用友U8标准采购业务流程

时间:2024-06-08 06:06:00 会计电算化 我要投稿
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用友U8标准采购业务流程

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  标准流程

  采购订单—到货单—采购入库单—采购发票—正常单据记账—生成凭证—采购发票审核—生成凭证(采购发票生成凭证)—选择付款—生成凭证(生成付款凭证)付款单录入—生成凭证—采购订单—到货单—入库单—采购发票—正常单据记账—生成凭证—采购发票审核—生成凭证—预付冲应付—生成凭证—选择付款—生成凭证

  1位置:采购订单

  采购订单—增加—选择供应商—选择部门,业务员—选择存货—填写数量,价格—保存,审核

  2位置:到货单

  到货单—增加(增加下面的倒三角,选择采购订单)—保存,审核

  3位置:采购入库单

  采购入库单—增加(增加下面的倒三角,选择到货单)—保存,审核

  4位置:采购发票

  采购发票—增加(增加下面的倒三角,选择采购入库单)—保存,复核—结算

  5位置:正常单据记账

  正常单据记账—查询—勾选对应的单据—记账

  6位置:生成凭证

  生成凭证—选单(勾选要生成凭证的单据,点击确定)—合并制单—保存

  7位置:采购发票审核

  采购发票审核—查询—勾选要审核的单据—审核

  8位置:生成凭证

  生成凭证—勾选发票—确定—选择标志—制单—保存

  9位置:选择付款

  选择付款—选择供应商—确定—勾选要付款的单据—确定—选择结算方式—确定

  10位置:生成凭证

  生成凭证—勾选收付款单—确定—选择标志—制单—确定

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