销售内勤岗位职责(15篇)
在学习、工作、生活中，我们都跟岗位职责有着直接或间接的联系，制定岗位职责有利于提高工作效率和工作质量。那么制定岗位职责真的很难吗？以下是小编收集整理的销售内勤岗位职责，欢迎阅读与收藏。
销售内勤岗位职责1
1.接受客户咨询，及时对客户反馈意见进行传递和处理;
2.协助销售人员进行销售订单跟单，核算业绩提成;
3.完成各类销售信息的收集、录入、统计和分析工作;
4.完成本部门的行政事务工作，为本部门人员提供后勤服务;
5.负责本部门文件的.收发及部门资料的档案管理工作;
6.完成领导交给的其他任务。
销售内勤岗位职责2
1、根据合同价格系统价格录入或价格调整，向工厂采购订货，客户订购单的审核把关；
2、定期处理好各项电脑数据，确保销售数据准确；
3、做好客户档案的登记及管理工作，每月根据合同登记相关合同信息；
4、协助业务员负责客户订单处理与跟踪及发货事宜，做好相关客户服务工作；
5、配合业务员查询业务业绩、应收款及库存情况；
6、做好客户对账单，协助业务人员对帐工作并取得有效确认；
7、做好应收帐款的.催收，及时向业务员反映客户的应收帐款情况；
8、做好分销系统的调整工作，并及时反馈给公司财务审核。
销售内勤岗位职责3
1.热爱本职工作，遵守公司的各项规章制度，负责对公司的通知、政策、文件、信息及公司的情景做好上传下达的工作，完成上级领导分配的工作任务；
2.监督部门销售员的市场开发情景、新客户开发情景，以及汇总销售人员的每个星期、每个月、以及年度的工作总结整理成报表上报上级，以便整改完成更适宜的销售管理制度；
3.帮忙销售人员整理出差费用票据，检查、核对、及监督销售员的各项业务费用明细是按照公司的规定标准使用的；
4.整理汇总销售人员每月的出差天数、出勤率的情景，方便对销售人员进行考核；
5.坚持与销售人员随时联系，以便公司关于销售的政策及文件及时准确的传到达位；
6.整理销售员的合同情景，编制关于每个合同的记录表格，对于履行合同的情景进行跟踪记录，并将合同的情景按照年度、季度、月度进行汇总统计并递交上级领导；
7.根据签订的合同证明的应收账款明细协助销售人员供给相关信息，帮忙销售人员收回款帐；
8.接听公司的来电，收发和处理所有的商务文件。对于客户投诉的资料进行记录并联系有关部门进行处理，根据处理的情景回访客户，倾听与记录客户的反馈意见与提议。同时建立客户档案、做好客户资料管理工作，对客户的信息进行维护和管理，掌握客户的情景；
9.协助上级制定部门的年度销售计划、销售员的销售计划，搜集整理销售情景并提出合理的参考意见，给公司的决策做参考；
10.帮忙销售人员整理需要的资料，协助撰写商务文档、投标文件等，对于合同内规定的相关文件如合格证、质检报告等的'制作；
11.做好销售内部的管理工作，日常的资料复印、盖章以及印制名片、结算快递费用等等工作；
12.搜集与整理销售市场的信息，了解相关的政策规定、竞争对手、市场渠道、目标用户等相关信息，整理成报表上报经理；
13.帮忙开拓市场，制定与执行销售计划，用电话拜访客户，完成公司安排的销售任务；
14.帮忙维护、汇总销售数据，准确及时的传达当天客户的送货情景与联系客户情景；
15.协助做好销售人员的费用核算、管理等工作，对于履行合同、业务的支出、资金回笼等情景每月进行总结上报；
16.与财务部门配合做好汇款情景、对账请款、发货情景的对接；
17.准确、快速、有效率的完成领导安排的其他工作任务。
销售内勤岗位职责4
1、全面负责公司的日常经营、管理工作。
2、负责调研与分析市场和行业现状，结团战略规划制定中、长期发展战略规划，组织实施公司年度经营计划和发展规划。
3、负责组织制定年度预算及年度工作计划，并有效的分解成月工作计划，通过检查、调控、监督和考核等过程管理，保障各项计划及指标的完成。
4、负责完善4s店各项管理，健全岗位职责目标，持续改进各项业务流程，对经营过程实施有效地监督、指导、考核、并保证企业可持续发展。
5、负责公司公共关系、厂家关系的沟通，网点经销商的`开发、支持；组织经济协议的洽谈和经济合同的签订。
6、负责市场信息、宣传推广、客户拓展和服务联络等工作，组织市场调研工作，挖掘市场潜力，扩大市场份额。
7、负责推动各项管理规章制度的建设和完善，量化管理流程，严格推行品牌总公司的管理体制。
8、负责协调、激励所属部门的工作，坚持6s管理，并严格进行量化考核。
9、负责对所属员工支持鼓励、培训、考核、打造团结高效优质和谐团队。
销售内勤岗位职责5
高端楼盘售楼处销售内勤
1、大专(含)以上学历,热情大方,耐心细致,学习能力强;
2、团队意识强、有一定的管理能力,能适应快节奏工作环境;
3、电脑和办公软件操作熟练;
4、有相关企业行政管理或文秘工作经验者优先。
我们提供:
社会保险及福利:五险一金、年终双薪、通讯费补贴、高温费补贴、过节福利等;
专业培训:公司拥有完善的培训体系,为中原每位员工打造个人职业生涯规划,专业的时代导师团提供高质量的专业培训;
提供住房:配置床、家具、煤气、热水器、空调等;
有薪假期:享有国家法定假期、年休假、婚假、产假等特殊假期,帮助员工规划个人生活,达到工作与生活的有效平衡
晋升机制:提供公平的晋升平台,创造良好的.晋升环境,实现人生职业规划。
特别之处:公司重视企业文化、团队建设,公司组织各项团队活动如庆生会、运动会、亲子活动等;同时你还会享有出国旅游以及被派送至全国各兄弟公司如香港、上海、北京、深圳等地学习进修的机会。
销售内勤岗位职责6
1、及时、准确地传达公司总部指令，做好与省（地）区经理销售工作事项的衔接、沟通和服务工作
2、掌握产品销售动态，定期对销售指标等情况进行统计分析，随时为领导提供正确的信息
3、监督省区销售计划、目标的.实施，协助考核省区经理工作绩效
4、客户来电咨询、洽谈合作的初步事项，做好与客户的相关服务工作
5、客户资料管理（客户资料收集、审核、整理、归档）
销售内勤岗位职责7
职责一：销售内勤主管岗位职责
1.全面负责销售内勤保障工作，为销售业务人员提供支持
2.合理安排内务人员工作，做好内务与外部销售人员的协调工作
3.负责组织各类销售报表的统计、整理工作，并及时向主管领导报送
4.负责组织销售合同的拟订工作，并及时送主管领导审核
5.定期或不定期对销售内勤工作进行检查，发现问题及时纠正
6.负责销售客户档案、销售合同等文档的`整理与归档工作
7.负责协助销售业务人员做好客户接待与客户关系维护工作
8.完成上级领导临时交办的工作
职责二：销售内勤主管岗位职责
1、整理销售历史数据、销售计划和预算;
2、整理、维护所在区域销售数据，制作相关须定期更新的报告;
3、提供销售促销活动、市场活动和其他销售项目的支持数据;
4、组织、协调有关政策/流程/系统运作的辅导、销售培训等;
5、根据公司销售管理制度准确有效开展业务人员销售费用的会计核算、管理、服务。
6、每个月度对合同履行，资金回笼，业务费支出情况进行统计和上报。
7、根据公司的销售政策建立核算总账及明细账目，按时登记明细账目。
8、后勤资料收集工作。
销售内勤岗位职责8
岗位职责：
1、销售订单处理、和相关部门协调安排订单配货。
2、与物流沟通，辅助协调以处理物流问题
3、辅助业务人员进行新品及活动提报
4、业务数据的收集整理、分析、定期供给分析报告。
任职要求：
1、大专以上学历，有1年以上工作经验。
2、为人开朗，幽默，有创造性，良好的沟通协调本事。
3、熟练掌握excelword等办公软件。
4、有互联网（电商）营销经验及快消品行业经验优先
5、市场营销专业和电子商务专业优先
销售内勤岗位职责9
1、销售订单管理：接单、下单、跟踪订单、发货、发票邮寄、回款登记。
2、档案管理：合同档案、售后服务档案(纸制、电子版登记)
3、售后服务管理：接待、反馈、解答、处理、记录。
4、报价：来自用户采购平台、销售员、直接用户的.询价进行报价。
5、沟通：与业务员沟通、用户沟通、主管领导的沟通及与公司内部协调沟通。
6、结算：销售提成结算、售后费用结算。
7、报表：每月月报及临时性统计报表。
8、集团内部应收款回收。
9、集团内部的订单下达。
10、外出业务员业务经费的代借。
11、标书的制作
销售内勤岗位职责10
一、销售部副经理岗位职责
1、 在总经理及主管副总的领导下直接开展工作；
2、 统筹安排各销售内勤开展工作；
3、 统计业务员的项目跟踪信息；
4、 统筹安排方案下达给技术部、机器视觉部，催收方案及核算报价给业务员；
5、 合同签订前审核商务合同，技术文件转发技术部进行审核；
6、 生效合同质量评审及合同变管理。
7、 业务员业绩考核；
8、 对于业务员的各种需求联络相关部门进行解决。
二、销售内勤岗位职责
1、 在销售部副经理的直接领导下开展工作；
2、 负责各类方案的下达、核价；按照公司核定原材料价格及报价体系准确无误地核准方案
系统的报价及给业务员的指导价；若业务员在现场方案有局部改变需调整配置和价格的，应及时与技术部和成套部联系按客户要求调整迅速响应。
3、 负责放射源的审批办理事宜；收到《定量表联系单》后，及时与用户联系，指导其办理
的流程，邮寄用户所需的办理批件的相关资料。并与用户保持联系，了解其办理进程。收到审批表后，下达发货通知单并邮寄给定量表供应商。对有特殊情况的反应给公司领导及时处理。做好放射源档案管理工作。
4、 销售、市场两部人员的差旅费审核、报销及各类费用的申领；
5、 办理客户技术咨询费用申领支付，并与相关人员短信通知确认。
6、 合同章管理；
9、 收集各大区业务员周报、月报、季报，对产品问题下达售后服务部，并及时发给总经理、副总；
10、 向业务员下达各类公司通知；
11、 协助公司客户接待工作，订房订餐申请用车。
12、 对于业务员的各种需求联络相关部门进行解决。
三、销售内勤岗位职责
1、 在销售部副经理的直接领导下开展工作；
2、 合同管理
收到新的合同，问业务员催要合同电子版。先看一下合同和我们做的方案是否有出入，审核要点：1）根据报价看合同价格；2）看付款方式，公司常规方式为3、6、1；3）交货期4）根据技术方案核对合同技术文件配置是否有删减，5）其他，可对照公司常规合同，
看有什么不同。
新合同收到预付款后，进行项目编号，建立合同档案，下合同联系单给财务、工程及生产调度。将合同复印一份（商务价格去掉），复印件连同合同联系单交生产调度处，将技术合同电子版传给工程部。合同联系单中信息要准确、详尽，客户有其他要求的在备注中注明。合同联系单签收联需各部门签字。
合同概况登记到《20xx项目》表中，合同原件、电子版存档。预付款未到但先执行的`合同要经过老板签字同意。合同进度要心中有数。对特批的合同项目多留个心眼，做进一步的跟踪。
交货期确认，提货款催收：及时将备货情况告诉业务员，提前半个月打电话给业务员货客户询问是否按期提货，把信息反馈给调度。交货期到前一周与业务员或客户联系催提货款，发传真函给客户。提货款到后到款后通知业务员及生产调度，下发货通知单给生产部，客户要求货到人到的情况及时反馈给工程部。生产调度反馈具体发货日期，将司机电话号码，姓名，车牌，预计到达时间通知业务员并告诉客户。
对提货款未到但需要先行提货的客户，要先跟业务员联系确认后，经老板签字同意后下发货通知单给生产调度。货到后积极跟催货到款情况。
合同更改：合同执行过程中，客户提出修改，涉及增加或减少供货内容的，需列出清单给老板审批后进行相应更改。
将合同原件与配置清单电子版进行核对，确认最终采购价及最低成交价，登记到《20xx项目》表中。
处理其他合同相关事宜。
3、 货款管理
货款：分清每一笔到款的性质，及时通知到相应业务员，填写到款通知单，并将款项登记到《20xx清欠》表中，尾款单独登记。客户要求开具收据的，财务部开出后由我部与客户联系确认后用邮政EMS寄出。收到客户承兑汇票有问题的（骑缝章不清、背书有问题等），需及时跟客户联系调换承兑或协助出具证明。
涉及到退回多余货款的，需填写领（付）款凭证，向老板说明清楚情况，老板签字同意后方可到财务办理。退回多余货款部分需向客户提出要求开具收据，收据收到后交财务部。
对项目和货款情况进行整理和筛选，根据合同进度统计需要催款的项目反馈给各个业务员方便进行催款。需要市场部内勤协助发函或对账单时，市场部内勤及时和对方联系发函。
授权：工程部反应客户端跳出授权问题，先暂授权3个月，然后及时跟客户或相应业务员联系催收货款，必要时做好对账单发给客户，待相应款项结清后授权时间再做相应调整，尾款结清的项目授权可更改为无限期。
开票：根据合同约定，每月提交客户开票信息给财务开具增值税发票。针对款未到90%要求开全额发票的客户，跟业务员确认同意之后，提交开票申请交由老板申批，同意后将开票资料及申请单提交财务。
每月初将上个月的合同（项目汇总表）、到款详情汇总报表，提交相关领导。
四、销售内勤岗位职责
1、方案的下达、跟踪收回及发送
首先通过邮件、业务员电话或公司传真等方式接收方案要求。第二，根据此方案的缓急程度及之前下达的方案数量，确定方案要求完成的时间。第三，将方案下达到技术部，找相关人员签收。第四，方案的催回。根据业务员需求，到技术部去催回相关方案。然后将方案交给核价人员报价，或者直接发给业务员。
2、 投标文件的准备
收到投标邀请，拿到投标资料后，根据投标要求，先下方案，然后看是否要应邀回复或者办理投标保证金等。等方案报价收回后，开始做商务标书，然后准备相关的资信证明及业绩。最后统一整理完发给业务员或者寄给对方单位。
3、样品检测
公司传统行业、新行业的所有样品检测。首先接收样品，然后安排时间，下样品检测单子给总师办。日期到了以后，去总师办催回。然后做好相关登记工作，同时将样品检测结果发给业务员。
3、 公司业绩整理并及时更新，根据需要做好给分类业绩的整理。
4、协助处理部门临时事务。
销售内勤岗位职责11
工作内容与职责：
1、客户、车辆数据录入，进销存报表编制。
2、数据整理分析，为部门经理提供决策依据。
3、处理集团、厂家的邮件，进行任务安排。
4、管理销售合同章，审核销售订单及销售合同。
5、销售部日常行政内勤工作。
要求：
1、大专以上学历，特别优秀者可放宽，
2、思维清晰，逻辑能力较强，
3、熟练运用办公软件，尤其是EXCEL，熟练EXCEL常用函数，
4、责任心强，工作细致。
销售内勤岗位职责12
工作职能
1、负责公司通知、文件、信息、最新情况的及时上传下达工作；
2、协助业务人员妥善处理客户抱怨。对客户反馈的意见进行及时传递、处理；
3、整理准备业务人员所需资料，如文件、材料、样品、彩页、色卡、料头等；
4、负责本部门有关资料、文件的收发以及分类归档，准确无误地填制各类报表和表格；
5、汇总编制业务人员年度、月度及每周工作总结，督促业务人员市场开发及新客户开发情况并做成报表呈交营销总监，以便公司确立完善的销售管理制度；
6、协助业务人员整理差旅费票据，核实业务人员差旅费报销单、出差路线图、费用的明细，监督其业务费用按规定使用；
7、汇总业务人员每月的出勤、出差天数，以便对业务人员进行考核；
8、制定月度、季度、年度销售合同汇总，对合同执行情况进行跟踪、督促，建立每个合同的《合同履行一览表》，编制每个月、季、年度合同履行情况的统计表。将结果报销售公司经理、销售经理，根据需要，合同执行情况可反馈给顾客；
9、根据合同编制应收帐款明细，并对应收帐款实施管理，提供应收帐款及其相关信息，协助业务人员回款；
10、、每个月度对合同履行，资金回笼，业务费支出情况进行统计和上报；
11、协助业务人员编写商务文档，编制投标文件。对合同规定内的文件如质检报告、合格证等相关文件的制作以及对日常材料的'复印、盖章等工作；
12、与生产部门密切沟通，按合同要求做好衔接工作；合同的定制、执行、完成、发货，并进行记录，做到整个过程有据可查；
13、建立客户档案管理体系：包括联系人、问题、合同明细等；
14、与物流部门密切沟通，了解产品发货情况；
15、根据公司的营销政策建立发票预约机制，做到发票开出已否心中有数，有据可查；
16、依据公司营销管理制度准确有效开展业务人员销售费用的核算、管理、服务，如出差费用的结算、报销、提成的核算等工作；
17、与财务人员做好发货、回款情况的对接；
18、与本公司财务人员及客户单位做好对账业务工作；
19、负责内外来访人员的接待工作；
20、参加会议并负责做好会议记录、整理工作；
21、完成领导交给的其他任务。
工作权限
1、对业务人员考勤有监督权；
2、对办公用品及消耗品有申领权；
3、对客户合同履行情况有询问权。
工作关系
1、公司内部：销售、财务、生产、技术、人力；
2、公司外部：所属直供客户、零售客户、地方政府机关、媒体宣传。
销售内勤岗位职责13
岗位职责1：销售内勤岗位职责
一、与市场销售人员的联系
1、每周工作小结及市场销售数据报表的收集、整理，及时上报主管领导。
2、市场促销售活动费用的申请、核销事宜，并及时备案存档。
3、销售人员与公司的信息交流，随时保持与市场销售人员的电话沟通，销售政策及公司文件的及时传达。
(1)按要求进行市场信息收集并提供信息报表，以书面形式报公司销售经理。
(2)销售人员所需资料的整理;
(3)日常材料(包括办公用品、名片、彩页等销售物料的准备);
(4)定期电话拜访客户，及时了解客户的经营状况、库存状况及市场需求，并作好记录。
二、对寄件、发货、开票、商业伙伴等的管理
1、销售物料的管理
(1)文件、材料、样品、彩页…等(双人或多人复核);
(2)寄出材料的登记、查收、核实;样品领用、发放的登记;
(3)物品、资料信息的寄出方式的选择;
(4)商业客户的材料的核实登记、归档(证照、证书、开票信息);
(5)接、发、处理、保管一切商务来电来函及文件;
(6)对客户反馈的意见进行及时传递、处理;
(7)建立客户档案，并定期进行回访。
2、购销合同的存档、登记
对合同执行情况进行跟踪、督促，建立每个合同的《合同履行一览表》，编制每个月、季、年度合同履行情况的统计表。将结果报销售部经理、总经理。根据需要，合同执行情况可反馈给客户。
3、发货(双人或多人复核)
发货前需确认客户订货订单及销售清单，记录发货金额;发货时确认随货附样品、赠品及政策支持物料的清单;确认发货方式的选择，发货时限的选择，以及货物的跟踪;根据公司的营销政策建立核算总帐及明细帐目，按时登记明细帐目。
4、开票(双人或多人复核)
开票前需确认开票品种、单价及数量是否与订单内容相符。
5、对所发货物、样品、资料等注意定时查件
三、销售部内部管理
1、对日常材料的复印、盖章等的工作
掌握和使用印章并审核，记录和传达重要电话内容，负责收发各类电报、信函，以及书面或电话形式通知的行政会议。
2、彩页、名片印制，快递费用结算等的工作(包括向公司财务借备用金，月底结算)
3、公司对外业务的交流(包括选择公司业务合作伙伴)
负责编制销售计划以及销售计划的督促、落实;负责商业客户业务往来和登记管理，负责商业客户档案的分类建立和保管，负责各类政策文件、销售合同、数据资料的保管;以及一些物流公司的筛选。
4、每日公司邮箱、公司QQ、行业网站的查看，网络信息的管理和维护
四、对外招商
1、依托互联网平台对外公司招商信息的'整理和发布;
2、负责招商信息的处理、回馈、联系;
3、负责潜在客户及意向客户的电话拜访、服务工作，通过电话拜访、随访及时了解政策法规和市场动态，及时反馈，为公司制订销售策略提供信息。
销售人员薪酬考核管理及办法
为规范销售人员工资的薪酬支出，本着公平、激励、竞争性与经济性、稳定及控制性的原则，薪酬制度必须能给销售人员足够的激励，能调动销售部所有员工的积极性，为实现公司的销售目标积极地、不懈努力工作，取得最佳销售业绩，也为自己赢得丰厚的薪酬。特制定本办法。
岗位职责2：销售内勤岗位职责
1、对合同执行情况进行跟踪、督促，建立每个合同的《合同履行一览表》，编制每个月、季、年度合同履行情况的统计表。将结果报销售公司经理、销售经理，及通报给销售工程师。根据需要，合同执行情况可反馈给顾客。
2、编制年度及月度工作计划及资金回笼使用计划;汇总及总结各片区的年、月资金回笼及资金使用情况;督促业务员的资金回笼。监督其业务费用按规定使用
3、根据公司的营销政策建立核算总帐及明细帐目，按时登记明细帐目;
4、接、发、处理、保管一切商务来电来函及文件。对客户反馈的意见进行及时传递、处理。建立用户档案。
5、依据公司营销管理制度准确有效开展业务人员销售费用的会计核算、管理、服务，如出差费用的结算、报销、工资奖金的核算等工作。
6、每个月度对合同履行，资金回笼，业务费支出情况进行统计和上报;
7、按合同要求给制造商做好衔接工作;
8、根据合同编制应收帐款明细，并对应收帐款实施管理;
9、协助业务人员回款;提供应收帐款及其相关信息;
10、协助销售人员编写商务文档，编制投标文件。
11、按要求进行市场信息收集并每天提供信息简报，以邮件方式报销售公司经理
12、完成领导交给的其他任务。
岗位职责3：销售内勤岗位职责
一、日常业务洽谈，客户服务，处理客户抱怨，客饭安排，客户咨询电话的接听及电话记录。
二、对客户进行销售政策的传达及业务信函的发送。
三、销售会议的安排、记录及跟踪结果。
四、做好本部门的档案管理工作，建立客户信息档案(涉及用户基本情况，使用品种、数量、价位、结算方式)
五、各种促销活动中的退佣、折让计算的协助办理。
六、建立销售分类台帐(反映出销售收入价格、运杂费、货款回收额度、应收货款额度)
七、建立销售费用台帐(反映出部门内部费用及每个业务人员的费用、差旅费、运杂费、包干或定额包干费用的提取数额)
八、各种报表的统计、汇总、报告的打印转发。
九、销售经理差旅费的初审与上报签批。
十、对所经手的各类涉及我厂商业秘密的销售资料、数据应妥善保管，不得丢失或向外泄密。
十一、同类产品竞争品牌资料的分析与建档，销售相关宣传资料的领用、登记、分发
十二、办公室卫生
岗位职责4：销售内勤岗位职责
1协助销售经理(番禺销售经理)完成各类信息的收集、录入、统计(番禺统计)、分析工作。
2负责对销售订单的审核工作，同时开据出库单。
3负责销售统计及分析工作，按进做好日报、月报、年报，报销售经理。
4负责本部门文件的收发工作及部门资料的档案管理工作。
5负责本部人员的评估汇总工作。
6完成本部门的行政事务性工作，为本部人员提供后勤服务。
销售内勤岗位职责14
1、作息时间为早8：30—午5：30，不得迟到、早退，不得擅自离岗，如因工作需要，调整作息时间的，另行通知。如顾客有特殊要求需要加班的，必须满足其需要。
2、认真做好客户的接待工作，对待客户要主动、热情、大方，遇特殊情况要耐心做好对客户的解释工作。
3、认真做好销售记录，详细记录客户的姓名、地址、电话，需求及意见，并及时向主管经理进行汇报。
4、所开票据要保持票面整洁，字体规范，字迹清晰，数据准确，不得涂改，不得有误漏，票根保存完整。
5、随时与库管沟通，了解库存现状，做到票、货相符，杜绝客户跑空车的现象。
6、与财务部、贸易部相关的票据报表要及时核对，及时报送，不得有误。
7、销售情况要做到日清月结，报表及时准确。
8、做好业务员、客户的需求记录，及时编制销售计划和特殊情况下的追加计划，并呈报主管经理和生产部门。
9、认真搞好销售部及指定区域的卫生，保持环境的整洁舒适。
10、未经主管经理批准，不得随意开户，不得异地挂户开票。
11、处罚细则：
⑴、违反工作规章制度的，按公司管理细则处罚。
⑵、私自开户设立经销商，给市场管理造成麻烦的，每次罚款50元，并在公司通报。
⑶、异地挂户开票的，由当事人承担饲料差价、运费补贴。
⑷、收款出现差错，假币，由当事人自己承担。
⑸、在开大票或由贸易部顶账的'情况下，多开出的饲料由当事人自己承担。
⑹、由于沟通不及时，对库存不清楚，造成客户放空车的，由当事人承担由此所产生的运费赔偿。
销售内勤岗位职责15
1、按公司采购流程下单、签合同、发货的跟进，随时与工厂坚持联系，了解货物生产周期及到货时间，并于每周出“采购进货情景表”（含已订未发及在途货物），确保货物不断货、不积压。
2、对公司各类货物的品名、规格、件装、令包、用途及产地，随时掌握货物库存情景，并定期向上级汇报与公司相同或类似产品的“最新市场价格信息报表”。全面收集市场信息，做货品进、销提议。
3、货物到库、入库、仓库库存量的.及时性准确性，及时将货源信息反馈到销售部。
4、根据仓库货物验收情景，如有不合格货物，立即上级领导汇报并立刻与厂家联系，协商书面处理方案，并书面通知财务扣款并负责客诉处理，从接到客诉处理不超过10天，保证无供应、业务或财务抱怨或投诉。
5、应付账款记账与核对工作（合同、入库及进项发票三者间品名规格数量及价格一致）的及时性，月末编制应付款对账表及与供应商核对工作，保证于次月15日前将有供应商确认的对账函交主办会计。并于每月25日前向出纳提交审批手续齐全的付款申请表，由出纳安排付款。
6、每月月底按时交应付款报表及对仓库进行定期盘点。
7、每月对订单、合同及入库单等相关单据进行联号装订工作
8、完成领导临时交办的其他任务。
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