内审岗位说明书

内审岗位说明书（精选10篇）

　　在日新月异的现代社会中，岗位职责在生活中的使用越来越广泛，岗位职责的明确对于企业规范用工、避免风险是非常重要的。想学习制定岗位职责却不知道该请教谁？下面是小编收集整理的内审岗位说明书，仅供参考，欢迎大家阅读。

　　内审岗位说明书 1

　　根据公司各阶段工作重点和公司董事会审计委员会的部署，组织安排审计工作。主要负责对公司财务管理、内控制度的建立和执行情况等进行监督，具体职责如下：

　　1、财务审计：对公司财务计划、财务预算、信贷计划的执行和决算情况、与财务收支相关的经济活动及公司的经济效益、财务管理内控制度执行情况等进行内部审计监督。

　　2、内控审计：对公司内部管理控制系统及执行国家财经法规进行内部审计监督;督促建立、健全完善的公司内部控制制度，促进公司经营管理的改善和加强，保障公司持续、健康、快速地发展。

　　3、工程审计：公司范围内各项工程建设项目，由公司审计部审计。

　　4、合同审计：对公司工程建设合同、大宗物资采购合同、产品销售合同、承包租赁合同等实行审查制，并不定期检查，对存在的问题和违规违章情况进行内部审计监督。

　　5、离任审计：对离任干部任职期间岗位职责履行情况、目标完成情况进行评价、鉴证，明确岗位交接双方的责任，加强内控管理。

　　6、专项审计：对与公司经济活动有关的特定事项，向公司有关单位、部门或个人进行专项审计调查。

　　7、公司董事会审计委员会和公司其他相关领导交办的.其他审计工作，如募集资金的使用情况，内部控制制度的建立和执行情况等进行检查等。

　　内审岗位说明书 2

　　一、岗位职责

　　(一)审计经理

　　1、在总经理的领导下，主持内务审计部的日常工作;

　　2、建立健全内审工作规章制度、审计工作流程;

　　3、拟定年度审计工作计划，确定各类审计事项，报总经理批准后组织实施;

　　4、组织协调审计过程中和公司下属公司、部门的关系，实施内部各类审计事项，下达审计工作任务，指定经办人和具体实施时间;

　　5、审核审计工作方案，并对审计方案提出指导性意见;

　　6、指导下属的日常工作，督促下属的工作进度，并对下属工作中碰到的关键性问题提出指导性解决意见;

　　7、复核审计工作底稿，最终确定审计工作报告，提出最终审计意见;

　　8、复核本部门费用，并负责向办公室提出本部门的采购计划;

　　9、制定部门发展计划并对本部门员工培训、晋级、奖惩、人事调整等方面提出建议;

　　10、负责向公司领导汇报本部门工作，完成公司领导交办的其他工作任务。

　　(二)审计人员

　　1、根据公司的财务管理制度及其他相关内部管理制度、公司的具体情况，起草审计规章制度、制定具体的`审计工作方案;

　　2、对公司内部监控机制的可靠性、有效性和完整性进行审查和评估;

　　3、对公司组织结构、系统和程序是否恰当进行审查和评估，以确保成果与既定目标一致;

　　4、对用以确保遵守各项规章制度和既定内部政策目标的各项制度进行审查和评估;

　　5、对确保公司资产的安全和完整的制度和相关措施进行审查和评估;

　　6、了解和评价公司经营过程中出现重大风险的可能性，并帮助公司改进风险防范的管理工作;

　　7、必要时，对属于内部审计任务规定范围内的涉及被指控的任何措施行为和渎职的案件进行调查，查明薄弱环节和原因所在;

　　8、按照审计工作计划及审计项目特点，制定具体的审计工作方案;

　　9、按照已批准的审计计划和审计工作方案，负责具体审计项目的实施;

　　10、取得审计工作证据，编制审计工作底稿，并对取得的审计证据的真实性、完整性负责;

　　11、负责起草审计报告，客观地反映被审计单位或部门的情况，客观公正地给予评价，并提出建设性的建议和处理意见;

　　12、确保内部审计、调查和检查报告的完整性、及时性、客观性和准确性;

　　13、负责审计资料的立卷，收集、整理归档工作;

　　14、制定个人工作目标和计划，并向部门经理提出改进内部审计工作的建议;

　　15、完成部门经理交办的其他工作任务。

　　二、工作流程

　　1、审计经理根据公司的发展目标和内部控制情况制定年度审计工作计划，报总经理批准;

　　2、审计经理根据年度审计计划和总经理的临时指令确定具体审计项目、审计对象和实施时间，指定相关人员组成审计小组;

　　3、审计小组根据审计项目展开审前调查，审计组长依据调查的具体情况，拟定审计工作方案，并报部门经理批准;

　　4、审计经理对被审计单位(部门)下达审计通知，并要求被审单位(部门)按通知要求准备好相关资料;

　　5、审计小组进驻被审计单位或审计部门后，开展审计工作，对相关人员展开调查、询问，对相关资料进行检查、分析、复核，编制审计工作底稿，并对重要的审计凭据复印留底。审计组长、部门经理对审计工作底稿进行复核，并对审计底稿提出指导性意见;

　　6、审计组长拟定审计报告，对审计中发现的情况或问题提出相应的审计意见和建议，同时征求被审计单位、相关人员的意见，并报部门经理批准，形成正式的审计报告;

　　7、审计经理针对审计中发现的问题提出自己的审计意见，审计报告最终定稿，向被审计单位传送审计报告、审计建议，并将被审计单位或部门的反馈意见和审计报告一起报送公司常务副总、总经理批准;

　　8、审计人员对被审计单位(部门)的审计情况进行后续跟踪，收集被审计单位或部门对审计结果的回馈，和审计资料一起整理归档。

　　内审岗位说明书 3

　　1、根据公司整体战略规划，拟定并完善内部审计制度和流程，制定审计计划;

　　2、根据年度审计工作计划，组织进行公司各项审计;

　　3、拟定审计方案，起草审计报告和管理建议书等审计文书;

　　4、及时发现公司潜在问题和风险，提出改进意见;

　　5、出具内部审计报告，将审计结果上报公司领导;

　　6、检查公司财务及相关部门审计意见的执行情况;

　　7、负责审计过程中与相关部门的.协调和沟通;

　　8、配合公司聘请的外部审计机构，全面负责公司内、外部财务审计工作;

　　9、跟踪监控公司的财产和资金使用情况、流程运行状况，分析资产报表，判断企业运行效率，及时发现风险并提出改进建议;

　　10、熟练使用各种财务软件，各种办公软件。

　　内审岗位说明书 4

　　1、负责编制集团财务分析，真实准确反映各业务板块经营状况、现金流情况并结合预算目标、行业动态、业务信息进行综合分析，提出专业分析建议，支撑业务决策;

　　2、负责对经营数据的质量管理，完善核对及勾稽逻辑，洞察各类数据偏差原因，积极与业务部门沟通，提出优化建议并持续跟进改进状况，促进信息质量持续提升;

　　3、结合分析结果重点向管理层及业务部门揭示潜在经营风险，针对异动指标，结合业务需求开展专题研究并出具专项报告;

　　4、优化和完善财务分析体系，优化数据分析报表，协助收集、修订和制定公司内部相关制度并监督执行。

　　内审岗位说明书 5

　　1、根据公司制度和审计计划，对总部及分店的it系统、信息安全、资源利用系统流程的`合规性进行审计监督；

　　2、协助首席审计师建议及修订内部管理制度，提高工作效益和管理效益；

　　3、制定年度审计计划，满足公司对it风险的偏好及分店的覆盖。

　　内审岗位说明书 6

　　1、负责汽车机械配件产品ts16949体系的持续提升建设，确保客户审核、第三方机构审核顺利通过；

　　2、参与研发产品开发流程的'规范建设，满足ts16949体系要求，提升产品研发质量；

　　3、指导乘用车供应商&物料平台的建设，满足产品的质量要求及ts16949体系要求；

　　4、帮助供应链提升现场质量管理体系，达到能够满足各大主机厂的质量要求；

　　5、掌握各大汽车主机厂的质量体系的要求，负责在公司质量体系内落实。

　　内审岗位说明书 7

　　1、全面负责公司各内部机构的内控工作，建立和完善内部控制体系，推动内控政策和流程的落地实施，确保公司的风险内控管理措施在符合成本效率的前提下有效运行。

　　2、为各部门经营和管理提供内控合规支持与服务，对接业务部门的流程和系统的建设、优化的风险提示和内控咨询;

　　3、审核起草公司商业活动的合同、协议等涉及风险控制的文件，提供合规意见，并管理规范相关文件;

　　4、和财务、法务、业务及信息系统等团队密切合作，确保各项风控理念和措施能高效、正确地植入公司业务流程，不断推动公司风控工作的`信息化水平;

　　5、根据管理需求，以风险为导向开展专项的内部审查工作，及时向管理层和业务部门反馈意见，为有效降低和防范经营及管理领域中的风险提供改善性建议。

　　6、密切关注监管机构发布的新法规、制度及通知。研究、解析国家及各监管机关发布的政策、法规，为集团管理层提供决策参考。

　　内审岗位说明书 8

　　1）参与公司重要经营活动，按审计作业程序开展事前审计、事中审计，发挥内控预警功能。

　　2）按照审计方案，在项目执行组长的指导下，对公司属下部门、公司开展内部控制、离任或专项等审计。

　　3）根据审计分工，负责调查、核实审计事项，通过科学、客观的方法搜集审计证据，编制审计工作底稿，并对取得的审计证据的真实性、完整性负责；

　　4）在审计过程中发现可以提高效率或确保审计质量的方法，提出改进建议；

　　5）负责做好有关审计资料的原始调查的'收集、整理、建档工作；

　　6）参与审计相关业务制度和业务知识的学习和培训，不断提升审计业务水平；

　　7）完成部门交办的其他事项。

　　内审岗位说明书 9

　　a、严格执行本公司有关程序和管理制度。熟悉国家质量工作的法律、法规和规章。努力学习业务，做到熟悉检测工作方法和程序，了解检测工作目的、任务，熟悉《实验室资质认定评审准则》的内容要求及在各部门的应用和评审办法，能准确评定检测结果并能够做出正确的评审结论。

　　b、负责对除本岗位以外的'针对《实验室资质认定评审准则》各个要素的要求，进行检查评审，并督促其改正。

　　c、根据本公司制定的内审计划，配合内审组长进行评审工作。按时完成评审任务。对不符合规定要求的要素，对责任部门实施纠正措施，进行跟踪验收，并做好记录。

　　d、对质量管理体系文件制、修订提出意见。

　　e、完成领导交办的其它任务。

　　内审岗位说明书 10

　　岗位职责：

　　1、了解公司业务流程及系统管理情况，评审相关it制度流程文档，弥补现有流程风险和漏洞，参与新流程制定和修改；

　　2、识别公司it系统管理风险点，独立组织资源制定计划并带领团队实施it审计项目，就审计发现提出改进建议；

　　3、根据it内控合规要求，编制it风险内控文档（itelc、itgc、itac和euc）并执行相关控制测试，落实控制缺陷整改；

　　4、与业务部门紧密合作，组织或推进多部门合作的内控流程建设的'规范及优化，强化信息安全管理建设，提供it内控咨询和培训服务；

　　5、完成上级交付的其他工作。

　　岗位要求：

　　1、计算机、信息管理、审计或相关专业本科及以上学历；

　　2、5年及以上it内控审计相关工作经验，有互联网金融企业、美国上市企业内审或内控合规（sox）经验者优先；

　　3、有cisa、cism、cissp或cia资格证书优先；

　　4、熟悉iso27001、itil、cobit等标准，了解oracleebs、linux、mysql、hive/hadoop、impala等软件者优先；

　　5、诚信正直，工作认真细心，责任心强，坚持原则，严格按照流程规定进行监督管理；

　　6、良好的沟通能力、执行力和团队合作精神，能够承受压力，独立完成项目工作。

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