仓管岗位职责（精选5篇）
在我们平凡的日常里，岗位职责使用的情况越来越多，一份完整的岗位职责应该包括部门名称、直接上级、下属部门、管理权限、管理职能、主要职责等。我们该怎么制定岗位职责呢？下面是小编为大家整理的仓管岗位职责（精选5篇），供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。
仓管岗位职责1
1、格严执行入库手续，物料或成品进仓时，仓管员要核实数量、规格、种类是否与货单一致，物料入库时还要核对是否按采购订单的数量和要求的交货日期交货。
2、入库的物料和成品应分堆放整齐，杜绝不安全因素；并设物料卡，标示清楚。
3、存货入库后应及时入账，准确登记。
4、领用物料部门应开具领料单，若需配套领料时，应配套领用；仓管人员应按审核无误的领料单和先进先出的`原则发料。
5、成品库须按发货单经销售部复核后发货，手续不全不发货；如遇特殊情况，则须获得公司领导同意后方可发货，时候应补发货单
6、车间领用物料或成品发货后应及时登记有关电子帐及存卡。
7、仓管人员应坚持日清月结，凭单下账，不跨月记账，按时上交报表，做到账、卡、物一致。
8、为使仓库存货账物相符，必须做好日常盘点和月末盘点工作。
9、随时了解仓库的储备情况，有无储备、不足或超储积压、呆滞和不需要现象发生，并及时上报。
10、定期上报不合格存货资料，并根据有关规定及时处理。
11、做好防盗、防火、防爆工作并保持库内清洁、整齐、空气流通；定期检查存货、防止存货变质。
12、严禁在仓库内吸烟、用火和乱接使用电器。
13、上下班前应做好门、窗、电、水的开关工作。
14、仓管人员按时上下班，遵守公司各项规章制度，如遇工作忙，要延长工作时间，仓管人员要无条件服从。
仓管岗位职责2
1.严格遵守酒店资产管理的各项规定，坚守工作岗位。
2.采购物品到货后，根据采购员提供的发票或供货单位开出的销货清单，对实物认真进行数量和质量的复验，并在出纳开具的入库单上签字，办理入库。
3.负责物资的`保管、发放工作，做到保证供应，合理储备，安全卫生，合理利用仓库，根据要求将不同种类、不同规格的货物进行分开码数，并悬挂商品货卡，包括日期、件数、品名、重量等；保持库房整洁、卫生，要做到先进先出，防止损耗变质，每月向财务、采购、行政报告呆滞物品信息。
4.严格执行物品出入库管理制度，发放物品必须凭手续齐全的领料单，所有出库单全部由出纳统一打印，直接进厨房的鲜活货要负责落实收货人签字认可。对有些急用的物料和原材料，可以先发货，但事后于当于一定要补齐单据。
5.与物资使用部门、采购及时沟通信息，制订各种物资存量的最高、最低储备定额，并及时根据定额申购进货。
6.建立一物一卡制度和永续盘存制度，根据入库单和出库单及时登记货卡，库存商品和物料明细账。经常核对实物，做到日清、旬对、月盘，保持账、卡、物相符，月底与出纳的软件账相核对，做到账物相符、账账相符。
7.清仓盘点中如发现差错、盈余、亏损应及时查明原因，上报处理。
8.努力学习业务知识，熟悉所保管物品的性能、规格、并定期对保管物品进行察看和养护，发现问题及时汇报。
9.负责仓库周围及库内环境卫生。
10.搞好安全卫生、防盗、防鼠工作，严禁烟火入库和带入易燃易爆物品。
11.负责库内各种物品的保管，不得丢失或私自借出。
12.仓库内做到堆码整齐，库容整洁及规格清、数量清，不错发所储各种物资。
仓管岗位职责3
1. 及时、准确维护库存管理系统，确保仓库物品的帐、卡、物三者一致，仓库区域划分明确，物料标识清楚，存卡记录连续、字迹清晰；
2.做好仓库物料的收发存管理，严格按流程要求收发物料,确保收发物料数量及型号准确无误；
3. 对入库产品要确保品管检验合格后方可签字入库,如有特殊要求的产品要入库也必需有总经理的特批或者品管部经理的'特许方可入库,否则拒收；
4. 每天及时填写仓库日报表发送给相关部门以便查询即时库存；
5. 每日将当天单据输入KIS系统、登记手工帐本；
6. 对产品管理的有序性、安全性、完整性及有效性负责, 对产品实行分区存放管理，确保库容库貌；
7. 做好仓库各种原始单证的传递、保管、归档工作；
8.对成品仓库退货产品严格按照退货流程进行及时处理；
9. 月底作出当月各部门出入库月汇总表上报财务部经理；
10.每月不定期对仓库存放物品进行盘点工作.
其它：
1、配合销售部的工作。
2、做好自己管辖区域的6S工作。
3、服从上级领导临时安排的各项工作。
仓管岗位职责4
一、仓库管理员工作职责
1. 热爱本职工作，努力钻研业务，提高工作能力。
2. 负责仓库物资的进出工作，配合销售部做好成品仓库管理工作。
3. 要妥善保管好库存物资，分门别类摆放整齐，仓库整洁，并按月、季、半年、全年做好仓库物资的清盘及报表工作，配合财务，做到财务相符。
4. 加强仓库物资帐目管理，做到进、出、存相符，严格按管理权限发放材料，进出仓库材料应日清日结月报。
5. 领用材料，需填写好领用单，经主管领导审批后方可领用。
6. 出借工具、物资必须凭公司领导签字同意的借条，严禁私自外借任何物资。
7. 经常检查仓库货架的存放货量，常规产品库存低于安全库存，及时通知销售部下单生产。
8. 定期对仓库进行安全检查，发现问题及时报告，把各类安全隐患解决在萌芽状态，并做好放火、防盗、防潮的落实工作。
二、仓管管理员工作流程
1. 验收
1) 仓管员根据生产部开具的入库单进行验货，并核对入库单与销售部的生产订单是否有出入。
2) 货物如有差错，及时通知销售部处理。
2. 保管
1) 仓管部对仓库所有物资负保管之责，物资堆放整齐、美观、按类摆放，并标明进货日期，按规定留有通道、墙距、灯距、挂好物资登记卡；
2) 掌握商品质量、数量、卫生、保质期情况，落实防盗、防虫、防鼠咬、防变质等安全措施和卫生措施，保证库存物资完好无损；
3. 盘点
1) 仓库必须对存货进行定期或不定期清查，确定各种存货的`实际库存量，并与电脑中记录的结存量核对，查明存货盘盈、盘亏的数量及原因，每月底打印盘点表，报财务审查核对；
2) 管理实施了电脑化管理，所有商品的入库、直拨、领出、库存统计直接通过电脑系统完成。
重点：
1、帐卡物一致。
2、先进先出
仓管岗位职责5
一、仓库日常管理
1、仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。原材料仓库必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账、卡片；半成品、产成品应按照类型及规格型号设立明细账、卡片；财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一，相互一致。合格品、逾期品、失效品、料废、退回电机、返修电机应分别建账反映。
2、必须严格按MIS系统和仓库管理规程进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔录入MIS系统，做到日清日结，确保MIS系统中物料进出及结存数据的正确无误。及时登记手工明细账并与MIS系统中的数据进行核对，确保两者的一致性。
3、做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物、卡三者一致。铸件仓管员必须定期对每种铸件材料的单重进行核对并记录，如有变动及时向事业部、财务部反映，以便及时调整。
4、各事业部、分厂必须根椐生产计划及仓库库存情况合理确定采购数量，并严格控制各类物资的.库存量，有条件单位逐步实行零库存；仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，报送各事业部领导及财务人员，各事业部对本单位的各类不良存货每月必须提出处理意见，责成相关部门及时加以处理。
二、入库管理
1、物料进仓时，仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续；如属回用物资应凭回用单办理入库手续，拒绝不合格或手续不齐全的物资入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。
2、入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必须在短期内通知经办人员负责处理。
3、一切原材料的购入都必须用增植税专用发票方可入库报销，无税票的，其材料价格必须下浮到能补足扣税额为止。同时要注意审查发票的正确性和有效性。
4、入库材料在未收到相应发票前，仓管员必须建立货到票未到材料明细账，并根据检验单等有效单据及时填开货到票未到收料单(在当月票到的可不开)，在收到发票后，冲销原货到票未到收料单，并开具材料票到收料单，月底将货到票未到材料清单上报财务。
5、收料单的填开必须正确完整，供应单位名称应填写全称并与发票单位一致，如属票到抵冲的，应在备注栏中注明原入库时间，铸件收料单上还应注明单重和总重。收料单上必须有保管员及经手人签字，并且字迹清楚。每批材料入库合计金额必须与发票上的不含税金额一致。
6、因质量等原因而发生的退回电机，必须由技术部相关人员填写退回电机处理单，办妥手续后方可办理入库手续。
三、出库管理
1、各类材料的发出，原则上采用先进先出法。物料(包括原材料、半成品)出库时必须办理出库手续，并做到限额领料，车间领用的物料必须由车间主任(或其指定人员)统一领取，领料人员凭车间主任或计划员开具的流程单或相关凭证向仓库领料，行政各部门只有经主管领导批字后方可领取，领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方可发料；仓管员应开具领料单，经领料人签字，登记入卡、入帐。
2、成品电机发出必须由各销售部开具销售发货单据，仓库管理人员凭盖有财务发货印章和销售部门负责人签字的发货单仓库联发货,并登记卡片。
四、报表及其他管理
1、仓管员在月末结账前要与车间及相关部门做好物料进出的衔接工作，各相关部门的计算口径应保持一致，以保障成本核算的正确性。
2、必须正确及时报送规定的各类报表，收付存报表、材料耗用汇总表、三个月以上积压物资报表、货到票未到材料明细表每月27日前上报财务及相关部门，并确保其正确无误。
3、库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如属短缺及需报废处理的，必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。发现物料失少或质量上的问题(如超期、受潮、生锈、老化、变质或损坏等)，应及时的用书面的形式向有关部门汇报。
4、各事业部因客户需要，要求在外设立仓库的，必须报经股份公司主管领导批准后作为库存转移，并报财务部备案，其仓库管理纳入纳入所在事业部仑库管理；外设仓库必须由专人负责登记库存商品收发存台账，并将当月增减变动及月末结存情况编成报表，定期进行盘点清查，每月将各类报表在规定的时间内报送查关事业部及财务人员。
5、仓库现场管理工作必须严格按照6S要求、ISO9000标准及各事业部分厂的具体规定执行。
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