内控经理岗位职责

时间：2023-06-13 15:25:28 梓欣岗位职责我要投稿

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内控经理岗位职责（通用18篇）

　　在不断进步的社会中，我们每个人都可能会接触到岗位职责，制定岗位职责有助于提高内部竞争活力，提高工作效率、我们该怎么制定岗位职责呢？下面是小编整理的内控经理岗位职责，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友、

内控经理岗位职责（通用18篇）

　　内控经理岗位职责 1

　　职责描述:

　　1、统筹财务制度、权责修订;

　　2、负责内控检查计划安排并组织实施,出具检查报告,制定相应整改计划并跟进整改;

　　3、对下达整改计划,进行不定期复查,并对未整改区域、项目进行处罚、

　　4、组织协调内控过程中和公司下属公司、部门的关系,实施内部各类内控事项,下达内控工作任务,制定经办人和具体实施时间、

　　任职要求:

　　1、财务相关专业,本科及以上学历,中级会计师资格证,35岁以内;

　　2、沟通表达能力强,执行力强,接受出差、

　　内控经理岗位职责 2

　　1、根据公司的财务管理制度及其他内部管理制度、公司的具体情况，起草内控规章制度、制定具体的内控工作方案；

　　2、对公司内部监控机制的可靠性、有效性和完整性进行审查和评估；

　　3、对公司组织结构、系统和程序是否恰当进行审查和评估，以确保成果与既定目标一致；

　　4、对用以确保遵守各项规章制度和既定内部政策目标的各项制度进行审查和评估；

　　5、对确保公司资产的安全和完整的.制度和相关措施进行审查和评估；

　　6、了解和评估公司经营过程中出现重大风险的可能性，改进风险防范的管理工作；

　　7、必要时，对属于内部控制任务规定范围内的涉及被指控的任何措施行为和渎职的案件进行调查，查明薄弱环节和原因所在；

　　8、按照内控工作计划及内控项目的特点，制定具体的内控工作方案；

　　9、按照已批准的内控计划和内控工作方案，负责具体内控项目的实施；

　　内控经理岗位职责 3

　　财务内控经理湖北恒泰天纵控股集团有限公司湖北恒泰天纵控股集团有限公司,恒泰天纵岗位职责:

　　1、参与制定集团及各子公司年度经营计划。

　　2、在集团相关领导下负责编制集团各部门及各子公司月度资金计划,负责集团及各分子公司年度全面预算的编制、调整、执行以及差异分析。

　　3、组织并规范全集团各子公司核算管理、合并报表、财务分析,并审核下属公司财务报表和财务分析。

　　4、负责全集团财务系统升级,完善财务系统标准化集团管控。

　　5、建立并完善集团及各子公司财务管理制度及流程体系,并监督执行。

　　6、负责投资项目经济效益测算和可行性研究报告分析。

　　7、制定部门工作计划并组织计划的实施、协调、检查及评价。

　　8、协下调下属员工、本部门与其他部门之间的工作关系。

　　任职要求:

　　1、集团层面同等岗位财务管理工作经验4年以上;

　　2、熟悉房地产行业经营管理,丰富的.房地产行业知识;

　　3、在集团全面预算管理、核算管理及合并报表和财务分析以及内控制度和流程体系等方面能独当一面;

　　4、财务、金融、工商管理或其他经济类相关学历。

　　内控经理岗位职责 4

　　一、岗位名称：

　　营销部客户经理

　　二、岗位级别：

　　客户经理

　　三、直接上司：

　　营销部分部经理

　　四、直接下级：

　　无

　　五、岗位概要：

　　根据营销部市场开发及客户管理的统筹规划，在营销部副（分部）经理的具体指导下负责门店产品销售及客户维护工作。

　　六、主要职责：

　　1、根据营销部经理的指示与销售计划，在分部经理的直接督导下确定营业目标和销售重点，制定具体的销售计划，并认真加以实施，确保销售计划的完成。

　　2、同各类客户保持良好的关系，有计划地登门拜访或以信函等形式对各类客户进行促销，在与老客户联系的同时不断开发新客户并做好协调和组织工作。

　　3、经授权代表门店与客户谈判和签订各种销售协议，并与其他部门沟通协调，保证销售协议的认真落实。

　　4、主动收集整理市场信息和客源情况，将销售情况统计分类、归档并提出建设性意见，供部门经理参考。

　　5、了解和掌握门店各项产品的价格体系及预订情况，及时处理销售中的日常事务工作，及时向各有关部门传递相关信息，做好各类客户的接待工作。

　　6、负责与客户保持联络，发掘潜在客户，扩大门店经营的市场范围，为客户提供细致周到的服务。

　　7、拟写接待计划，落实细节安排，迎送重要宾客，努力实现销售承诺，确保客户满意度，发展良好的业务关系。

　　8、根据部门分工负责会员、散客、团队、餐饮、康乐及会议等服务项目的销售工作，并参与各类接待服务工作。

　　9、经常与客户保持联系，定期走访客户，与客户保持良好的'合作关系，搜集整理市场信息并向部门反馈，为正确分析市场提供资料。

　　10、利用公关技巧，广为交际，结识各界人士，宣传门店的优良服务和各项设施，扩大门店影响，树立门店良好形象。

　　11、利用电话薄、报纸、行业期刊等，通过等电话形式进行信息捕捉，锁定客户，有针对性的进行推销。

　　12、自觉遵守门店和部门规章制度，不断学习市场营销知识，努力提高业务水平。

　　13、高效完成上级交办的其它工作。

　　七、任职条件：

　　1、基本素质：具备良好的职业道德和敬业精神，遵章守纪，有责任心、服从意识强，具有团队精神；身体健康、精力充沛、善于学习，能吃苦耐劳。

　　2、文化程度：高中以上学历，门店服务、公共关系等相关专业。

　　3、语言能力：普通话流利，语言表达能力强，反应灵活、善于社交，具有极强的亲和力。

　　4、仪容仪表：端庄大方气质佳。

　　5、工作经验：两年以上高星级门店本岗位工作经验；具有较强的自我管理及市场拓展能力；客户管理及团队接待经验丰富，能够胜任压力环境下开展工作；熟练使用现代办公设备。

　　内控经理岗位职责 5

　　岗位职责:

　　1、基于公司内部框架,依据公司的业务流程需要、结合行业发展设计内控管理框架、政策,建立和完善流程、方法和工具,构建内控体系;

　　2、负责制定公司内部稽核计划并组织实施,出具检查和分析报告,并督促整改;

　　3、对各业务条线的业务、文件进行合规性审查和操作风险审查,提供相关咨询服务;

　　4、推广内控和操作风险文化,有针对性地在各业务线进行各类培训,积极推广合规与操作风险文化内涵;

　　5、参与企业内控管理及其他临时性的工作。

　　任职要求:

　　1、本科以上学历,金融、财务相关专业,5年以上金融行业内控合规审计经验,有cpa等相关证书优先;

　　2、有极强的业务思维,能从财务、内控视角对业务流程提出合规、有建设性的.要求;

　　3、熟悉企业内部控制规范等法规,有独立的业务合规分析及流程分析能力;

　　4、工作责任心强,有工作激情与活力,有创业精神,具有良好的沟通、协调及团队合作能力。

　　加分项:有证券、期货等相关行业经验者,优先考虑!

　　内控经理岗位职责 6

　　负责公司会计方面的业务和日常管理；

　　监督指导公司出纳以及进销存工作；

　　审核公司财务报表、核对关联往来，合并报表并进行财务分析；

　　根据投资者要求，对外提供财务月报、季报和年报；

　　依据费用管理规定，合理控制费用支出；

　　协调对外审计，提供所需财会资料；

　　定期核对固定资产及其他主要设备，做到账账相符，账实相符；

　　拟定和完善公司财务政策和财务制度，建立健全公司财务核算和管理体系；

　　根据公司经营情况，建立公司全面的财务预算管理体系，组织编制年度、季度、月度财务预算，并组织实施全面预算，监督预算执行结果，并提出合理化建议；

　　编制财务状况说明书，提供财务建议；

　　内控经理岗位职责 7

　　1、根据公司财务战略规划制定公司年度财务工作规划，并推动执行;

　　2、公司供应链业务财务制度流程体系、内控管理体系建设，以及财务团队建设与管理;

　　3、推动供应链业务信息系统建设;

　　4、负责对接银行及其他金融机构，规划、落实融资方案;

　　5、负责公司供应链业务财务、会计、税务的工作日常操作及管理。

　　内控经理岗位职责 8

　　1、制定公司的财务目标、政策及操作程序，并根据授权向总经理;

　　2、建立健全该公司财务系统的组织结构，设置岗位，明确职责，保障财务会计信息质量，降低经营管理成本，保证信息通畅，提高工作效率;

　　3、对公司的经营目标进行财务描述，为经营管理决策提供依据，并定期审核和计量公司的经营风险，采用有效的措施予以防范;

　　4、建立健全该公司内部财务管理、审计制度并组织实施，主持公司财务战略的制定、财务管理及内部控制工作;

　　5、协调公司同银行、工商、税务、统计、审计等政府部门的`关系，维护公司利益;

　　6、审核财务报表，提交财务分析和管理工作报告;参与投资项目的分析、论证和决策;跟踪分析各种财务指标，揭示潜在的经营问题并提供管理当局决策参考;

　　7、确保公司财务体系的高效运转;组织并具体推动公司年度经营/预算计划程序，包括对资本的需求规划及正常运作;

　　8、根据公司实际经营状况，制定有效的融资策略及计划，利用各种财务手段，确保公司最优资本结构;

　　9、完成总经理交办的其他临时工作。

　　内控经理岗位职责 9

　　职位描述：

　　1、催促酒店建立健全会计核算制度，检查会计制度的执行状况，对会计核算工作的质量举行监督。

　　2、催促酒店建立健全财务管理制度，完美财务监督机制，检查酒店执行国家财经法律、规矩、制度及遵守财经纪律状况，对财务活动的合法性举行监督。

　　3、制订审核酒店年度财务预、决算计划，资金使用和调度方案，筹资、融资和投资方案，利润分配或弥补亏损计划。

　　4、制订审核酒店财务报告，评价和报告其经营管理业绩。与酒店总经理一起，共同对财务报表和报告的质量负责。

　　5、与酒店总经理联合审批规定限额范围内的公司经营性、融资性、投资性（对外、对外）支出；

　　岗位要求

　　1、财务管理、会计、金融相关专业、专科及以上学历；

　　2、具有3年以上财务负责人工作阅历，5年以上星级酒店财务岗位工作阅历，认识酒店财务管理模式；

　　3、通晓财务、会计、金融、税务学问、把握法律相关学问，具备基本计算机应用学问。

　　4、娴熟运用会计电算化，娴熟使用erp财务软件。

　　5、具有一定的外部关系协调和统筹管理能力。

　　6、良好的团队领导力、配合能力，优秀的'交流、分析能力，良好的职业道德。

　　内控经理岗位职责 10

　　1、组织实施日常财务核算、年终会计决算工作；

　　2、负责组织公司的财务分析工作；

　　3、公司财务预算管理，每年11月编制新年度预算，并监督贯彻执行；

　　4、审核公司各项财务收支、抽核货币资金结算事项；

　　5、组织公司固定资产、库存原材料、库存现金等的.盘点工作；

　　6、负责公司各项费用核算及管理；

　　7、加强财务监管，认真履行财务收支审批手续和费用报销制度，正确合理调度资金，保证日常合理开支需要的正常供给；

　　8、审核年、季、月度各种财务会计报表，搞好年度会计决算工作；

　　9、组织实施公司财务审计和会计稽核工作；

　　10、做好本部门的绩效考核工作，更新次月绩效考核方案、初评本部门本月绩效考核、沟通绩效考核结果；

　　11、保障财务系统的安全管理；

　　12、组织编制公司年、季度成本、利润、资金、费用等有关的财务指标计划；

　　13、协助总经理开展财务部与内外的沟通与协调工作。

　　内控经理岗位职责 11

　　1、建立科学、系统、符合公司实际情况的`财务核算和监控体系，进行有效的内部控制；

　　2、制定公司资金运营计划，监督资金管理报告和预、决算，制定公司的会计核算方案和税收筹划方案；

　　3、对公司重大投资项目和经营活动等提供风险评估、指导、跟踪和财务风险控制；

　　4、协调公司同银行、工商、税务等政府部门的关系，维护公司利益；

　　5、参与编制、执行预算工作，拟订资金筹措和使用方案，确保资金的有效使用；

　　内控经理岗位职责 12

　　一、财务会计核算工作

　　1、组织开展财务部财务核算工作和各类财务报表的编制工作，并合理保证报表准确性。

　　2、对下属子公司月结关账及财务会计核算提供指导和支持。

　　3、及时完成久其报表的`合并，按时完成久其合并报表上报工作。

　　二、财务分析工作

　　1、审核浙江公司本部及下属子公司的财务分析报告。

　　2、依据久其合并报表及内部报表，完成浙江公司合并财务分析报告，为经营活动与决策提供数据依据。

　　三、预算管理工作

　　1、根据财务总监领导编制浙江公司本部全面预算，并跟踪检查预算执行情况；

　　2、组织开展财务决算，及时完成年度决算报告，准确反映公司经营活动与财务状况；

　　四、资金监控及管理

　　1、建立和完善公司资金管理制度。

　　2、根据实际情况与现有制度回顾、补充、修订相关制度与流程等。

　　3、负责或配合银行融资和其它资本运作相关工作。

　　内控经理岗位职责 13

　　1、完善企业内部财务管理制度，使财务核算体系和财务监控体系满足公司发展要求；

　　2、资金预算、财务管控及分析；

　　3、编制财务收支计划、成本费用计划、定期财务分析；

　　4、组织实施内部审计并配合外部审计工作；

　　5、审查拟定经济合同、协议等经济文件；

　　6、协调公司同银行、工商、税务等部门的关系；

　　7、充分利用国家政策，进行税收筹划。

　　内控经理岗位职责 14

　　1、建立并完善企业财务管理体系，对财务部门的日常管理、财务预算、资金运作等各项工作进行总体控制，提升企业财务管理水平。

　　2、组织财务人员进行会计核算和账务处理工作，编制、审核、汇总财务报告并及时上报。

　　3、指导财务人员进行原始单据的审核、账务处理、报告编制及财务分析等财务基础工作。

　　4、参与公司商务谈判、重大财务事项、业务问题的决策。

　　5、负责授权范围内的收支、合同签订审核批准。

　　6、负责组织公司资产清查盘点，提交资产清查盘点报告。

　　7、定期对企业经营状况进行阶段性财务分析与财务预测，并提出财务改进方案，提出合理化建议。

　　8、编制年度资金使用及运作计划、信贷计划，拟定资金筹措方案;执行所有资金调度工作，检查计划实施情况。

　　9、评价公司全部业务模式对纳税的影响，对公司全面纳税情况进行评估和税务筹划工作。

　　10、负责组织企业成本管理工作，进行成本预测、控制、核算、分析和考核工作。

　　11、参与制订企业年度经营计划，根据企业经营目标，指导相关人员编制财务预算;审核财务预算、成本计划、利润计划，监督企业整体预算执行情况。

　　12、负责融资信息的.收集工作，分析比较融资成本，提交融资资料，办理融资工作。

　　13、负责公司对各项目部门的财务考核等工作。

　　14、协调各审计机构、金融机构、税务等外部关系管理。

　　15、加强财务人员的培训和考核工作，提高财务系统人员的业务素质及能力。

　　16、负责组织、安排公司其他部门的财务培训。

　　内控经理岗位职责 15

　　1、指导公司财务部以及所属单位财务管理和会计核算工作。

　　2、对本部门的工作全面负责，并负责部门人员的提名聘任。

　　3、组织年、季、月度财务收支计划，会计报表经济活动分析的审定工作。

　　4、负责筹集资金及考核资金的'使用情况，保证监督资金的有效利用。

　　5、参与企业的经营管理，资金的使用分配，当好领导参谋。

　　6、对本部门的工作、安排人员教育管理、工作质量等负全责。

　　7、认真组织完成各项税费上交工作。

　　8、维护财经纪律，加强会计监督、会计检查工作，及时向领导反映情况。

　　9、负责组织财务人员的学习培训工作。

　　10、负责组织筹备公司经济活动分析会的召开。

　　11、不断完善财务管理工作，建章建制，提高会计管理水平。

　　12、完成好其他方面的工作。

　　内控经理岗位职责 16

　　1、根据集团战略及年度经营目标，负责组织、拟定、实施公司年度预算管理、成本计划、利润计划，监督并推动业务落地；

　　2、配合业务提供财务决策信息支持，并给予业务强有力的财务支持，同时要监督业务走在健康发展的道路上；做好公司运作监督的财务职责，快速识别运作风险和需要整改的事项，并推动业务或财务做好风险防范和整改及完善；

　　3、带领团队提速提效，强化学习，把团队培养成为高、精、尖的`富有战斗力且能拿结果的高专业度的财务团队；

　　4、对公司整体的人、财、物有清晰的规划和效能监控及管理；并能提供有效的优化方案，同时能够推动落地；

　　5、保证公司财务数据、账务数据等信息及时、完整、准确，有机制地保证公司资产安全；

　　6、对集团的策略、报告、下达的事项等能够快速执行落地，并拿到高质量结果；

　　7、配合公司总经理及相关业务部门开展业务，并进行有效的监督和修正；

　　8、负责集团下属公司财务分析工作；

　　9、参与集团会计制度、指引的编制和持续改进工作。

　　内控经理岗位职责 17

　　职责描述：

　　1、负责项目预算的编制、监督及执行分析；

　　2、负责项目会计核算及财务分析，定期提供财务报表；

　　3、负责项目税务筹划及税务申报，协作外部税务检查；

　　4、负责项目开发贷等融资工作；

　　5、负责协作内外部审计工作；

　　6、完成上级主管交办的其它事务。

　　职位要求：

　　1、大专及以上学历；

　　2、认识当地市场财务工作；

　　3、认识4s店企业财务运作流程；

　　4、有良好的'团队配合精神。

　　内控经理岗位职责 18

　　1、完成公司记账、报表编制，报税等日常财务管理工作。

　　2、对工程项目进行财务管理工作，包含项目收款跟踪，各类材料工费支付审核等。

　　3、根据财务规章制度，控制费用支用，认真审核各项费用支出。

　　4、完成上级交代的其他工作任务。

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