度和领料、发料制度。搞好仓库管理，每月检查一次仓库安全、防火等工作。
二、供方/供应商的选择与评价
1、公司原料、辅料及包装物的采购，采购部经理通过必要的调查、考察以确定供方的能力，以控制采购风险，基本要求包括：
1)食品原辅料供方应有基本的营业执照、卫生许可证；每年向供应商索要一次第三方检验报告。对实施生产许可证管理的产品，必须获得生产许可证。
2)食品生产加工所用的原材料、添加剂等应无毒、无害，符合相应的强制性国家标准、行业标准及有关规定等。
2、对供方评价每年至少进行一次,必要时可增加评价次数,供方每年复评时,可以依据上年或在此之前的供货业绩,合同执行情况.价格.服务等进行评价.填写《供方供货评价表》
3、对供方应进行动态管理,及时淘汰不合格的供方,增加合格的供方.
4、采购部在评价的基础上负责编制合格供方名单,报总经理批准后实施.
三 、采购执行标准和验证办法
1、采购中应注意的事项
1）采购时必须要求写明物品的名称、型号、规格和质量要求标准。
2）写明数量交货方式和交货日期，以免影响生产使用。
3）没有正式批准的请购单，拒绝购买。
2、采购验证办法
1）没有产品合格证的产品不准购买。
2）对采购的产品经检验后达不到要求标准的不准购买。
四、原辅料验收标准操作程序
确保原物料符合使用要求，保证产品达到规定要求。
1、 标准操作程序
1）供货方送货到厂后，仓管员对数量、生产日期、送货时间进行确认。
2）由仓管员通知品管进行质量验收。
3）品管进行感官、标识等初验并验证原辅料出厂质量检验报告；合格后由仓
库办理入库手续。对于不合格的原辅材料退回厂家或报上级主管请示反馈厂家原料状况。
2、工作流程图
四、相关文件、表格
《采购计划》
《合格供方档案》
《原辅料入库验收记录》
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