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原材料采购跟单工作流程（精选13篇）
在日常生活和工作中，人们运用到制度的场合不断增多，制度泛指以规则或运作模式，规范个体行动的一种社会结构。那么拟定制度真的很难吗？以下是小编收集整理的原材料采购跟单工作流程，仅供参考，大家一起来看看吧。
原材料采购跟单工作流程 1
(一)制作《采购原材料辅料申请单》
跟单员在制作采购单时应注意以下要点：
1.审查《采购原材料辅料申请单》。
跟单员在审查《采购原材料辅料申请单》时应着重以下内容：
(1)适当的采购人。采购所需的内容，只有需用部门、业务员最为清楚，由部门、业务员提出采购。
(2)以书面方式提出原材料的采购。
(3)确定原材料要求的内容。包括原材料的成分、尺寸、形状、强度、精密度、耗损率、合格率、色泽、操作方式、维护等以及售后服务的速度、次数、地点等。
(4)以型号规格表明采购的标准。
2.熟悉采购的原材料。
3.价格确认。跟单员应对采购原材料的最终价格负责，跟单员有权利向其他供应商了解并寻找最佳供应商，以维护企业最大利益。
4.确认质量标准。
5.确认原材料采购量。
对需求部门或业务员的原材料采购量进行复核，如发现错误，跟单员应及时提出并进行弥补工作。
6.制定采购单。采购单主要内容有：原材料名称、确认的价格及付款条件、确认的质量标准、确认的采购量、确认的交货地点等，另附有必要的图纸、技术规范、标准等。另外在采购单的背面，多会有附加条款的规定，亦构成采购单的一部分，其主要内容包括：
(1)交货方式。
(2)验收方式。
(3)处罚条款。
(4)履约保证。
(5)品质保证(保修或保修期限，无偿或有偿换修等规定)。
(6)仲裁或诉讼。
(7)其他。
7.发出采购单。
(二)采购单跟踪
采购单跟踪是跟单员花费精力最多的环节，对于那些长期合作的、信誉良好的供应商，可以不进行采购单跟踪。但对一些重要或紧急的原材料的`采购单，跟单员则应全力跟踪。
1.跟踪原材料供应商的生产加工工艺。
2.跟踪原材料。跟单员必须提醒供应商及时准备原材料，不能存在马虎心理，特别是对一些信誉较差的供应商要提高警惕。
3.跟踪加工过程。不同原材料的生产加工过程是有区别的，为了保证货期、质量，跟单员需要对加工过程进行监控。
4.跟踪组装总测，跟单员有时需向产品零部件生产厂家采购成批零部件，有的零部件需要组装，因此必须进行组装检测。
5.跟踪包装人库，对重要的原材料、零部件跟单员应去供应商的仓库查看。
原材料采购跟单工作流程 2
1、依据公司生产计划，协助经理编制原物料周/月需求计划，确保生产持续稳定的进行；
2、订单的及时下达，库存的`跟踪，确保交易及时完成；
3、日常监控供应商绩效，及时有效处理相关部门对公司所采购物料的质量投诉；
4、维护供应商信息，确保系统内供应商信息的准确性；
5、部分材料的供应商开发及筛选；
6、主管交代的其它事项。
原材料采购跟单工作流程 3
1.负责对模具、检具、工装等相关物资或塑料原材料的采购工作。
2.负责根据质量、服务、技术、价格(qstp)原则确定最终供应商。
3.参与跟踪合同的执行，协调处理付款、交货进度、技术质量、安全、环保等问题，落实整改措施。
4.负责制定并执行供应商战略，对供应商进行管理评估，帮助其能力提升。
原材料采购跟单工作流程 4
1、协助配合部门完成经理采购工作，包括询/比价、签定采购合同、验收、合同评审评估及反馈汇总工作；
2、更新、完善、创新采购工作和流程；
3、采购订单的跟进与验收工作；
4、进行原材料的`筛选、检查、采购、发货及质保工作；
5、熟悉和掌握各类物资的名称、型号、规格、单价、用途和产地。直接负责检查购进物资是否符合质量要求；
6、积极与各部门进行沟通，及时了解需求情况，较好的控制成本，创造公司最大利润。
原材料采购跟单工作流程 5
一、 严格执行合同法及有关购销加工承揽等法律法规，模范遵守物资政策及 物资工作纪律，严格执行物资系统各项规章制度，在加工订货采购业务中做到廉洁奉公。
二、 坚持“三比一算”的原则，即比单价、比质量，对运距和采购成本核算，正确选择进货（订货）渠道，“先看后订”。认真签约履行合同，及时、准确保质地供应。
三、 严格执行加工计划和采购计划；变更计划应及时报主管经理。
四、 负责加工订货物资质量证明资料的'索取、下发和管理，负责购销合同的传 递和管理。
五、 负责办理材料入库、下发、记账及结算等有关业务手续。
六、 采购时必须向供商索取产品合格证及裁质证书，具备有关裁质实样等资料，对无裁质的材料和产品一律不得使用。
七、 了解掌握市场情况，及时向计划人员及业务领导提供市场信息。 八、 认真学习材料基本知识，掌握材料的性能用途及质量标准，确保材料的供应质量。
原材料采购跟单工作流程 6
1．熟悉和掌握公司所需各类原料和成品的名称、型号、规格、单价和产地。在采购主管的督导下，分工负责部分原料、包装材料的采购工作。
2．负责原料市场信息的采集与分类统计处理，并建立相关信息档案与各品种的供应商档案，供公司原料采购决策参考。
3．协助采购主管建立供应商评估体系，每年至少对所有原料品种的供应商做一次评估，作为供应商选择和调整的依据。
4．每天读取原料库存报表，并现场巡查仓库实际情况，充分掌握原料现时库存与计划用量，作为编制采购计划的依据。
5．协助采购主管根据生产计划和资金情况编制采购计划，并对所分管的采购品种形成可行的采购方案并具体落实。
6．严格执行采购合同，对合同双方的履约进程随时跟踪，并就履约情况及时与供应商沟通，确保合同落实。
7．原材物料到货后，与保管、品管协同验收，如发现到货数量质量与合同不符的现象时，及时反馈给供应商及其他相关人员，采取适当应对和调整措施。
8．配合采购主管协调公司相关部门，跟踪原料付款计划的落实。 负责原料供应商客户的.来访接待工作，做好电话来访记录，并适时通知相关人员，保证业务工作及时顺畅进行。
9．协助品管人员做好大宗原料（玉米）的验收工作，确保接收原料公平、公正、合理。
10．及时学习掌握国家相关产品的标准和政策变化，做好政策分析，为公司决策提供有价值信息。
11．正向诚信、廉洁自律，主动学习提升业务水平与道德修养。
12．需协助采购主管完成的其他业务工作及主管交办的其他相关工作。
13．认真完成公司根据实际情况安排的其他临时性工作。
原材料采购跟单工作流程 7
1、配合预算投标，材料调价，收集材料样板，确认材料;
2、能独立进行市场调查、询价，根据材料供应计划进行市场询价、比价，向公司汇报，确定材料供货商及材料采购价格;
3、按照项目部提出的材料计划单及时采购所需的材料，协调指定工地的材料进场时间，按时、按质、保量地组织各种材料，保证工地正常运行;
4、熟知各种材料的`性能、用途，对材料的用量和消耗进行监督;
5、维护与合作商的关系，不断开发新的优质供应商;
6、做好材料入库相关单据，积极配合采购材料的入库、验收，建立全程材料台帐。
原材料采购跟单工作流程 8
1、根据项目计划制定采购计划，并追踪执行;
3、对采购订单执行中的异常，及时与供应商协调处理;
4、采购订单跟踪根据采购订单及需求日期进行物料跟踪，确保满足项目进度需求;
5、负责监督供应商质量管理部及时处理异常物料;
6、负责采购交货、退换货与结算工作;
7、执行采购策略和供应商管理，执行年度采购合同的.规定和采购降低成本的方案。
原材料采购跟单工作流程 9
(1)全面协助主管开展工作;
(2)规划、知道协调原料、辅料、材料的采购工作;
(3)参与协调采购、提货、供应工作;
(4)参与供应商的.选择与考评;
(5)参与采购合同的签订与实施;
(6)参与采购预算的编制,经批准后实施;
(7)协助采购成本的控制;
(8)协助受理各类采购申请;
(9)在主管指导下,编制预算并控制采购费用;
(10)与供应商进行合同谈判;
(11)参与公司生产计划的制定工作
(12)协助规范采购政策和行为,确保公司利益
(13)能够处理内部办事
原材料采购跟单工作流程 10
一、熟悉所负责物料的市场价格，了解相关物料的市场来源，降低采购成本。
二、作为采购部的员工必须对公司绝对忠诚。不接受厂商的回扣、旅游招待、赠品、宴会，违者将按所收回扣或物品价值的三倍处罚，重者立即辞退。
三、根据总体采购计划，依据材料申购表采购施工材料。坚持“非定点供应商物料不采购、非计划供应的物料不采购、非合格物料不采购”的原则。
四、严格执行合同管理规定，要按时签订，不得延误，并在第一时间将合同传递给与项目相关的.人员。
五、采购员要严格按流程执行并每做到货比三家，控制降低采购成本，对供应商进行管理及考评，密切与供应商的合作关系，做到投入、细致、深知，达到低价、快速、及时供货。
六、采购人员必须了解本部门的专业知识，避免采购假冒伪劣商品及被厂商蒙骗。严把质量关，主动跟有关部门对材料进行验收。
原材料采购跟单工作流程 11
1.负责设备、夹治具、办公用品等MRO采购;
2.根据生产计划采购物料，追踪和确认，直到物料入库;
3.会用算料表控制物料计划;
4.做好采购pull in,push out或取消订单;
5.控制库存，跟踪和负责呆滞物料处理;
6.配合物流进口物料或保税清关;
7.配合财务发票追踪;
8.完成各部门需要的各种采购报表统计。
原材料采购跟单工作流程 12
一、材料采购保管员由运管部办事员兼任。
二、材料采购保管员在部长的直接领导下工作,负责生产物资、设备、备品备件等材料的采购;负责对仓库的设备、配件、维修物资、生产药品、化验药品和抢险器材的保管和发放。
三、材料采购保管员必须廉洁奉公,忠于职守,按照规章制度办事。
四、材料采购保管员要严格按规定采购物资、设备、药品,所购物品证件齐全。并把仓库的卫生、防火、防盗工作做好,确保仓库物资完好。
五、库存物资的`数量、型号、批号、标识应记录清楚,摆放有序,做到账、物、卡相符,避免损坏、丢失。
六、材料采购保管员必须加强业务学习,根据物资消耗情况及时制定采购计划,并向领导汇报。
七、加强物资的管理,对出库领料单、进货单应认真核查,做到账物符合。
八、参与制定运管部各项规章制度、工作计划、任务目标、技术标准、设备操作维护规程,并组织贯彻实施。
原材料采购跟单工作流程 13
1.认真执行有关法规,遵纪守法,努力钻研业务,熟悉各种材料,及时准确、保质保量完成任务。
2.严格执行采购计划,大宗物品根据集团招标确定的`定点单位采购。零星急用材料由各校区先请定点单位送货,后有采购人员凭入库、领用等手续报销入帐。
3.严把质量关,主动跟项目经理和有关部门对材料进行验收。
4.每月提供一份三家商店某场相同规格材料的价格,供公司参考决策。
5.经常与现场施工员联系,及时供应材料,确保施工进度。
6.完成交办的其它任务。
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