办公室内审检查表

1     

过程的责任人是否明确？是否有能力执行？

6.2

2     

过程的资源是否充足？是否能有效支持？

6.3

3     

组织的最高管理者是否确保组织内的职责、授权得到规定和传达？（查《质量职责与权限》文件，组织机构图）

5.5.1

4     

不符合要求的产品或过程是否迅速通知给负有纠正措施职责和授权的管理者？（查顾客抱怨处理的及时性，处理顾客审核发现问题的及时性等）

5.5.1.1

5     

负责产品品质的组织人员，为了纠正品质问题，是否有权停止生产？(查职责与权限文件，最近发生的案例)

5.5.1.1

6     

对横跨所有班次的组织生产作业是否指定了负责确保产品品质的人员？(查所有班次中负责品质保证的人员的名单)

5.5.1.1

7     

最高管理者是否任命一名管理阶层人员，无论该成员为何，必须具有以下方面的职责和授权：

a）确保品质管理系统所需的过程得到建立、实施和维持？

b）向最高管理者报告品质管理系统的绩效和任何改进的需求？

c）确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识？

（查质量手册，管理评审记录等）

5.5.2

8     

最高管理者是否指派人员代表顾客对品质要求的需求；包括选择特殊特性、建立品质目标和相关的培训、纠正和预防措施、产品设计和开发？

(查《质量职责与权限》文件，最近参与的案例，业务计划，质量方针和目标)

5.5.2.1

9     

基于适当的教育、培训、技能和经验，从事影响产品质量的人员是否能够胜任的？（查岗位要求、表明合格上岗的记录）

6.2.1

10    

是否建立并维持文件化的程序，以识别培训需求并达成所有从事对产品质量有影响的工作人员的能力？

（查 培训管理程序）

6.2.2.2

11    

是否：

--确定从事影响产品质量的人员所需的能力？

--提供培训或采取其他措施以及满足这些需求？

--评价所采取措施的有效性？

--确保员工认识到他们所从事活动的相关性和重要性，以及如何为实现品质目标作出贡献？

--维持教育、培训、技能和经验的适当记录？

（查岗位要求说明书，培训计划，质量意识培训、岗位培训技能培训等培训记录及有效性评价）

6.2.2

12    

是否确保负有制造过程设计职责的人员有资格达到设计要求，和熟练的掌握适用的工具和技术？（查岗位要求说明书，培训记录，与设计人员交谈）

6.2.2.1

13    

是否对设计需求所适用的工具和技术进行识别？

（查岗位要求说明书中已识别的工具和技术）

6.2.2.1

14    

对从事特殊指派任务的人员是否根据所受教育、培训、技能和/或经历进行资格考核？

（查 培训记录，资格证书等）

6.2.2.2

15    

是否关注满足顾客特定要求的培训？

（查 顾客特定要求及培训记录）

6.2.2.2

16    

对所有影响产品质量的工作，是否对新到职或调整工作的工作人员提供适当的在职培训，包括合同工和临施工？

（查新员工、合同工、临时工的培训记录）

6.2.2.3

17    

是否告知影响质量的工作人员，不符合顾客品质标准的后果？（查 培训记录）

6.2.2.3

18    

是否建立了一个激励员工去实现品质目标、进行持续改进，和建立促进创新的环境的过程？

（查员工激励程序，改进的实例）

6.2.2.4

19    

员工激励过程是否包括促进整个组织对品质和技术的认知程度？

（查员工激励程序所阐述的范围）

6.2.2.4

20    

是否具有一个衡量过程，以确保员工理解他们的工作相关性和重要性的程度，和他们对达到品质目标的重要程度？

（查质量意识调查的相关记录）

6.2.2.4

21    

本过程的衡量指标是否明确？是否达成，进行监视？统计分析？未达到时，是否采取相应措施改善？

8.2.3

8.4/8.5