内审检查表

涉及过程

交付

审核区域

营销科

审 核 员

过程类型

04

责 任 人

审核日期

审核内容

（输入、输出、资源、人员、方法、指标）

涉及

条款

审核发现和不符合事项的描述

审核评估

1     

过程的责任人是否明确？是否有能力执行？

6.2

2     

过程的资源是否充足？是否能有效支持？

6.3

3     

是否策划形成相关文件，以规范产品交付的各项作业？（查发货信息，发货单、装箱单等）

7.5.1.f)

4     

交付的.方式是否适宜、安全？

7.5.1.f)

5     

各项的交付是否正确、齐全？

7.5.1.f)

6     

交付是否外包？若是，追问以下内容：外包运输商是否经过评价并合格？外包运输商的绩效如何？

7.4.1

7     

如发生与产品交付有关的问题时，是否与顾客进行及时的沟通？

7.2.3

8     

本过程的衡量指标是否明确？是否达成，进行监视？统计分析？未达到时，是否采取相应措施改善？

8.2.3

8.4/8.5

1

过程的责任人是否明确？是否有能力执行？

6.2

2

过程的资源是否充足，是否能有效支持？

6.3

3

通过哪几种方式/途径来了解顾客的要求？是否贯彻“以顾客中心”的原则？

5.2

4

是否充分确定与产品有关的要求？包括：顾客规定的要求，预期或规定用途所必需的产品要求，与产品有关的法律法规的要求，公司的附加要求（如果有的话）。（查顾客的订货信息（样品订单/EMAIL/传真），收集的法规要求、业界通用要求，公司的附加要求。）

7.2.1

5

是否有顾客指定的特殊特性？如有，是否用顾客指定符号或本公司相应的'符号？

7.2.1.1

6

是否对顾客产品的各项要求（包括与以往产品要求不一致的内容，）进行评审？

顾客非书面形式的要求是否在接受前与顾客确认？

当顾客产品要求发生更改时，是否予以修改并确保相关人员知道？（查销售合同评审记录，订单更改通知等）

7.2.2

7

是否在向顾客作出提供产品的承诺前进行制造可行性及风险评估？（查小组可行性承诺报告）

7.2.2.2

8

当顾客有询问、合同/订单变更、抱怨时是否及时与顾客沟通?

7.2.3

9

是否以顾客规定的语言/格式与顾客进行沟通？（查报价单、合同/订单/售货确认书等）

7.2.3.1

10

本过程的衡量指标是否明确？是否达成，进行监视？统计分析？未达到时，是否采取相应措施改善？

8.2.3

8.4/8.5