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仓储及交付控制程序范本
仓储是供应链管理里面的一个重要环节，想要搞好采购管理，必须重视仓储，小编下面为大家整理关于仓储及交付控制程序的范本，欢迎阅读参考：
一.目的:
确保产品(原料、 半成品、成品)在搬运、储存、包装、保存与交货等过程中不发生损伤或劣化，使得质量保持相对稳定。
二.范围:
本公司所有原料、半成品、成品及仓库均属之。
三、权责:
3.1.业务部:负责提供对(半)成品出货、客户退货以及客户提供产品之有关信息 并确认。
3.2.品保部:负责对入库物料、出货物品以及保存品之质量的检验与确认。
3.3.仓库:负责对半成品、成品、零部件等物料接收、搬运、储存、保存以及交货，并确保帐、物相符。
3.4.制造部:负责现场自制件、半成品库存之管理,提供对采购物料、委外加工物料以及物
料使用动向之信息，并确认。
四.入库管理:
4.1.产品件及委外加工件入库及验收
4.1.1厂商交货时，必须附已注明送货品名、规格、料号、数量及采购单号的"送货单"，同时在交货包装上贴上“厂商交货标签”,标签必须标示品名、规格、数量。
4.1.2.仓管员依《仓库收料工作说明》收料，填写"进料验收单"送品保部IQC检验, 若为急用物料，生管员以电话或书面通知收料员在 "送货单"上注明为特急0。
4.1.3.收料过程中，发现交货有异常现象出现，如: 超交、短交、迟交等现象，则按采购合同进行处理。
4.1.4.若物料判允收, IQC检验员于 “厂商交货标签” 上加盖 “IQC检验合格”章予以标示。
4.1.5.拒收物料如特采使用，则由IQC检验员在 “厂商交货标签” 上作特采标示,同时在"进料验收单"上注明"特采"字样。
4.1.6.委外件入库,仓管员依"委外加工单"进行收料。
4.1.7.直接验收:
4.1.7.1.生产附助件(PE袋、隔板、纸箱等包材)
4.3.(半)成品及自制件入库管理
4.3.1.半成品、成品入库时，入库单位应在"入库单"上注明品名、规格、料号、数量以及生产日期。
4.3.2.品检应对所有待入库之半成品、成品实施检验,合格后方可入库,对成品,仓管员根据制造部门填写的"入库单"核对品名、规格、料号、数量与实物是否相符，包装产品要有品检合格章(客户特别要求除外)。无误后办理入库手续，存于指定区域并入账。详细作业以《(半)成品入库工作说明》为标准。入库后进行帐目登记。
4.3.3.对现场领用物料单位退回之良品或不良品，必须经品检人员确认签核由仓库接收，良品入良品区，并记账，属来料不良，开"退料单"由仓管员开具"退货单"退回厂商，报废品报废单位开立"报废单"，经签核后报废。
4.4.五金件入库及验收详见《五金器材管理办法》。
五.出库管理:
5.1.发料管理
5.1.1.仓库依照生管员之"生产指示单"按先进先出的原则, 对生产单位发料。
5.1.2.由生产单位领料员至仓库领料, 仓管员填写"领料单", 双方签核后仓管员将发料数量进行帐目登记。
5.1.3.仓库要对生产动态了解,随时掌握物料正确使用动向,注意严格控制发料状 况，防止物料超发。
5.1.4.物料发生超耗时，由领料员开具"超领单"经采购部主管、制造部门主管、生管员、采购员签核后，由仓库发料, 并按实际数量进行帐目登记。
5.1.5仓库发料作业详细过程，以《仓库发料工作说明》为准。
5.2.委外加工发料，仓库依据"委外加工单"发料，委外件入库时注意出入相符。
5.3.制造单位之间领发料，以"领料单"形式执行，并交一联予物料员登记。
5.4.出货管理
5.4.1.成品出货，仓库依业务部"出货排程"按先进先出安排出货。
5.4.2.出货前仓管员应将待出货物料置放于“出货区” 并与品保部相关人员共同查对包装上标示、规格是否与出货通知单要求相符、确认是否为验收合格品, 否则通知相关部门及时处理。
5.4.3.装车前，仓管员要认真清点数量，必要时，按业务部要求堆放方式进行, 确保质量，以防变异。
5.4.4.仓管员要将出货情况输入计算机，根据"送货单"数量更新库存。
5.4.5.(半)成品出库作业,详细过程以《仓库物料出货工作说明》为标准。
5.5.仓库保存超过半年以上之物料, 出库前要由仓管员开具“物料重检申请”于IQC，由IQC品检员实施重检作业，合格后方可出库，否则按《不合格品管制》程序要求进行。
5.6.退厂商之不合格品出库，详细作业以《仓库退料工作说明》为标准。
5.7.五金件之出库详细作业参照《五金器材管理办法》。
六.储存管理:
6.1.仓库必须对储存之原料、半成品、成品做好各项管理,防止储存期间出现质量问题。
6.2.储存原料入库时要依检验结果进行标示, 特采品要特别注意标示方式。(半)成品入库储存、核收后进行标示。参照《仓库标示工作说明》。
6.3.对储存物品,仓管员要按指定之料架或区域进行整齐、有秩序地放置,防止混乱,以便查寻,同时注意堆放方式,确保质量。
6.4.对储存物品，仓管员要进行查对、整理，同时要做好防护措施，防止环境劣化而影响储存物品之质量。
6.5.仓库对储存之物品(不含呆滞料)应每一个月做一次清盘, 每年中及年终做一次大盘点;呆滞料应半年要做一次盘点，确保帐料一致。盘点具体作业详见《盘点作业办法》。
6.6.仓库对呆料部分的储存，应把呆料品置放于呆料区域，标示、建帐、根据需要进行清查、核对。
6.7.仓库发现储存品质量变异, 应立即通知品保部检验、判定, 并作相应处理。
七.搬运管理:
7.1.搬运人员在操作搬运设备(如:叉车或其它机械动力设备)前,应具备充足的训练，且合格。
7.2.搬运人员应该定期保养搬运工具,并作好保养记录,确保搬运作业之正常运 作。
7.3.搬运人员在搬运过程中,对各种物料要做好保护措施,避免撞击、翻裂等情况，而影响质量或其它危险事宜发生。
7.4.搬运过程,位置的置放要按指定的地点、区域进行放置,堆放的方式严格注意。(特别是出货, 堆放方式必要时要按客户要求进行)防止造成混乱、堆压、挤压, 而影响质量。
7.5.搬运进程中要注意安全, 特别是在使用动力设备时, 要注意周边人、物安全。
7.6.搬运进程中, 雨天作业要做好防雨措施, 防止物料淋湿。
八.保存:
8.1.仓库应将保存之原材料、零配件、半成品、成品、不良品按指定的区域进行置放,
8.2.为确保保存物料之质量，仓储人员必须注意以下事项:
8.2.1防止水进入, 并做好防火防盗工作;
九.仓库相关工作说明书
9.1.仓库收料工作说明
9.2. 仓库发料工作说明
9.3. 仓库退料工作说明
9.4. (半)成品入库工作说明
9.5. 物料出货工作说明
9.7. 仓库标示工作说明
十.记录
进料验收单(收料入库)
委外加工单
出货排程
退货单
领料单
送货单
超领单
入库单
报废单
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