用友U8销售预收业务流程

时间:2023-03-29 14:11:59 会计电算化 我要投稿
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用友U8销售预收业务流程

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用友U8销售预收业务流程

  销售预收业务流程

  收款单录入—生成凭证—销售订单—出库单—销售发货单—销售发票—正常单据记账—生成凭证—销售发票审核—生成凭证—预收冲应收—选择收款—生成凭证

  1位置:收款单据录入,生成凭证

  收款单据录入—增加—选择客户,结算方式,金额等—款项类型(预收款)—科目(预收账款)—保存,审核—是否立即制单(是)—保存

  2位置:销售订单

  销售订单—增加—选择销售类型,客户,业务员,存货等—保存,审核

  3位置:发货单

  发货单—增加(参照销售订单生成发货单)—选择仓库—保存,审核

  4位置:出库单

  销售出库单—增加(参照发货单生成销售出库单)—保存,审核

  5位置:销售发票

  销售发票—增加(参照销售出库单)—保存,审核

  6位置:正常单据记账

  正常单机记账—查询—勾选要记账的单据—记账

  7位置:生成凭证

  生成凭证—选单—勾选单据—确定—合并制单—保存

  8位置:销售发票审核

  销售发票审核—查找—勾选需要审核的销售发票—审核

  9位置:生成凭证

  生成凭证—勾选发票,确定—选择标志—制单—保存

  10位置:预收冲应收

  预收冲应收—选择预收款—选择客户,款项类型—点击过滤—输入转账—选择应收款—选择客户—过滤—输入转账金额—确定—是否立即制单(是)—确定

  11位置:选择收款

  选择收款—选择供应商—确定—勾选单据—确定—选择结算方式—选择科目—确定

  12位置:生成凭证

  生成凭证—选择收付款单—确定—勾选单据—制单—确定

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