稽核员工作岗位职责

时间：2022-07-24 23:31:50 岗位职责我要投稿

稽核员工作岗位职责

　　互控制度、设置稽核岗位,配备专职或兼职的稽核人员。下面是小编为你带来的稽核员工作岗位职责，希望对你有所帮助。

稽核员工作岗位职责

　　篇一：稽核专员岗位职责

　　稽核专员岗是公司关键指标：妥投率的主要负责人，主要工作是核查员工在订单跟单过程中是否有效跟单和有效挽留做出核查工作并依据规范做出考核和情况汇报工作。

　　第一条：每天检查员工在跟单过程中是否存在未按照跟单规范和业务管理规范的要求执行跟单工作并进行考核；

　　第二条：每天检查员工是否有按照跟单规范和业务管理规范以及质检规范的要求执行服务用语和服务规范的要求；

　　第三条：每天检查员工的通话记录，当客户表示需考虑或者需要和家人商量、不确定购买的不允许下单。否则按虚假下单处理（误操作及时取消除外）；

　　第四条：每天抽听有异常的（客户退回或保留的'录音）从中找出录音中存在的问题并及时将录音中的问题反馈给当时下单员工和告知员工改进建议。如有需要，会及时的开专题录音分享培训，争取关键指标的提高；

　　第五条：在每天抽检过程中第一时间把录音中发现的重要问题反馈给领导，及时解决客户问题，杜绝客户投诉和隐患的发生；

　　第六条：做好在每个月的各类疑难问题汇总并形成相关内容，每月汇总一次交至主管处，为未来员工培训和新员工入职提供相关依据；

　　第七条：如有异常情况，直接告知主管助理列入早会内容，进行重要话术进行统一讲解和对相关问题统一口径，并对违反业务流程操作及现场纪律等进行通报批评；

　　第八条：在跟单过程中如发现第三方物流反馈的问题等情况或者有异常的情况第一时间反馈给物流部解决处理，以便一线员工能够更加有效的处理订单；

　　第九条：负责每周和每月的周报及月报的汇总工作及时提交给领导审阅，同时，完成公司安排之其它工作。

　　1、严格遵守、招待酒店的财务制度，服从上级管理，爱岗敬业，要有较强的责任心，按照酒店财务部的要求及时、认真查吧台各种单据的使用，结算单的复核工作。

　　2、必须坚持制度、坚持原则，认真、细致的进行核查，对于核查过的'数据资料签字负责，如果复查出现问题，必须追查稽核员的责任。

　　3、要认真做好稽核日志、报表，对于查出来的问题详细记录，次日班前上交财务部阅示。

　　4、对在核查过程中发出的问题，属于计算和归并错误，当即进行调查整理数据，如因核查不细或徇私包庇的错误，必须追查责任人和稽核员的责任。

　　5、稽核的内容为：

　　（1）收银员所交营业报表、账单、营业款与实际是否一致，使用交易所号张数与传菜部接手单据张数是否一致，核对每张结算的详细情况、正确与否。

　　（2）核对第个营业点的消费金额、账单、结算情况有无遗漏。

　　（3）核实挂帐单位手续是否齐全。

　　（4）核对发票的发放与账单是否相符，有价票据使用是否正确、合法。

　　（5）核实营业部、前厅管理人员在使用折扣权利及采单是否符合制度。

　　（6）核对编号账单号码是否连续或缺号。

　　（7）核对各营业点的酒水销售情况。

　　（8）及时编制当日的各种报表、稽核结果。

　　（9）月底认真做好各类报表的汇总，数据的分类，调整工作，及时准确为会计核算提供真实的正确入账依据。

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