工作岗位说明书

时间：2024-03-19 17:45:51 岗位说明书我要投稿

(热门)工作岗位说明书

工作岗位说明书1

　　讲师岗位职责

(热门)工作岗位说明书

　　1、讲授、辅导高等学校的基础课、专业基础课、专业课的课程;

　　2、答疑、批改作业，以及组织课堂讨论;

　　3、参加实验室建设，指导实验教学;

　　4、组织、指导生产实习和社会实践;

　　5、负责学生思想政治工作;

　　6、编写教材及讲义，进行教育教学研究或技术开发;

　　7、进行学生学习成绩的考试考核。

　　讲师岗位要求

　　1、热爱教育事业，教学经验丰富;

　　2、具有较广博的文化基础知识和业务水平，既精通自己担任的课程，还要懂得其他学科知识;

　　3、语言规范、准确、发音标准，吐字清晰，说话生动、有逻辑性;

　　4、爱岗敬业，有良好的`师德;

　　5、较熟练操作办公软件，能制作ppt教案等;

　　6、具有教师资格证书;

　　7、一般要求硕士以上学历;

　　8、一般需要助教工作满四年，发表cn期刊文章4篇、主持市级以上科研项目一项，获得校级以上奖励。

　　讲师关键技能

　　专业能力英语论文撰写知识教授

　　个人能力应变能力表达能力沟通

　　讲师升职空间

　　首先，讲师→副教授→教授;

　　其次，讲师→研究员。

　　讲师薪情概况

　　应届毕业生￥3700.00

　　1年经验￥3700.00

　　2年经验￥4200.00

　　3年经验￥5600.00

　　讲师工作内容

　　1、课程的教学工作;

　　2、按学院要求完成规定的教学工作量;

　　3、所讲授课程的课程建设及教学工作改进;

　　4、承担部分学生辅导工作。

工作岗位说明书2

　　公司律师岗位职责

　　1.负责审定企业的销售合同、业务合同等相关文件;

　　2.必要时与业务部门一起参与商务谈判，为其提供法律咨询和法律建议;

　　3.负责处理企业涉及的仲裁、诉讼等方面的法律事务;

　　4.为企业的建立和组成、兼并收购、分立、转让、赠与、继承和抵押等提供法律意见;

　　5.负责企业的'破产、清算以及债务的强制执行等方面提供法律建议;

　　6.为企业进行法律风险的防控;

　　7.为企业提供法律咨询和审定法律事务文件;

　　8.为企业员工开展法律知识培训，增强企业员工法律意识。

　　公司律师应具备的能力

　　1.精通企业公司相关的法律知识，具备很强的逻辑思维能力以及表达能力;

　　2.具有迅速应变能力，能及时正确解决法律问题;

　　3.工作认真、细致、严谨;

　　4.具备很强的分析和综合判断能力;

　　5.具有创新能力，在不违背法律的前提下实现企业利益最大化;

　　6.具有良好的心态，勤于思考;

　　7.具备一定的社会交际能力和经验。

　　公司律师任职条件

　　1.公司法、经济法、民商法相关专业本科以上学历;

　　2.通过国家司法考试并获得律师执业资格证书;

　　3.具备2年以上律师事务所工作经验，熟悉精通相关的法律法规知识;

　　4.具备强大的逻辑思维能力和表达能力;

　　5.具备良好的分析和综合判断能力。

　　公司律师职业发展

　　公司律师一般是由律师助理或者法务专员发展而来，其职业发展方向有2个，一是成为专业资深的公司律师;二是成为企业法律顾问。

　　公司律师年薪

　　公司律师的年薪一般在8-30万元之间，公司律师职能为所在公司提供法律服务，不能向社会提供法律服务收取费用，在外企或者上市公司工作的公司律师年薪一般在20-30万，私营或民企的公司律师收入在10万元左右。公司律师的收入也与自身的工作经验相关，资历比较深、经验丰富的公司律师收入比较高。高端岗位招聘企业可与猎头网合作。

工作岗位说明书3

　　一、费用会计

　　（一）本岗位工作职责内容

　　1、认真审核各种费用单据的合理性及合法性，复核人和报销人签字齐全，原始单据数字清楚，业务情况反映真实明确；

　　2、收到费用单据及时填制记帐凭证，金额和摘要清楚，按照规定分清各部门和各项费用的核算项目，制单和复核手续齐全；

　　3、监督各部门人员的费用报销的及时性；

　　3、每月应按权责发生制原则，有关费用当月计提立账；

　　4、月末编制部门费用汇总表，核算单月各部门费用率，对每月的费用进行分析，对超当月预算的费用，提请各部门关注。

　　6、月末与银行存款往来帐；

　　7、月末编制部门费用汇总表，与预算进行对比分析，对每月的费用进行预警，对超当月预算的费用，提请各部门关

　　8、承办经理或主管交办的其它工作

　　（二）销售费用

　　销售费用包括：计入销售环节的全部费用、计入个人报销标准的费用。

　　1、计入销售环节的费用包括：

　　（1）销售及市场部人员的工资及福利、提成、业务用车费用、快递费、运输费、报关商检费、香港本地操作费、运输保险费、汇差、广告展览费、车辆折旧费、样品费、办公用品消耗、其他因业务需要为销售及服务产生的费用。

　　2、计入个人报销标准的费用包括：

　　（1）差旅费：包括出差过程中的各种支出

　　（2）交通费：包括公交车费、的士车费、火车、飞机、轮船等支出

　　（3）业务招待费：拜访客人及客人来访所发生的饮食、住宿、购物等方面的招待费。

　　3、销售销售费用计提

　　以及权责发生制原则，应每月计提销售费用，销售提成，工资及福利。

　　（1）个人报销费用计提标准：销售人员报销限额为个人回款额的0.5%；销售部门经理的报销限额除个人回款‘额的0.5%外，可享受本部门其他部门其他销售人员回款额的0.1%报销额度，另外可支配本部门其他营销人员汇款额的0.1%作为部门费用；营销总监的费用报销额度为个人回款额的0.5%，加上当月

　　销售部回款总额（除去个人回款额）的0.08%计提当月销售人员报销额度计入其他应收款-费用报销科目，报销时冲减其他应收款-费用报销科目。

　　（2）销售提成计提标准：公司对业务员公布的价格为A价

　　A.业绩提成计算方法是：A×1%+超出A价的差额20%

　　B.实际成交价格

　　C.实际成交价格

　　D.销售部经理享受部门（除本人销售额）销售额的0.15%提成

　　E.营销总监享受个人业绩提成和个人带领部门的0.15%提成外，还享受团队（除个人带领部门销售额）销售额的0.05%提成。

　　F.销售提成计提计入其他应收款-销售提成，发放销售提成时冲减其他应收款-销售提成

　　（3）工资计提标准：

　　根据行政部提供的数据计提每月销售人员工资

　　（三）管理费用

　　发生管理费用的部门包括：计入行政部、财务部、技术部、总经办、后勤食堂发生的全部费用。

　　（1）管理费用包括范围：工资及福利性支出，职工福利费、职工教育经费、工会经费、文具办公费、年检认证费、技术开发费、品质保障费、设备维护费、环境卫生费、通讯费等其他支出。

　　（2）工资计提标准

　　根据行政办提供的工资表计提当月的管理人员工资。

　　（四）财务费用

　　财务费用范围包括：资金占用利息，资金存款利息；银行办事手续费，汇兑损益

　　（五）制造费用

　　1、发生制造费用的部门包括：品质部、采购部、PMC、生产制造部

　　2、制造费用主要包括：管理人员工资及福利性支出、设备维修维护费、水电费、辅助材料费、办公费、房租等其他相关支出。

　　3、工资计提标准

　　根据制造部提供的工时及计件统计表预算计提当月工资。

　　4、由于当月支付上月电费，根据权责发生制原则预提当月电费。根据当月收到的电费通知单剔除进项税额预提电费

　　二、往来会计

　　（一）往来会计岗位工作职责

　　1、根据有关部门制定应付及预付款项的核算和管理办法

　　2、办理应付及预付款项的.结算

　　3、负责应付及预付款项的核算工作

　　4、定期进行应付及预付款项的对账

　　5、分析应付款项的账龄及偿还情况

　　（二）应付账款往来

　　1、审核采购递交的付供应商货款申请单。查看供应商是否存在未开发票，若存在催供应商开出增值税发票，并且我公司已收到发票后方予以付款。

　　2、与供应商对帐：每月15-20号之间收集所有供应商对账单进行对账。当供应商应收余额与我们公司应付余额有差异时，查看差异原因，送货数量问题产生的差异与仓库核对并进项余额调整，价格问题产生的差异与采购核对确认调整人后，进项相应调整。

　　3、每月20号签字确认完所有的供应商对账单，并回传所有的对账单。

　　4、每月21-22号根据对账单做当月的对账记录。

　　5、月末做应付账款明细表及余额汇总表，想财务经理上报当月的应付款总额情况。

　　（四）集团内部往来

　　1、分离集团与镍氢事业部之间社会保险费、公积金、水电费、通讯费、贷款利息费，把属于镍氢事业部的支出做相应的内部往来款处理。

　　2、走账往来往来：主要是从航松及圣朗迪公司汇进镍氢事业部建行，再从建行到鑫雄公司

　　3.代收货款：主要代锂电事业部收货款

　　4.每月10-15号对集团背部往来款，保证双方余额一致。

　　三、协助财务经理完成其他各类报表填写

　　月末协助财务经理完成的报表包括：采购指数表，各类余额表，应付账款积数表等报表填写。

　　财务部其他的行政工作及财务经理临时安排的工作。

工作岗位说明书4

　　本制度的编写是为了公司的仓库运作更加规范，保证公司的资产的安全，以符合公司经营之整体目标。

　　本制度制定的主要内容：目的和范围；仓库的分区；物料搬运原则；物料存储；

　　物料的保管与保养；物料接收与入库；物料出库；物料的退库；

　　物料的盘存与账务处理等；记录格式及质量记录保存要求。本制度由物流部提出与编写。

　　物流中心仓储管理规定

　　1、目的

　　1.1.为使公司的仓库运作更加规范，保证公司资产的安全，特制定本制度。

　　2、范围

　　2.1.本制度适用于本公司零件库、成品库的管理。

　　3、仓库分区

　　3.1办公区。办公区系属仓库管理人员办公区域，严禁在办公区内放置与工作无

　　关杂物。严禁将物料放置办公区内。仓库管理人员按“6S”标准对办公区进行整理、整顿、清理、规范、素养、安全，保持办公区整洁美观。 3.2物料区。物料区系属公司存货放置区域，仓库管理人员按物料特性对物料进

　　行合理摆放、标识，制做及更新仓储物料储位图。仓库管理人员按“6S”标准对物料区进行整理、整顿、清理、规范、素养、安全，保持物料区整齐美观，保障消防通道畅通无障物。 3.3待处理区。

　　3.3.1待验区，仓库管理人员对来料按单进行核实物料名称、物料料号及数量。

　　检验人员在待检区域对物料进行抽检。

　　3.3.2检验不合格区。外协厂来料经检验不合格，仓库管理人员及时通知采购

　　并办理退货作业。

　　3.3.3存货不合格区。存货在使用过程中发现不良（系属外协厂造成的），仓

　　库管理人员通知采购并办理退货作业，严禁将不良品流入下一工序。 3.3.4退料区。生产单位多余物料退仓放置区。 4、物料搬运原则

　　物料搬运时需视实际情况如物料的'大小、数量的多少及堆放的高低等选用适当的工具或其他方法，并遵守以下原则：

　　4.1搬运时应保持通道畅通，注意安全并采取适当的搬运方式。

　　4.2视搬运物品的体积大小采用适当的搬运方式及搬运工具。如油压车、手推车或叉车等。

　　4.3零组件及易碎品在搬运时应避免碰撞，并注意防潮、防污，以确保其精密度，放置时必须轻拿轻放。 5、物料存储

　　5.1原材料按照A B C 管理原则,根据不同类别、形状、特点、用途将作业现场规划出不同区域(分库分区)，以作为各生产线使用之物料管理的标识。 5.2储存设计的基本原则应考虑下列四项，以便于接收和发放工作的进行。 5.2.1流动性：

　　较常使用的物品应储存于靠近接收及搬运区域，以缩短作业人员往返时间的搬运成本。 5.2.2相似性：

　　常一起使用的物品宜放在同一区域，以缩短时间。 5.2.3物品大小：

　　储存设计时储存位置应按照存放物品的大小而给予适当的存放空间，以确保能充分利用空间。 5.2.4安全性

　　物品的保管应以安全为第一，如危险物品的存放应考虑一些安全措施，以维护库房及厂区安全。

　　5.3每一种物料都要有一固定的储位，并按照储位来放置物料，而且仓储部门应定期检查库存品储位是否正确，如有错误应查出原因，并注意防止错误状况的再次发生。

　　5.4物料存储注意事项

　　物料的存放如无特殊要求则按照物料的大小、高度、重量等采取适当有效的存放方法，一般标准如下： 5.4.1高度：

　　堆放总高度一般限制3米以下，置放料架时每层不超过1.5米。 5.4.2重量：

　　在放置物料时要考虑物料的重量，重者应尽量摆在下层，避免在存放物料时发生意外。

　　5.4.3温度、湿度：

　　仓库储存物料时应考虑仓库室内的温度及湿度，以防止物料变质及改变物料性质。

　　5.4.4防潮、防尘：

　　仓库储存物料时应注意保持室内整洁，防止物料受潮湿、灰尘的侵入，导致物料变性变质。

　　6、物料的保管与保养

　　6.1保管要做到“三清”，“二齐”，“四定位”摆放。 6.1.1三清：材料清、数量清、规格清；

　　二齐：摆放整齐、库容整齐；

　　四定位：按区、按排、按架、按位定位。

　　6.1.2保管货品应做到“十不”，即不锈、不潮、不冻、不霉、不腐、不变质、不挥发、不漏、不爆、不混、按货品保管技术要求，适当进行加垫、通风、清洗、干燥、定期涂油或重新包装，存放不当应及时改进。 7、物料的接收与入库 7.1物料接收作业流程：

　　7.1.1供应商送货到厂时，管理员应及时核对送货单上货品与数量是否相符，相符则进一步确认货品是否与需求计划相符，确认无误后来料提交管理员开具《物料接收、验收申请入库单》。

　　7.1.2将供应商送货单和需求计划进行核对时，应区别以下情况处理： A、无公司领导批准采购的，与合同订货单计划不符的。 B、物料品种、规格不一致的，则应办理退货；

　　C、物料数量不足的，按实物数量实收，物料数量超过的，则应按计划接收

　　7.1.3 来料提交管理员将《XX物料接收、验收申请入库单》送交品检部门，检验员检验程序应严格按物料特点执行规定的检验程序

　　7.1.4产品经检验后，检验人员认真填写《XX物料接收、验收申请入库单》，注明来料检验的情况和结果，作为仓库管理人员是否入库的依据，检验合格的物料仓库办理入库作业。《XX物料接收、验收申请入库单》一式四联，一联物流、一联财务、一联仓库、一份检验员留存。

　　7.1.4 检验不合格物料通知采购办理退货作业，并将物料退入检验不合格区

　　7.2物料入库作业流程：

　　7.2.1管理员在检验合格后应及时在XX零件状态标识卡”上做合格标记，合格标记应采用蓝色白板笔标写，禁止采用红色笔标记（不合格的零件标识可以采用红色笔标记）。

　　7.2.2再次将检验签字合格的四联单进行数量确认（确认四连单打印箱数、批次、供应商与实物箱数、批次、供应商）无误后，在相应位置进行签字确认，直接进行入库上架处理。 7.3自制半成品入库(直管库)

　　7.3.1公司自制的半成品按正规包装（注明物料名称、料号或型号、数量、批次），填写《XX入库单》交仓库管理员审核后入仓，并按本制度有关品质检验的规定处理。《XX入库单》要有相关人员的签字。

　　7.3.2公司自制或外购的成品经上述程序可以正常入库后，由仓库管理人

工作岗位说明书5

　　一、关于岗位的说明

　　今年公布的招考岗位分为两类，其一是机关公务员岗位(以下称：公务员岗位)，其二是事业单位委托招考的事业单位岗位(以下称：事业岗位)。公务员岗位代码：1至188号、190至197号;事业单位岗位代码：189号、198至206号。

　　二、关于报考“双岗位”的说明

　　报考“双岗位”是指同一名考生既报考公务员岗位又报考事业岗位。只要报考者自身条件符合岗位要求的报考条件，既可以报考招考岗位内的1个公务员岗位也可以同时报考事业单位的1个岗位。

　　三、关于报名的有关说明

　　符合招考条件、有愿报考“双岗位”的'考生，报名时需填写两张报名表(其一为公务员岗位的报名表，其二为事业岗位的报名表)，按报考岗位数收取报名费。

　　四、关于笔试的有关说明

　　“双岗位”报考者参加笔试时将拥有两张准考证，报考者只能对应公务员岗位所在考场、座号参加笔试，不再对应事业岗位笔试;只选报1个事业岗位的则只对应事业岗位所在考场、座号进行笔试。待笔试成绩公布后，再将各位报考公务员岗位的笔试成绩汇集到事业岗位(代码)进行比分、公示，从高分到低分取足面试比例人数交用人单位自行组织面试。

　　五、其他说明

　　文山州公安局的狱医岗位，其岗位代码分别为“18”和“19”号，由于这两个岗位的进人渠道、学历要求、所学专业、招考的相关条件等要求均相同，现将这两个岗位合并为一个岗位，即：岗位代码为“18”，拟招录人数为4人，其余条件不作任何更改。

工作岗位说明书6

　　1、严格执行公司各项规章制度，认同公司文化建设，对公司具有较高的'忠诚度，保守公司各项业务和相关信息等商业秘密，保障公司的利益不受损害。

　　2、通过网络等各种渠道，随时进行市场信息收集，掌握行业市场动态，及时了解同行业竞争对手和竞争产品的情况，并以书面形式反馈给销售主管经理。

　　3、负责公司网站的维护和推广，与推广公司保持实时沟通，确保推广效果。根据各类网站平台特点，对公司网络销售策略提出合理化建议。

　　4、利用网络资源进行产品的推广和销售，利用网络资源进行渠道开发和业务拓展。利用网络资源进行客户跟踪和客情维系。

工作岗位说明书7

　　一、业务订单流程

　　1. 收集产品和客户资料，不定期的整理各种产品(手机保护套：水晶壳素材护套、TPU清水护套、硅胶护套、单色加工、水贴加工、镭雕工艺、贴皮工艺、镶钻工艺等)的报价单(包括最新出来的产品图片，产品规格，价格，包装资料，付款方式，交货时间等等)。

　　2.与客人沟通，了解客户需求，同时与采购、工程确认是否可以满足客户需求。当确认OK后据客户要求提供样品供客人确认。

　　3.跟进客人对样品的测试结果，如客人对样品提出问题，及时反馈给我司品质部及工程PE部，给客人一个合理的解释并给出解决办法;并重新提供样品，待确认ok后，要求客户回签OK样板或以邮件、文字的格式确认回我工厂。业务员将此信息知会工程部签OK样下发相关部门，并与客人讨论订单细节，双方达成一致意见后与客人签PI，(个别客户不要求送样品可直接讨论订单细节，并签下PI)催促客人打订金。

　　4. 客人打订金同时，与客人确认产品生产加工的具体要求明细。

　　5. 收到订金后(信用比较好的老客户无需支付订金可直接下单)，制定《内部生产单》。

　　6.《内部生产单》于1小时内完成并由业务主管签字后，递交给物控部门并由其下发各相关部门，同时确认交期，如达不到我司制定或客户的交期须要求，物控需在《内部生产单》上回签能够完成的合理交期。(内部生产单一式四联，白、红联交物控，蓝联交仓库查库存，黄联待相关部门主管签字回复后，交还给所属业务)

　　7.所有细节确认后，注意跟踪物料，采购进度，生产排期等以确保交货期。同时针对逾期未完成订单，与物控等相关部门沟通查实原因并要求相关部门给出解释并提供解决方案，最终向客户说明，交待。

　　8.提前与客人确认船期，定舱事宜及相关货代沟通好各细节。在大货完成前一个星期通知船务仓一般交货方式是FOB深圳，如是客人指定货代，根据客人提供资料，与货代联系并完成所有出货资料。

　　9.生产完成后，与品质部确认验货时间并通知客人验货。验货通过后，再次与客人确认准确的交货时间并安排出货事宜。(详情请见出货流程)

　　10.针对一些信用度较好的`老客户，根据客户银行的信用度和不同情况及时检查货款是否到帐，如在合理的时间内没有收到货款要及时和客户沟通，保证货款及时到帐。针对其他客户，货款全部到账后，马上按照约定好的时间安排出货。

　　11. 到帐后填写收支平衡表。每个客户必须做收支表，以便查收款。

　　二、出货流程

　　1.业务员必须提前通知船务出货计划，业务与船务在出货前一周(旺季时必须提前10天)确定出货所需的详细资料，如出口国家、目的港、付款方式、客户资料、船公司资料等，订适宜船期的船。

　　2.拿到S/O后，明确放舱及结关具体时间并告知相关人员做好准备确保顺利将货物入仓。

　　3. 出货前查看是否已做好商检通关单，如未做及时通知报关员做好相关商检通关单，并了解商检数量及使用哪本手册报关提供所需的其他相关资料。

　　4. 根据出货进度，让要求仓库提供成品及配件出库明细表。

　　5. 根据出库明细表和PI制作发票装箱单等报关资料，报关资料数量必须和商检一致。(如货物需要正式报关，则需联系报关人员并提供报关所需的货物等相关资料，跟进并协助报关确保货物顺利通关。)

　　6. 准备报关资料(其中包括核销单，手册，报关委托书一式三份，空白箱单，空白发票，报关资料，商检通关单。)

　　注意：(1)报关委托书上盖两个公司印章，箱单发票盖章

　　(2)报关资料根据商检数量填写，可能与实际数量不符

　　(3)核销单上注明：PI号码/台数/出口国家/手册号码/第几项，交与肖总盖章

　　7. 填写出口控制表，要和商检、报关资料一致。

　　8. 传S/O到报关行打单并安排拖车，并在当天拿到司机资料交给仓库，同时告知相关人员到柜的大概时间以便安排出货。

　　9. 将由部门主管签字的出货单交给仓库，出货单上必须注明机型数量及配件等明细。〈出到国内的货物可直接联系快递公司过来取件出货〉

　　10. 出货时准备齐报关资料由货柜司机交给相关货代。

　　11. 及时了解货柜是否安全返码头，查柜与否，如遇查柜先了解报关资料是否准确并及时协助报关行处理。

　　12. 出货当天必须做好PL 和INVOICE，与客人确认后交由部门主管签字。将PL一份给仓库，一份给财务。INVOICE一式四份，三份财务，一份业务留底。

　　13. 与客人确认货物是否收到情况。如有少数，混装等问题及时核查并予以回复。

　　14. 更新未完成订单，每周六或周一把未完成订单发给业务主管查阅并在周一组织物控部核对确保交期。

　　三、售后服务

　　1.处理日常客诉如品质，交期，包装等各方面问题的投诉。针对客户投诉要及时查找原因给出解决方案并第一时间回复客人。

　　2.与客人保持密切联系。每天保持与客人电话沟通至少一次，交流一些市场信息，了解客户的市场动向与客户的需求，了解客户的想法与喜好，同时向客户传达我工厂的最新的相关产品信息。

　　3.每月须统计每个客户的销售情况上呈业务主管查阅，同时制定下月销售目标;每季度进行一次《客户满意调查表》上呈部门主管审核并针对客户的不满意进行改善。

　　4.每月底与客户核对付款相关明细，与此同时，每月同财务核对各客户付款及出货明细。

　　5.每年底都要做一份《年度总结报告》与汇总年销售额，并制定下一年的目标。维护客户关系以及客户间的长期战略合作计划。

工作岗位说明书8

　　一、负责检查核算、监督集团及其全资子公司、控股公司财务状况，查阅帐簿和其他会计资料，核对集团财务报告、营业报告和利润分配方案等财务资料；

　　二、宣传贯彻落实国家有关财经政策、法规，组织制订企业财务管理和会计核算实施细则；及时研究国家的各项政策对企业经营过程中产生的影响

　　三、组织领导集团财务部门开展财务管理和会计核算，协调企业各职能部门的关系，保证财务部门正常的.工作秩序；

　　四、组织制定集团年度财务预算和财务成本计划，并负责组织实施和考核；

　　五、审核集团重要财务事项，对发生的重大违纪事项负有直接责任：

　　1。审核集团月、季、年度各类会计报表和财务报告，并对报表和报告的正确性负责；

　　2。负责集团各类资产盘盈、盘亏及损失的审批，并负责组织查明责任；

　　3。负责各类资产的转移和租赁的审核；

　　4。确定集团产品价格的定价原则，签发企业内部结算价格，审核业务合作合同；

　　5。正确计算集团成本费用，并对成本费用变动情况查明原因。

　　六、参与集团经营决策和项目投资决策，对项目效益可行性提出主导意见，并承担相应决策责任；

　　七、负责集团筹资活动，权衡筹资成本，掌握企业资产负债结构，发现问题负责向企业负责人提出解决意见；

　　八、组织领导集团会计电算化工作，并做好与有关部门的协调工作；

　　九、搞好集团各级财会人员的岗位技术培训工作，不断提高财会队伍业务素质。

　　十、定期将财务系统出现的重大事项或异常财会信息及时汇报公司管理层，必要时上报董事会。

　　十一、检查核算、分析、监督企业重大经营管理决策的执行情况；

　　十二、检查监督公司的财务传递程序，财务处理程序，财务管理模式的合规性。

　　十三、分析、监督各种财务考核指标的准确性及完整性，定期将考核结果报公司管理层。

　　十四、检查监督资金管理，合理核算各项资金定额，定期进行资金预测、分析，积极融资，搞好综合平衡。

　　十五、检查监督财政、税务、金融政策的执行情况，使企业财务工作向正规化方向发展。

　　十六、组织企业定期和不定期的财务大检查，根据工作需要，不断更新内容，制定检查标准，揭露问题，堵塞漏洞，使财务工作逐步走向规范。

　　十七、完成管理层及董事会交代的其他工作。

工作岗位说明书9

　　职位名称：销售内勤

　　职位编号

　　所属部门：销售部

　　职位类别：后勤辅助类

　　直接上级：销售经理

　　工作地点：销售部办公室

　　生效日期：

　　(简要地介绍该职位的主要工作内容及目的，突出该职位对组织独一无二的贡献)：

　　负责销售部所有资料的整理及分类，项目信息的统计，投标文件的制作;负责物流信息的管理;负责售后服务的管理，为销售部正常运转提供保障，为公司正常运转提供保障。

　　1、文书事务

　　1)负责收发传真、接听电话、打印工作，并做好记录和传递，确保及时、准确;

　　2)负责销售部基本文书的草拟工作;

　　3)负责销售会议的安排、记录及跟踪结果;

　　2、项目管理

　　4)负责收集、整理销售部相关销售资料，确保资料的`完整;

　　5)保存销售部合同，确保客户档案的完整性;

　　6)负责整理销售部各类报表和计划;

　　7)负责协助销售经理完成各类信息的收集、录入、汇总、分析工作。

　　8)负责建立客户数据信息库(涉及用户基本情况，使用品种、数量、价位、结算方式等)，确保客户资料的完整性内勤岗位职责说明书内勤岗位职责说明书。

　　9)负责购买招标文件、参与和配合制作标书。

　　10)负责建立销售分类台帐，反映出销售收入价格、运杂费、应收货款额度内勤岗位职责。

　　11)负责对所经手的各类涉及我公司商业秘密的销售资料、数据妥善保管，不得丢失或向外泄密。

　　3、物流管理

　　12)办理发货手续，安排公司销售产品发货，确保正确、安全、及时;

　　13)负责公司各种邮件发送、收集工作，更好的服务于客户;

　　14)登记技术协议及合同的交接记录(应有客户或业务员签字)，并将及时归档，以便日后查询;

　　4、售后管理

　　15)受理客户投诉，并初步分析后，传递给相关部门，确保投诉得到有效解决

　　16)回访客户，确保“以服务赢客户”销售理念的实现;

　　17)安排收集、整理、传递质量反馈信息，为公司产品改进与销售服务提供可靠的依据;

　　18)编制详细报表，保证账目清晰、数据准确;

　　5、其它

　　19)负责来访客户接待;

　　20)负责与业务员和经销商对账，确保销售数据准确;

　　21)登记业务员在外出信息及市场动态汇总，加强业务员管理;

　　22)负责协助业务人员妥善处理客户反馈回来的问题。

　　23)负责整理准备业务人员所需的资料。

　　24)负责办公室卫生的管理内勤岗位职责说明书百科。

　　25)负责完成领导交办的其它临时性工作。

　　直接下属：无

　　同级岗位(本部门)：销售员、商务专员

　　工作伙伴(外部门)：公司各部门各岗位

　　协作伙伴(外单位)：所有客户、印刷店、招标公司

　　专业：

　　大专及以上学历文秘及相关，初级秘书证

　　工作经验：

　　一年以上内勤工作经验

　　知识技能：

　　1)具备一定的文字处理能力

　　2)汉字录入速度80字以上/分钟

　　3)熟练操作常用办公软件

　　4)熟悉销售及销售服务流程

　　5)具有良好的沟通能力

　　6)具有一定的团队协作能力

　　7)有较好的学习能力

　　8)有一定的统计分析能力

　　9)熟悉商务礼仪

工作岗位说明书10

　　工作岗位说明书

　　岗位说明书，是表明企业期望员工做些什么、员工应该做些什么、应该怎么做和在什么样的情况下履行职责的总汇。岗位工作说明书最好是根据公司的具体情况进行制定，而且在编制时，要注重文字简单明了，并使用浅显易懂的文字填写；内容要越具体越好，避免形式化、书面化。另外，在实际工作当中，随着公司规模的不断扩大，岗位说明书在制定之后，还要在一定的时间内，有必要给予一定程度的修正和补充，以便与公司的实际发展状况保持同步。而且，岗位工作说明书的基本格式，也要因不同的情况而异。

　　岗位说明书与工作分析的关系

　　岗位说明书是工作分析的最终结果，又称为职务说明书或岗位说明书，是通过工作分析过程，用规范的文件形式对组织各类岗位的工作性质、任务、责任、权限、工作内容和方法、工作条件、岗位名称、职种职级以及该岗位任职人员的资格条件、考核项目等做出统一的规定。

　　谁来填写岗位说明书

　　1、岗位的直接承担者2、岗位的直接管理者3、人力资源专家

　　岗位说明书的内容

　　岗位说明书应该包括以下主要内容：

　　1.岗位基本资料：包括岗位名称、岗位工作编号、汇报关系、直属主管、所属部门、工资等级、工资标准、所辖人数、工作性质、工作地点、岗位分析日期、岗位分析人等等。

　　2.岗位分析日期：目的.是为了避免使用过期的岗位说明书。

　　3.岗位工作概述：简要说明岗位工作的内容，并逐项加以说明岗位工作活动的内容，以及各活动内容所占时间百分比，活动内容的权限；执行的依据等。

　　4.岗位工作责任：包括直接责任与领导责任，要逐项列出任职者工作职责。

　　5.岗位工作资格：即从事该项岗位工作所必须具备的基本资格条件，主要有学历、个性特点、体力要求以及其他方面的要求。

　　岗位说明书是指对对岗位工作的性质、任务、责任、环境、处理方法以及对岗位工作人员的资格条件的要求所做的书面记录。它是根据岗位分析的各种调查资料，加以整理、分析、判定所得出的结论，编写成的一种文件，是岗位工作分析的结果。此外，有必要注重的是，岗位工作说明书的内容，可依据岗位工作分析的目标加以调整，内容可繁可简。

　　岗位工作说明书的外在形式，是根据一项工作编制一份书面材料，可用表格显示，也可用文字叙述。编制岗位工作说明书的目的，是为企业的招聘录用、工作分派、签订劳动合同以及职业指导等现代企业治理业务，提供原始资料和科学依据。

　　岗位工作说明书一般由人力资源部门统一归档治理。尔后，岗位工作说明书的编写，也并不是一劳永逸的工作。实际中，当企业组织系统内经常有出现职位增加、撤消的情况，更常见的情形便是岗位的某项工作职责和内容的变动，甚至于每一次工作信息的变动，都应该要求及时记录在案，并迅速反映到岗位工作说明书的调整之中。在碰到岗位工作说明书要加以调整的情况下，一般由岗位所在部门的负责人，向人力资源部提出申请，并填写标准的岗位说明书修改表，由人力资源部门进行信息收集，并对职位说明书做出相应的修改。

工作岗位说明书11

　　导游主要分为中文导游和外语导游。其主要工作内容为引导游客感受山水之美，解决旅途中可能出现的突发事件，并给予游客食、宿、行等方面的帮助。

　　在中国，凡希望从事导游业务活动的人都必须按规定参加导游人员资格考试。考试合格者，由国务院旅游*政管理部门委托省、自治区、直辖市人民政府旅游*政部门颁发导游人员资格证书。目前，导游通常挂靠在旅行社或集中到专门的导游服务管理机构。

　　岗位描述：

　　1、负责旅游团队全程陪同及导游工作;

　　2、落实旅游团的`衣食住行等;

　　3、处理团队突发状况或意外事件;

　　4、负责景点资料的收集及团队反馈;

　　5、维护本公司良好形象和声誉。

　　任职资格：

　　1、男女不限、熟悉导游工作程序、从事相关工作经验1年以上;

　　2、有较强的组织能力和应变能力及较强的服务意识;

　　3、吃苦耐劳、责任心强，工作细心有条理;

　　4、持有导游证优先。

工作岗位说明书12

　　一、工作时间管理：

　　周一 —— 周五

　　作息时间：08:00——16:00 备注：

　　08:00——09:00，对行政部办公室、财务部、2F会议室、行政楼楼梯、走廊、2F厕所进行保洁。

　　09:00——09:30，对道口办公室、2F客服办公室、熊总办公室进行保洁。

　　09:30——10:30，对干箱、冷箱工程部2F办公室、会议室、楼道、楼梯、2F洗手间、1F洗澡间、1F洗手间进行保洁。

　　10:30——10:45，熬绿豆汤。

　　10:45——11:20，对行政楼食堂、1F洗手间进行保洁。 11:20——11:40，午餐。 11:40——13:00，食堂保洁。 13:00——13:30，午间休息。

　　13:30——14:30，对行政部办公室、财务部、2F会议室、行政楼楼梯、走廊、2F厕所进行二次保洁。

　　14:30——15:00，对道口办公室、2F客服办公室、熊总办公室进行二次保洁。 15:00——15:45，对干箱、冷箱工程部2F办公室、会议室、楼道、楼梯、2F洗手间、1F洗澡间、1F洗手间进行二次保洁。

　　15:45——16:00，清理场内垃圾。 16:00——下班。

　　周六、周日、节假日作息时间：10:00——14:00 备注：

　　10:00——11:00，对行政楼1F洗手间、道口办公室、2F客服办公室进行保洁。 11:00——11:30，对干箱、冷箱工程部2F办公室、楼道、楼梯、2F洗手间、1F洗澡间、1F洗手间进行保洁。

　　11:30——12:30，对行政楼食堂进行保洁。

　　12:30——13:30，对干箱、冷箱工程部2F办公室、楼道、楼梯、2F洗手间、1F洗澡间、1F洗手间进行二次保洁。

　　13:30——14:00，对行政楼1F洗手间、道口办公室、2F客服办公室进行二次保洁；并清理场内垃圾。

　　二、岗位职责：

　　1、坚决执行行政部办公会议决议，完成部门经理、行政助理交办的各项工作任务；直接接受行政助理的领导，一切工作向其负责。

　　2、负责公司各办公楼内办公场所（办公室、会议室、洗手间、楼道、楼梯、洗衣房、洗澡间、洗手台、食堂、玻璃墙、窗台）和楼内其他一切场所的环境卫生。

　　3、负责公司各次会议前和会议后的清洁清理工作。

　　4、负责公司总经理办公室、副总经理办公室的日常卫生清洁工作。

　　5、协助本部门同事完成部门工作任务，负责并完成公司领导交办的其他相关行政部的工作任务。

　　三、岗位绩效考核：

　　1、遵守国家法律、法规和公司的各项规章制度。工作时应做到主动、热情、遵守职业道德。

　　2、保管好日常清洁工具，如因本人原因丢失，将照价赔偿；保持洁具清洁，没有异味，并做好消毒工作；如被发现异味和没有清洁，保洁要承担相应的岗位责任经济金100元整，并记行政处罚严重警告一次。

　　3、办公楼每天清扫一次，整日保洁；如被发现没有清扫办公楼区域，或没有保持清洁，保洁要承担相应的岗位责任经济金50元整，并记行政处罚警告一次。

　　4、楼梯栏杆、扶手每周一定期清洁；如被发现没有清洁，保洁要承担相应的岗位责任经济金50元整，并记行政处罚警告一次。

　　5、公司办公楼的玻璃窗、门、灭火器箱、电闸箱等施设，于每月15日定期清洁；如被发现没有清洁，保洁要承担相应的岗位责任经济金50元整，并记行政处罚警告一次。

　　6、办公楼内天花板、墙壁，于每月20日定期清洁；如被发现没有清洁，保洁要承担相应的岗位责任经济金50元整，并记行政处罚警告一次。

　　7、办公区域的走廊、楼梯、洗手间、补妆台等场所，不得留有纸屑、烟蒂等，桶内垃圾及时清理；如被发现没有清洁，保洁要承担相应的岗位责任经济金50元整，并记行政处罚警告一次。

　　8、保洁人员在工作中如发现设施设备破损，应立即向行政部报告，以便及时维修。 9、遵守工作时间，不迟到、不早退；空闲时间应在指定的办公室待命，不得乱串岗位闲聊，一经发现，属严重违反公司规章制度，公司将做辞退处理（或退回劳务公司）。

　　10、中午食堂，员工就餐时，应及时守候在食堂及时清理餐桌；如没及时清理，保洁要承担相应的'岗位责任经济金100元整，并记行政处罚严重警告一次。

　　11、在公司内不得随便打听他人的薪资待遇，并不得随便与公司员工议论公司是非，更不能随便搬弄是非；一经发现，属严重违反公司规章制度，公司将做辞退处理（或退回劳务公司）。

　　12、保洁在工作时间内，如被发现怠工（不作为），则承担相应的岗位责任经济金150元整，并记行政处罚小过一次。

　　13、保洁必须严格服从公司的领导，如不服从领导，则属于严重违反公司规章制度，公司将做辞退处理（或退回劳务公司）。

　　14、保洁必须保质保量地完成公司行政部和公司领导交办的各项保洁任务，如在规定的时间和要求下未完成，则承担相应的岗位责任经济金150元整，并记行政处罚小过一次。

　　15、保洁如发现公司的问题，可直接向其主管行政助理报告，但不得私自告知他人；一经发现，属严重违反公司规章制度，公司将做辞退处理（或退回劳务公司）。

　　16、以上如有未涉及到有关保洁的事宜，由公司行政部根据实际情况予以处理；处理不了的，由保洁所在的劳务公司予以解决。

　　四、保洁的薪酬管理（单位：元）：

　　保洁的薪酬构成如下：

　　1、基本工资管理：

　　保洁的基本工资，主要为保障保洁的日常生活所需而设定，但其基本工资的发放管理以其实际出勤天数为准。

　　2、岗位工资管理：

　　保洁的岗位工资，主要考核保洁是否在规定的时间内在岗。如被发现在规定的时间内不在规定的岗位，则一次承担相应的岗位责任经济金10元/次·岗；无上限，扣完为止；不足，扣工资。

　　岗位具体绩效考核详见本《保洁·岗位说明书》三。 3、考勤奖管理：

　　考勤奖主要考核保洁是否能够按照公司《员工考勤管理办法》正常出勤。以下为行政部对保洁就考勤奖的补充管理：

　　1、考勤奖的考核数据以保洁本人当月打卡或签到记录为准； 2、不迟到、不早退、不旷工、不请假，发全勤奖；

　　3、迟到一次（半小时内算迟到）扣20元，无上限，扣完为止；不足，扣工资； 4、早退一次（提前1分钟至半小时内为早退）扣30元，无上限，扣完为止；不足，扣工资；

　　5、旷工（迟到半小时以上，早退半小时以上）1小时内扣50元，2小时扣80元，3小时扣100元，4小时及以上视同3个班事假处理，无上限，扣完为止；不足，扣工资；

　　6、请假必须有《请假申请单》，相关假期详见《员工手册》“假期管理”规定；请假必须事前申请，否则视旷工4小时及以上处理，无上限，扣完为止；不足，扣工资；特殊情况（突发疾病、家庭紧急事务）除外，但必须向行政部（车队主管或部门经理）电话汇报。

工作岗位说明书13

　　今年以来，我参与了公司的大部分项目投标工作，现就

　　我参与投标工作的一些体会和以下如何做好投标工作总结如下：

　　一、平时做好各方面资料的收集

　　1、建好公司资料库：营业执照、资质证书、机构代码

　　证、近三五年最有代表性的业绩资料等等。

　　2、建好人才资料库：建立各类人员的档案资料，如造价师、造价员、预算员等人员的相关资料（含个人简历）。

　　3、收集不同类别的，有影响工程的施工组织设计，便

　　于快速编制施工组织设计，在此基础之上，再增添有针对性的，有亮点的篇章。

　　二、要认真研究招标内容，确定重点标

　　看到招标公告后，首先应该研究招标公告的内容。结合

　　公司的资质、业绩、人力资源等因素综合考虑，有针对性地确定重点标。有人会认为投标数量越多，中标的几率就越大，相反就会降低中标的机会，这一点不可否认。但是在限定时间内，标书编制任务重，若编标人员少、精力分散，很可能影响投标文件的编制质量，同时还加大了购买招标文件、编制投标文件的费用。因此，我认为一定要仔细研究招标公告的内容，结合自身强项，有目的性地确定投标重点，尽量做到有的放矢，提高中标率。

　　三、精心组织，编制高质量的投标文件

　　在购买招标文件后，一定要尽快组织人员认真阅读，反复研究招标文件的内容，充分了解招标文件要求。虽然招标

　　文件的商务部分内容基本类同，但每个项目都有自己的特殊要求，发现招标文件的内容不详细或有疑问的，要及时以书面形式发送招标代理人以便得到解答。否则，有可能错过唯一集中答疑的机会，如果发生实质性内容理解错误，问题就比较严重了，可能造成投标文件为废标。

　　编制投标文件资料时，一定要严格按照招标文件的要求

　　的顺序及内容去做，按照评分办法去编制，因为评委是严格按照招标文件及评分办法来评标的。一定要区分清楚商务标和技术标内容，因为不同的地方、不同的(来自:www.zaidian.cOm 在点网)招标人对此要求不一样，稍一疏忽就会导致废标或少分。

　　投标文件应对招标文件的实质性要求做出响应。投标人

　　既然参加投标，就应该完全响应招标文件实质性的要求。在投标文件编制过程中，投标文件编制人员一定要仔细对照招标文件的实质性要求逐条作出响应，才不至于造成废标、缺项，同时还要加强校核。往往由于一些看似低级的错误，却造成整个投标的`失败。如：投标报价书项目名称填写错误、投标文件编写不完整、签字盖章不全等等。

　　四、正确封标，按时参加开标会，递交投标文件。

　　一定要按招标文件要求，资料要齐全，明确正、副本，

　　不混淆，封标前一定要验证无误，确保正确封标。

　　参加开标会这项工作事关投标工作的全部努力与心血，

　　要求必须做到万无一失。递交投标文件一定要留有足够时间，提前送达。要派两人或两人以上送交标书，以备突发事

　　件发生时，一人处理突发事件，另一人可以继续将标书送达。

　　作为投标文件拒收的条款，投标人一定要引起高度重

　　视。①选择在会场递交投标文件的，投标人应提前对递交地

　　点进行勘查，掌握递交地点的交通、天气等情况。我在参加某个开标会的过程中就曾遇到过，刚过规定的投标截止时间，也就是说在主持人刚刚宣布停止接受投标文件后，一些投标人才携带投标文件满头大汗地跑入会场，以至于投标文件递交不上。②投标文件在递交前和递交时一定要对密封完好情况进行检查，否则也将被拒收。

　　以上为今年参加投标工作的一些体会，为了做好20xx年的投标工作，我认为以下几点是需要注意加强的：

　　1、应增加投标工作人员的数量。现公司熟悉项目投标工作的人员匮乏，单凭少数几个人去做公司的投标工作，时间紧、任务重、压力大。公司应在现有基础上，再指定几个人参与投标工作。

　　2、应推进奖励制度。公司主要业务为工程预算，员工的提成和奖金只是单以完成造价项目情况确定。目前，投标人员对投标工作所作的付出并没有得到公司太多的奖励，奖励低，与付出的时间不成比例，以至于公司员工对参与投标工作热情不足，而是更乐意将时间花在做造价项目上。建议公司对投标项目也应做出合理的奖励安排。