项目部安全质量自查自纠总结报告

时间:2022-04-19 15:04:05 自查报告 我要投稿

项目部安全质量自查自纠总结报告(精选8篇)

  总结报告是会议领导同志对会议召开的情况和会议所取得的成果进行总结的陈述性文件。下面是小编整理的项目部安全质量自查自纠总结报告,一起来看看吧。

项目部安全质量自查自纠总结报告(精选8篇)

  项目部安全质量自查自纠总结报告 篇1

县质监局:

  我公司20xx年产品质量安全工作始终围绕公司整体工作目标,健全质量管理网络,落实安全管理职责,不断持续改进质量体系,将各部门制定的相关产品质量安全制度和措施纳入到质量体系文件和岗位规范中,促进产品质量安全管理。现将此次自查情况汇报如下:

  一、公司的各类资质、资格证书与企业的实际生产情况保持一致,并且合法、有效。

  二、公司建立了产品质量安全责任制、产品质量安全质量标准化检查考核奖惩制度,并严格执行。

  三、公司建立了产品质量安全隐患整改制度,并严格执行。

  四、公司建立了产品质量安全工作应急预案;产品质量风险信息收集筛查研制预警和处置工作机制。

  五、企业建立了原材料采购查验管理制度;产品质量安全追溯制度,已按相关规定和要求如实记录。

  六、对生产过程控制严格执行国家相关标准。对生产环境、生产设备、生产过程、原辅材料、人员卫生防护等严格按照法律、法规、标准要求进行全方位控制。

  七、公司能严格执行产品出厂检验制度。做到出厂产品批批进行检验,并如实填写检验数据及报告,对不能检验的项目进行委托检验。出厂检验、委托检验都符合法律、法规规定。

  八、建立了不合格品管理制度。建立并保存采购的不合格原料、辅助材料等相关产品的处理记录;建立并保存生产的不合格产品的处理记录。

  九、公司已建立产品销售台帐。内容符合产品质量安全法规定。

  十、公司建立了计量器具检测台帐,并定期检测。

  十一、企业标准已收录最新标准。

  十二、已建立不安全召回管理制度。发现不符合产品安全法的产品,企业严格按照法律规定,做好不合格产品召回等相关工作。对因管理不善,标签不符合标识管理规定等法律法规、规定标注,没有标注产地、规格型号、生产日期等的产品,我们做了更换,并做了记录。

  十三、公司配备专业检验人员,并定期培训,持证上岗。

  十四、公司建立了售后服务制度,售后服务网点建设、产品“三包”及对消费者意见的处理情况,对客户进行了问卷调查。

  十五、公司因没有发生过重大的产品质量安全事故。

  项目部安全质量自查自纠总结报告 篇2

  根据xxxxx《关于xxxx生产检查情况的通报》,又结合公司通知要求,结合当前施工实际情况,本着实事求的态度,我项目部认真研究布置并扎实地开展安全、质量自查自纠的各项工作。组织检查小组全面进行检查,认真分析总结,现将有关自查自纠工作汇报如下:

  一、建立健全组织机构,制定和进一步完善各项管理措施。

  1、建立健全了安全管理组织机构、安全生产保证体系和安全生产监督体系,设置专(兼)职安全员对现场进行管理,实现了横向到边、竖向到底,不留死角的安全管理网络。

  2、同时制定安全工作计划和工作要点,明确了指导思想和工作目标。

  3、层层签订安全生产责任书,使安全责任落实到每个作业人员身上,以此增强每个作业人员的安全生产责任感,使安全责任落到实处。

  4、为保证安全施工生产秩序的进一步技术化、规范化,先后完善了各项管理规定制度措施及各项应急救援预案,使项目部安全管理工作进一步规范化、制度化。

  5、建立健全了质量管理组织机构,设置专职质量管理员,深入现场管理。

  6、完善了各项质量管理制度,包括质量责任制度、质量追究制度、质量监督检查制度等。

  二、加强各项日常管理工作的扎实开展,发现问题,及时整改

  1、及时传达学习上级部门有关安全、质量的通知。

  认真贯彻学习相关部门安全生产工作会议精神,对口检查,制定措施履行建设项目全面管理责任。

  2、定期安全检查,及时消除事故隐患

  积极开展预防性的安全监督检查工作,安全工作做到警钟长鸣、常抓不懈。项目部由分管安全经理定期带队组织进行安全隐患排查活动,发现重大安全隐患制定专项治理措施、专人负责落实整改,保证了各项安全规章制度的落实和施工生产的顺利进行;

  3、项目部专职安全员和各协作队专职或兼职安全员进行日常巡视、监督,对检查中发现的安全隐患、事故苗头,及时制定纠正和预防措施,把各类安全隐患消灭在萌芽状态,有效遏制了各类安全事故的发生。

  4、加强施工现场的安全文明管理

  项目部及时检查、督促各工点的安全文明施工,做到材料堆放整齐,设备放置有序,废物废渣及时清理。加大投入,购买符合国家标准或行业标准的照明灯具、完善施工现场各类安全防护设施及警示标志。道路平整畅通,给作业人员创造了一个安全、良好的工作环境,对保证安全生产起到了很大的促进作用。

  5、项目部每月组织开展质量大检查活动,排除质量隐患,保证工程质量满足设计规范要求。

  6、项目部制定了班组长及员工培训计划并严格落实,定期对各班组进行安全质量教育提高员工安全质量意识

  三、存在问题

  1、对工人教育内容不够全面,部分制度、措施不够完善。

  2、一些质量归档资料不够完善,细分不到位,缺少部分资料。部分工点资料完成不及时,未与现场施工同步,且填写内容不太准确。

  3、现场存有不正确佩戴安全帽现象。

  四、整改措施

  1、增加管理人员业务培训,提升业务水平,完善相应制度、措施,完善人员配备。

  2、资料员要及时整理归档资料,督促现场工程师按时完成归档资料,做好分类台账,补齐欠缺部分,及时整理归档入盒,以便查阅。

  3、加强教育和指导,引导工人明白安全帽正确佩戴重要性,同时加大现场管理力度,严查安全帽佩戴使用。

  五、下一步工作计划

  1、进一步完善各类安全、质量制度,施工中严格按各制度执行。

  2、增加管理人员业务培训,提高管理人员业务水平。

  3、继续进行“打非治违”行动,遏制施工中的违法违章行为。

  4、继续加强对工人的安全教育,并不断丰富教育内容。

  5、建立健全完整的、具有可操作性的长效的安全质量控制机制。

  项目部安全质量自查自纠总结报告 篇3

  关于建办20xx年安全检查通知要求,我公司对安全员、质量员及各施工组长自检自查符合要求,欢迎各级领导莅临工地指导工作。

  鉴于施工项目的质量与安全问题,质量与安全涉及面广,实践性大,影响因素多,技术要求高。工程质量安全是工程建设的核心,是决定工程建设成败的关键。抓住质量安全这两个环节,工程施工就能顺利进行,就能获得良好的社会效益、经济效益和环境效益。

  为确保建筑工程质量及施工安全,我公司坚持“质量第一”、“安全第一”的原则,以“预防为主”的方针,进行动态管理,强调质量安全控制以“人为核心”,保工程质量,保施工安全,坚持质量标准、操作规范,严格检查及验收,使最终产品达到社会佳晶。

  我公司进入施工阶段采取以下方法保证质量安全控制措施:

  一、质量控制措施

  1、质量方针:坚持“百年大计,质量第一”的方针,建立健全完善的领导班子。

  2、质量管理:制定和实施质量方针的全部管理职能。为达到规定的质量目标,组织班组、职工参加有关学习活动,并为之承担相应的责任。

  3、质量体系:实施质量管理的组织机构、职责、程序、过程和资源,严格控制检验原材料及半成品的进场验收。

  4、质量控制:采取作业技术和活动,配合建设单位、监理工程师、质监部门排除质量环节上各阶段产生问题的原因,严把“工序质量控制”关。

  5、保证质量:对产品或服务满足规定的质量要求,实现有现的质量保证。对生产、安装、检验工作进行验证和审核。为取得建设单位的信任,向有关部门提供需要的资料及证据。

  6、质量目标:在保证实现企业质量目标的前提下,质量体系使企业经营机制处于质量与成本的最佳组合,只有切实按照适应环境的原则,实现企业目标的原则,适应建筑工程特点的原则,建立和完善公司的质量体系,使之适应各种不同的环境,适应各种工程类型和施工特点,获得最佳成本,全面实现企业目标,使企业在市场竞争中立于不败之地,获得最大的企业效益和社会效益。

  二、安全管理技术措施

  施工现场的安全管理,重点进行人的不安全行为与物的不安全状态的控制。消除一切事故,避免事故伤害,减少事故损失的管理目的。

  1、落实安全责任制,实施责任管理

  (1)建立、完善以项目经理为首的安全生产领导组织,有组织、有领导开展安全管理活动。

  (2)建立各级人员安全生产责任制度,明确各级人员的安全责任。抓制度落实,抓责任落实,定期检查安全责任落实情况。

  (3)建立全员承担安全生产责任,坚持安全生产责任制。做到纵向到底,一环不漏。

  (4)一切管理,操作人员均与施工项目部签定安全协议,向项目部做出安全保证合同。

  2、安全教育与训练

  项目部定时定点进行安全教育培训,提高安全生产知识,有效地防止人的不安全行为。

  (1)一切管理,操作人员具备基本条件与较高的素质,持证上岗。

  (2)所有施工及操作人员具备合法的劳动手续,临时性人员签订劳动合同,接受入场教育后,方可进入施工现场和劳动岗位。

  (3)新工人入场前完成三级安全教育,重点偏重一般安全知识、生产组织原则、生产环境、生产纪律。强调操作的非独立性。以生产组织原则、环境、纪律、操作标准为主。

  (4)发动全员开展自检、自检与制度检查结合,形成自检自改、边检边改的局面。使全员在发现危险因素方面得到提高,在消除因素中受到教育,从安全检查中受到锻炼。

  三、文明施工

  (1)文明施工的意义:文明施工,是现代化施工的一个重要标志,是施工企业一项基础性的管理工作,是企业的窗口。坚持文明施工有重要意义。

  (2)文明施工的措施:施工现场成立以项目经理为组长,健全管理个人岗位责任制,按专业、岗位、区片、栋号分片包干,实行自检、互检、交接检制度。做到自产自清、日产日清,工完场清,标准管理。

  (3)环境保护措施:加强对施工现场粉尘、噪声的监控工作,消除粉尘和污水的污染,同当地环保部门加强联系,为企业做出良好的环境效益作贡献。

  项目部安全质量自查自纠总结报告 篇4

  为深入贯彻落实吉林省住房和城乡建设厅关于《关于进一步加强城市市政公用行业和建筑施工安全生产的紧急通知》指示精神,深刻吸取事故教训,落实安全责任,强化防范措施,切实做好公司安全生产工作,有效防范和坚决遏制事故发生,公司安全生产委员会按照《关于进一步加强城市市政公用行业和建筑施工安全生产的紧急通知》要求,检查安全责任和制度落实情况、安全宣传教育和培训情况、落实安全责任和隐患整改情况、应急预案制定和演练情况。具体自查内容如下:

  一、安全制度和责任的落实情况

  公司的安全生产管理制度备案存档工作完整,各制度健全,应急预案完整,演练可行,各项操作规程考核效果较好,各级干部职工自觉遵守制度和规程内容,无违章现象。

  各项目部与生产一线各班组组长签订了《班组长安全生产责任书》,各班组负责人安全生产意识较强,切实贯彻“安全生产人人有责”的思想,职工在自己岗位上认真履行各自的安全生产职责,为安全生产各项措施的落实,提供了有力的保证。

  二、安全教育和培训情况

  公司根据上级领导的整体安排,组织开展了多种形式的宣教活动。一是深入开展普法教育,通过召开安全生产会议等形式,宣传和学习《安全生产法》等法律法规。二是丰富宣传活动形式,通过组织职工进行安全知识教育,并利用宣传栏、横幅、标语等宣传各种安全知识、及安全法规。使广大员工深入了解安全,广泛重视安全,极大提高了全员安全生产意识。

  通过各种形式(警示牌、宣传栏、标语等)使员工明确自己岗位存在的危害因素及预防措施,明确在危害发生时的救护措施。培养员工熟练掌握小型工伤的紧急处理技能,将伤害控制在最小程度。使职工能够熟练的使用劳动卫生防护用品,降低职业病危害,预防职业病的发生。使职工能在突发事故中正确熟练地采取自救和互救措施。公司共组织安全生产知识培训多次,经常召开安全生产会议,总结安全生产工作中存在的隐患,针对存在的安全隐患制定整改与预防措施,交流安全工作经验,传达安全生产方面的文件,布置有关安全工作,通报安全检查情况。

  三、施工现场“三类人员”和特种作业人员持有效证书上岗,做到人证相符,塔吊、施工升降机等其中机械设备进行了复检合格。

  四、落实安全责任和隐患整改情况

  设备、安全防护装置及上料平台、护栏、脚手架等防护设施的保养维护记录齐全有效。各种安全消防设施配备齐全、合格有效,操作人员按规定穿戴劳保防护用品。

  电气设备的安装和维修,由电工操作,非电工不准装修电气设备和线路,对易发生事故的电气设备有专人管理,责任到人。电工人员作业时能够按规定配备劳动保护用品,按操作规程作业,并定时检查线路及一切电器设备,所有高压危险场所,都设置了防护设施和警示标志,非电工作业人员严禁进入配电房或电气设备护栏内、严禁私拉乱挂、严禁靠近高压危险场所。

  安全生产委员会小组成员按照要求,分阶段开展了多次安全生产大检查。检查出的各类隐患作出整改及治理方案,真正消除了事故隐患。每月进行一次自查。在检查过程中,我们坚持“安全第一、预防为主、综合治理”原则,针对薄弱环节和可能出现的问题,认真进行全面排查,重点检查安全制度是否落实,安全措施是否到位,安全防护设施设备是否齐全完好,漏洞隐患是否纠正。

  五、应急预案制定和演练情况

  为防止突发事故的产生,公司安全生产委员会小组针对部门员工进行了多次突发事故预案的学习,在学习的基础上针对单位生产的特殊性,模拟了突发安全事故演练和火灾消防演练。在演练上着重考察了员工应对突发事故的能力、对突发事件的排查处理及人员自我防护措施等情况。通过实地开展应急预案演练,提高员工和管理人员的安全思想意识,使员工清楚认识到了安全在生产上的重要性,增强了员工应对突发事件的能力,逐步健全和完善应急救援预案,提高员工应急处理及实地救援的技能。

  六、在检查中发现有个别的存在着安全隐患,公司责令项目部立即整改

  项目部安全质量自查自纠总结报告 篇5

  根据区建委要求,我项目部针对“迎接建设部全国巡检”对施工项目进行全面自查工作。由于项目工期紧张,工作业面不同安排不同作业组,各作业面按施工工期要求加大人员、机械、材料投入,各工序之间衔接紧密,进行平行施工作业。以项目工期、安全、质量、效益、环保五项指标为控制对象,以项目经理为中心,以具有多年类似工程施工管理经验的管理人员为核心,以现代化管理技术和目标分解承包责任制为管理手段,强化组织管理职能,全面认真履行合同。

  一、项目部质量大检查

  1、重、难点工程严格按照设计文件和合同要求编制了施工组织设计方案和总结,并报监理单位审批。具体检查施工组织设计方案、总结如下表:

  施工方案、总结统计表

  2、进场材料经过自检、检测频率符合规范要求,检测记录、报告齐全

  3、材料自检和工序检验按照规范完成,试验台账记录齐全原材料检测

  由项目部试验室对所有的原材料进场前对该材料的出厂合格证、厂家自检报告及材料使用说明进行检查并登记。对于不符合要求的严禁进入现场。对于地材如砂、碎石等由试验室对料源进行实地考察后,并检验合格后决定是否采用,对于不合格的地材不允许进入工地。对于进入工地的所有材料通过具有检测资质的检测中心检验合格后,方可使用;对于检测不合格的材料,严禁使用,并立即清除出施工现场。

  4、工程施工原始记录齐全;

  5、施工技术交底工作记录齐全

  6、严格执行监理指令,质量问题的整改落实到位,都已符合设计及规范要求。

  7、内业资料规范,符合要求,且与工程施工进度同步。

  8、施工过程控制,在施工过程中技术交底及时到位,防止出现差错或返工现象。

  9、工序检查,每道工序施工前、施工后要严格检查,防止出现施工不到位违反规范的情况。

  二、项目部安全大检查

  1、专项安全技术措施,具体检查内容见下表:

  2、在工程施工之前对一线施工人员进行安全技术交底;

  3、已编制各项安全生产应急预案并选择其中具有代表性的在监理单位的安全监督下进行了现场演练;

  4、各种施工机具设备和劳动保护用品有定期检查记录;

  5、在施工现场内按规范设置安全警示标志标牌;

  6、结合施工场地情况,定期组织安全生产检查并有详细的记录;

  7、因自开工以来安全工作做的比较到位,目前施工过程中还为发现重大安全隐患;

  8、对于施工过程中发现的安全隐患做到随时发现随时整改;

  9、安全生产经费使用及保险办理符合合同规定;

  10、项目设有专职安全管理员,施工单位项目负责人、技术负责人、专职安全生产管理人员都有安全生产管理资格证书。

  三、工程质量管理

  1、)建立、健全质量保证体系和质量管理体系

  项目经理部以贯彻is09001标准为主线,以保证和提高工程质量为目标,施工过程中,建立一个从设计源头开始到计划、质量、安全环保、综合协调、物资设备采购,再到工程试验、项目施工保证的质量保证体系,把质量管理各阶段、各环节的质量职能严密组织起来,形成一个既有明确任务、职责、权限,又相互协调、促进的质量保证体系。

  ⑴、建立、健全质量保证体系和质量管理体系;

  ⑵、施工前首先组织有关工程技术人员认真学习、讨论掌握技术规范,尤其是新工艺、新技术,保证在施工中严格遵照执行,主动接受监理工程师的检查验收;

  ⑶、在参加各分项工程验收过程中,坚持验收标准,对不合格项目决不能勉强接收;

  ⑷、凡用于本合同工程实体的一切建筑材料,包括外购材料,均应事先进行检测试验,其结果必须取得监理工程师的认可,同时保证检测样品与使用材料一致;

  ⑸、坚持各分项工程和每道工序完成后经自检合格,报请监理工程师验收,对工程质量不满足设计和施工规范要求的项目经理部自觉安排返工,直至满足设计和规范的要求为止;

  ⑹、施工的重点、难点部位,由项目总工程师或施工负责人现场指导施工作业,确保施工质量满足要求;

  ⑺、建立健全工程技术档案管理制度,并指定专人负责。对施工中形成的各种技术资料、图纸、文件、会议纪要等进行收集、整理分类存档备案;

  ⑻、特殊控制:

  节点部位过程中,加强项目管理力度,确保质量的关键,因此,必须严格控制:

  2)、施工工程中的质量检测

  施工前首先组织有关工程技术人员认真学习、讨论掌握技术规范,尤其是新工艺、新技术,保证在施工中严格遵照执行。在技术室、质检室的主持下,在做好自检的工作下,主动接受和配合监理工程师的检查验收,各道工序层层把关。在分项工程验收过程中,坚持验收标准,对不合格项目决不能勉强接收。

  3)、施工完成后的质量检测

  每项工序质量控制结束后,要及时对控制结果进行评价和对质量偏差进行纠正。为了消除不合格的原因,防止不合格的再发生,应按照纠正措施控制程序对不合格进行评审,分析原因,制订纠正措施,跟踪和记录纠正措施的结果,并对其有效性做出评价。

  4)、各分项工程质量检测

  坚持各分项工程和每道工序完成后经自检合格,报请监理工程师验收,对工程质量不满足设计和施工规范要求的项目经理部自觉安排返工,直至满足设计和规范的要求为止。

  项目部安全质量自查自纠总结报告 篇6

  根据《江苏省审计厅关于转发审计署xx年审计业务质量检查工作方案的通知》要求,我局对xx年度实施的13个审计项目的质量进行了自查。从贯彻落实《国家审计准则》和相关法律法规、审计质量内部控制机制、审计卷宗质量等方面进行了自查,结果表明我局在审计执法工作中,严格遵守审计相关法律法规,具有较为完善的审计质量内部控制机制,审计档案卷宗完整且符合审计质量控制的要求。通过自查,也梳理出一些不足之处,我们将及时予以纠正和改进。

  一、领导重视,周密安排自查工作

  我局领导高度重视此次质量检查活动,要求充分认识审计质量检查的重要意义,要以此次自查为契机,认真梳理不足,研究整改措施,使审计业务质量跃上新台阶。为深入开展此次自查活动,局内召开会议,明确了自查工作的负责人、提出了自查的主要内容、研究了自查工作的开展形式、规定了自查工作各个环节的工作时限,为自查工作提供了组织保障。

  二、有序开展,二次复核审计卷宗

  全局人员上下联动、密切配合,对质量控制工作的人员配备、审理项目数量、项目质量责任追究情况进行了统计;对规章制度执行情况、质量控制的做法进行了梳理;对审计卷宗的实施方案、审计证据、审计工作底稿、审计报告文书等对照审计质量控制的要求,进行二次复核,并将存在问题归纳梳理。

  三、梳理结果,总结主要经验做法

  (一)审计质量控制体系完备、机制健全。局设有审理机构,明确专人负责,配备法制助理员,每年严格按照质量控制的要求,及时开展审理工作。xx年以来,针对审计业务质量控制研究制定了《审计项目质量控制办法》、《审计跟踪督查办法》、《审计项目审理工作办法》等5项办法,并将局内所有制度规章进行了梳理,汇编成册。

  (二)审计执法程序合法。所有审计项目均有立项依据,实施审计前,在审计进点见面会上,向被审计单位领导及有关人员说明情况,张贴告示,实行公示制度。审计流程严格按照《审计法》、《国家审计准则》及审计署有关流程规定实施,审计组在执法期间均能严格遵守相关廉政规定,做到依法审计,确保审计项目成果的真实性、客观性,有效保证了成果的利用。

  (三)审计文书严谨规范。送达审计文书都有送达回执,审计通知书在规定时间内送至被审计单位,审计报告征求被审计单位意见,审计报告、审计决定书均通过审计业务会议研究通过,有力保证了审计处理处罚的客观公正。所有审计文书依照《江苏省审计厅关于印发主要审计文书种类和参考格式的通知》的相关要求撰写。

  (四)审计卷宗归档完整。严格按照审计署《审计机关审计档案管理规定》和《江苏省审计机关审计文件材料立卷归档作业规程》要求,对审计项目一案一卷进行归档立卷,从收集、整理、保管、利用、编研、统计、鉴定、移交都有文字记录成册,所有审计档案按照保存年限和种类移存档案室。

  (五)以控制手段保证审计质量。主要抓好人员控制、过程控制、审理控制。坚持对审计实施方案实行集体审定;对审计结论资料进行层层复核和审核;所有项目都坚持专职审理和审计业务会议制度,认真履行审计跟踪督查办法;每年对审计项目质量进行检查,有完善的项目评优和责任追究制度。

  四、存在不足和今后努力方向

  通过此次自查,也发现了存在审计事项的`变动与审计实施方案的调整未能及时契合;有些事项发表审计评价不够慎重的问题,针对存在问题,我局召开了专题工作会议,明确整改要求,及时予以纠正。

  通过自查,促进了我局审计业务质量控制工作水平的提高,推动了审计质量控制内部管理机制的进一步健全。在今后的审计工作中,我局将严格按照审计质量控制的要求开展业务工作,加强内部控制、防范审计风险,让我局审计项目质量工作再上新台阶。

  项目部安全质量自查自纠总结报告 篇7

  为了全面掌握公司各项目部工程质量状况,正确引导施工人员规范施工,进一步完善施工过程的质量管理,以提高公司承建工程质量水平。根据公司的质量管理计划,公司质量科于全国质量月对在建工程质量进行检查。

  一、检查情况

  本次结合局查共检查了红火集团厂区18户居民集资房搬迁安置点75平方户型东西套工程;浙江三禾生物工程有限公司3#、4#厂房和6#科研办公综合楼工程;航埠商务楼工程工程;贺村十里牌居住小区(115#-118#楼)工程;贺村镇南农贸市场工程;贺村中原御苑商住楼工程;年产700万卷PVC墙布生产线项目-车间一、综合楼工程7个在建工程,主体工程4个,抹灰工程3个未实测;经汇总评定,合格工程3个,单位工程个数的合格率100%,签发整改通知单3份其中,整改意见10条。

  (一)主体工程

  1、主控项目:主体工程的主控项目项数共检查6项,合格6项,合格率100%。

  2、一般项目:主体工程的一般项目项数共检查18项,合格18项,合格率100%,允许偏差共检查120个实测点,合格点118个,合格率98.33%。

  3、质保资料检查情况:基本符合要求。

  二、各工程好的方面、存在的主要问题

  1、贺村中原御苑商住楼工程

  项目经理:周水林

  检查部位:9-11#楼四层柱

  存在问题:

  ①部分剪力墙钢筋偏位;

  ②部分墙体管线较多处未按衢州市居住建筑质量通病100条实施;

  ③部分大于300MM砖砌洞口未设置钢筋砼过梁;

  ④部分砌体直槎处未放拉结筋,框架梁底斜砌砖存在同时砌筑现象,斜砌砖角度不符合要求;

  ⑤部分柱在砼翻沿处未断开。

  2、贺村镇南农贸市场工程

  项目经理:夏井凉

  检查部位:四层

  存在问题:

  ①部分柱接头不平整;

  ②屋面存在渗水现象;

  ③部分拉结筋不符合要求。

  3、航埠商务楼工程工程

  项目经理:明庭金

  检查部位:二层

  ①部分柱筋接头焊渣未清理干净;

  ②部分现浇板架立筋存在踩踏现象,不符合要求。

  三、下一步质量控制措施

  1、针对上述存在的问题,各项目对检查中提出的质量问题必须认真整改,并及时将整改回执报公司质量科。

  2、加大在建工程的巡查力度,督促各项目严格按照图纸及施工规范规定要求施工,确保工程质量。

  3、要求各项目部认真落实江建建(20XX)3号文件通知的有关规定及江建建(20XX)10号文件,严格按照规范及衢州、江山有关要求进行施工,坚决遏制各种影响施工质量的行为或质量事故的发生,减少质量通病,消除质量隐患,建立工程质量的长效管理机制。

  项目部安全质量自查自纠总结报告 篇8

  近年来,审计质量成为影响审计事业生存与发展的重大问题。审计署于2004年2月发布了第6号令《审计机关审计项目质量控制办法(试行)》,自治区审计厅也下发下了《关于进一步加强和改进审计执法工作的意见》,对贯彻执行审计署6号令提出了明确要求。各地通过对6号令的学习贯彻,审计项目质量有了明显提高,但仍存在着一些不足。笔者认为,审计项目质量的控制,要贯穿于整个审计的全过程,包括审前准备、审计实施、审计报告等环节,而审前准备阶段和审计实施阶段的质量控制尤为重要。

  一、审前调查,是审计项目质量控制的基础

  审前调查是为编制审计实施方案和组织审计实施工作而进行的必要准备,是不可缺少和替代的审计程序。审计署6号令中对审前调查的内容、方式、方法等有明确的规定,我们应该认真贯彻执行。但在实际工作中,仍有部分审计人员认为,一个县级审计机关,就那么几个被审计单位,年年审计或两三年就轮审一回,自认为对被审计单位的情况很熟悉,没有必要再搞审前调查。即使搞审前调查,也是蜻蜓点水,敷衍了事。孰不知被审计单位的经济业务是一个动态变化着的业务,其资金总量、资金构成、资金的使用等都有可能发生变化,绝不会以同一个模式呈现。审前调查不但要了解和掌握其经济性质、管理体制、机构设置、人员编制、财政财务隶属关系、职责范围、会计政策选用及变动情况等一些常规的基本资料外,更重要的是要了解和掌握被审计单位的资金总量、结构和使用情况,以及有哪些重大开支和特殊开支,审计期间的经济指标状况及相关行业、单位的经济指标完成情况,还要了解当时的社会环境和经济运行环境等相关情况。只有对被审计单位的业务环境、业务流程、内控制度等情况掌握清楚后,才能为审计项目的顺利开展打下坚实的基础,也才能在审计实施阶段做到心中有数,有的放矢。否则,审计质量控制就会成为无源之水,无本之木,就会成为一句空话。

  二、审计实施方案,是审计质量控制的依据

  审计实施方案是审计组为了完成审计项目任务,从发送审计通知书到处理审计报告全过程的工作安排。审计实施方案的质量关系到审计项目能否达到预期的审计目标,是整个审计项目质量控制的保证。在实际工作中,一些审计人员会忽视审计实施方案在审计项目质量控制中的作用,方案的编制过于简单,审计重点不明确,审计内容不详,操作性不强以及缺少对审计事项的确定或者没有确定重要审计事项的方法和步骤等。这些问题的存在,使审计项目的质量控制不论是在项目的实施过程中,还是在审计复核等事后控制中不能有效地进行控制或根本无法控制。因此,在实施审计前必须编制出高质量的审计实施方案。

  首先,审计实施方案的编制要在充分做好审前调查的基础上,根据审计目标的要求,项目的特点,审计资源利用等因素,按规范要求编制,具体要做到:一是审计目标明确,审计内容具体。有了明确的审计目标,才能确定需要查证的具体审计事项,有了具体的审计事项,就能在审计实施阶段对审计质量进行控制。二是突出审计重点,确定重要审计事项的方法和步骤,编制方案时,要根据审前调查所取得的资料,分析可能存在问题的线索,确定审计重点。对重点审计事项要有可操作性的方法和步骤,使实施现场审计的人员在重点事项的审计中按照既定的方法和步骤顺利地开展工作,提高工作效率。三是合理搭配审计力量,明确人员分工,落实责任。审计组组长要合理整合审计资源,将需要查证的审计事项按审计组成员能力、分工等逐一落实到每个审计人员身上,做到责任明确。

  其次,审计组组长或主审要将编制好的审计方案提交审计组反复讨论修改,以便进一步提高审计方案的质量,并使审计组成员明确自己的责任。经审计组讨论后再由审计机关领导批准执行。

  高质量的审计实施方案是审计质量控制的依据。一个审计项目实施后,其审计目标是否实现、审计内容是否得到查证、审计方法和步骤是否有效、审计程序是否合法等均可以得到验证。

  三、审计实施阶段,是审计项目质量控制的关键

  审计组在现场实施审计阶段是审计质量控制的关键环节,这一过程包括审计证据的收集、产生审计工作底稿、记载审计日记等。

  (一)审计证据的质量控制。审计证据的客观性、相关性、充分性和合法性是审计证据质量控制的本质。对审计证据的质量控制要围绕审计实施方案确定的目标和要求,做到全面客观、实事求是、重要事项不得遗漏;证据要具有充分的证明力,要素齐全。要将获取审计证据的名称、来源、内容和时间等清晰、完整地记录在审计工作底稿中。审计证据应由提供者签名盖章,对提供者拒绝签名或盖章的审计证据,应当注明拒绝签名或盖章的原因和日期,不影响事实存在的,该证据仍然有效。另外,要对审计证据进行分类编号,以便利用。审计组长或主审在汇总审计证据时,要按照审计方案确定的人员分工,将审计证据的客观性、相关性、充分性和合法性进行质量控制,降低审计风险。

  (二)审计工作底稿的质量控制。审计工作底稿是联系审计证据与审计结论的纽带。当出现以下两种情况之一时,审计人员应当在编写审计日记的基础上,编制审计工作底稿:一是被审计单位有违反国家规定的财政收支、财务收支行为;二是对审计结论有重要影响的审计事项。而在工作实践中往往出现:

  ①将审计工作底稿与审计证据混淆或只有审计工作底稿而没有审计证据;

  ②审计工作底稿编制不规范,遗漏项目;

  ③没有经过审计组长复核;

  ④对违规问题的定性依据不足等问题。

  结合工作实际,我认为对审计工作底稿的质量控制应该做到:一是编制要规范,内容要完整。要按照审计方案的具体审计事项,一事一稿,规范编制。二是发现的问题必须写明事实基本情况、法规依据、审计评价、处理意见。三是编制人员签名后及时送交审计组长复核,审计组长编制的工作底稿可由本审计组其他人员复核,形成会审制度。四是正确区分审计证据与审计工作底稿。审计证据是审计人员获取的能够证实被审计事项真相的证明材料,是每个审计事项都不可缺少的材料;而工作底稿是审计人员经查证认为被审计单位违反财政财务收支行为或对审计结论有重要影响的审计事项,它不是每个审计事项都必须有的。五是索引号编写要统一、规范。审计证据、审计工作底稿和审计日记之间是相互印证、互相补充的,因此审计组要对其索引号的编制要做到统一和规范,以便于审计资料的利用和对审计质量的检查。

  (三)审计日记的质量控制。审计日记是审计组以人为单位按时间顺序反映其每日实施审计全过程的书面记录。审计人员在审计实施过程中要逐日编写审计日记,真实、滤布完整地记录实施审计的具体过程,它是审计人员现场审计的全过程记载,是审计人员智慧结晶的真实反映,是现场审计的“黑匣子”。在审计实施阶段对审计日记的质量控制有着特别重要的作用:一是通过审计日记的记载,反映审计人员整个审计工作的轨迹和过程,便于审计组长和主审了解审计人员的工作情况;二是它是审计过程和结果的反映,便于对审计人员工作业绩和工作质量进行考核;三是利于分清责任,降低审计风险,保护审计人员。

  对审计日记的质量控制,一是记载要具有连续性;二是要具有完整性;三是要具有合法性。最终形成的审计日记要经审计组长或主审复核把关。

  四、提升审计人员素质是审计质量控制的保障

  审计人员的政治思想,业务技术水平等综合素质是提高审计质量的总体要求,审计工作责任大,专业性强,要求审计人员具备一定的专业知识和业务知识,并严守审计纪律、恪守审计职业道德,做到依法审计,客观公正,实事求是,保持严谨、稳健、负责的职业态度。只有加强审计人员素质的控制,才能保证提高审计质量,降低审计风险。

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