会计实操:固定资产每月存档报表会计核算

时间:2024-08-13 04:05:32 会计实操 我要投稿
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会计实操:固定资产每月存档报表会计核算

  会计实操:固定资产会计核算月末工作,最后都需要把一些文件报表存档,便于以后查找,以下是每月要存档的10份报表。需要按顺序全部打印两份,一份存档(各月折旧附件夹),另一份当作折旧计提凭证后面的附件。

会计实操:固定资产每月存档报表会计核算

  报表清单:

  1.当月用到的折旧对照表

  2.上月提足折旧资产折旧表

  3.上月固定资产分类表

  4.上月新增资产折旧表

  5.本月–上月部分资产折旧差异表

  6.其他折旧差异影响表

  7.本月提足折旧表

  8.本月部门折旧汇总表

  9.本月固定资产分类汇总表

  10.本月固定资产增减变动表

  上述清单取得说明:

  1.折旧对照表

  2-3上月报表,请在上月文件夹中 寻找。

  4-6都在第(7)中所说的折旧计算明细表中已做。两个差异主要看其是否合理,有无什么大的问题。

  7. 本月提足折旧表:

  操作:固定资产-账薄管理 – 役龄逾龄统计表—逾龄资产:

  标准:已计提月份,净值都打勾

  逾龄期限范围:全部为0

  8.前面已产生

  9.本月固定资产分类汇总表

  固定资产 – 账簿管理 – 统计分析:查询对象:资产类别,导出整理,留下项目:资产原值,累计折旧,净值,本月折旧。格式调整一下。

  10.本月固定资产增减变动表:

  固定资产 – 账薄管理 – 增减变动表 – 查询对象:增减方式

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