用友U8采购预付业务流程

时间：2022-04-15 09:21:56 会计电算化我要投稿

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用友U8采购预付业务流程

　　你知道用友U8采购预付业务流程了解吗?你知道用友U8采购预付业务流程是怎样的吗?下面是yjbys小编为大家带来的用友U8采购预付业务流程的知识，欢迎阅读。

　　付款单录入—生成凭证—采购订单—到货单—入库单—采购发票—正常单据记账—生成凭证—采购发票审核—生成凭证—预付冲应付—生成凭证—选择付款—生成凭证

　　1、位置：付款单录入

　　付款单录入—增加—选择供应商—选择结算方式—输入金额—保存—审核(审核后自动弹出是否立即制单)—选是，直接生成凭证—保存—是否继续(是)—继续

　　2、位置：采购订单

　　采购订单—增加—选择供应商—选择部门，业务员—选择存货—填写数量，价格—保存，审核

　　3、位置：到货单

　　到货单—增加(增加下面的倒三角，选择采购订单)—保存，审核

　　4、位置：采购入库单

　　采购入库单—增加(增加下面的倒三角，选择到货单)—保存，审核

　　5、位置：采购发票

　　采购发票—增加(增加下面的倒三角，选择采购入库单)—保存，复核—结算

　　6、位置：正常单据记账

　　正常单据记账—查询—勾选对应的单据—记账

　　7、位置：生成凭证

　　生成凭证—选单(勾选要生成凭证的单据，点击确定)—合并制单—保存

　　8、位置：采购发票审核

　　采购发票审核—查询—勾选要审核的单据—审核

　　9、位置：生成凭证

　　生成凭证—勾选发票—确定—选择标志—制单—保存

　　10、位置：付款单录入

　　付款单录入—增加—选择供应商—选择结算方式—输入金额(=付款单金额—预付金额)—保存—审核(审核后自动弹出是否立即制单)—选是，直接生成凭证—保存

　　11、位置：预付冲应对

　　预付冲应付—选择预付单—选择供应商—过滤—输入转账金额—选择应付款—选择供应商—过滤—输入转账金额—确定—是否立即制单(是)—确定

　　12、位置：选择付款

　　选择付款—选择供应商—确定—勾选单据—确定

　　13、位置：生成凭证

　　生成凭证—勾选收付款单—确定—选择标志—制单—保存

　　用友u8计提折旧步骤

　　计提折旧

　　操作：固定资产 – 折旧与摊销 – 读取数据 – 折旧计提 – 生成凭证

　　一般系统里做完增加，减少，调拨后，最后一步计提折旧。计提折旧后自动生成折旧凭证。

　　如果当所有工作做完，提完折旧后，发现还需再增加资产，或减少资产等当月工作未完成。也可以把折旧凭证删除，补做完未完工作，再提折旧。

　　删除已提折旧凭证步骤：客户化–会计平台–财务会计平台–凭证生成–查询条件–固定资产–折旧计提—-已生成凭证—删除

　　结账

　　系统增减，以及提折旧都做了，就可以马上结账。在结账前，提折旧是最后一步。

　　如果发现还有增减等工作未完，可以结账，取消折旧（操作方法见上面删除已提折旧凭证即可。）

　　用友U8坏账账务处理

　　工具/原料

　　用友U8

　　方法/步骤

　　1.登录用友U8。自己的账号登录进去，操作员，密码，账套，登录。此页面还可以修改密码。

　　2.打开“财务会计”这个模块，随后打开“应收款管理”下面的“坏账处理”——“坏账发生”。输入正确的客户名称，点击确定。

　　3.出现如下界面，选定需要做错账的一列，“本次发生坏账金额”会被填充。再次检查下所选列是否是自己需要做错账的项目。检查好后，点击右上角“OK确认”。

　　4.页面会自动跳转窗口，是否立即制单，单击是，跳转到凭证编制页面。将摘要补充完整，凭证借方选择”坏账准备/应收账款“科目，金额自动出现。做完凭证后，点击右上角保存键，会出现”已生成“字样，表示凭证已完成。

　　5.这种作账方式，是在应收系统，如果想查询可以从总账系统进入，总账——凭证——查询凭证，点击确定，查看自己所做的凭证。

　　6.查询自己所作凭证是否正确，可以进入应收系统，看坏账是否已冲销前期账款。进入应收系统--单据查询--收付款单查询，输入相关的筛选条件，点击确定，直接看相关客户的应收款是否有减少。

　　注意事项

　　在做账之前，先查询确定是否真的有这笔应收款，如果系统里没有这笔应收款就不需要作坏账。

　　在收付款单查询里有这些金额，如果是重开票，在应收单查询里也可能会有这笔金额。

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