内控专员岗位职责

时间：2022-09-22 08:37:44 岗位职责我要投稿

内控专员岗位职责通用

　　在现实社会中，很多情况下我们都会接触到岗位职责，制定岗位职责可以减少违章行为和违章事故的发生。我敢肯定，大部分人都对制定岗位职责很是头疼的，下面是小编精心整理的内控专员岗位职责通用，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

内控专员岗位职责通用

内控专员岗位职责通用1

　　1)协助建立公司的预算管理体系，建立相应配套的执行、控制机制，监督和控制预算责任部门的日常支出和预算执行情况并进行分析汇总;

　　2)建立财务模型，深度分析企业盈利能力，成本结构，并对经营目标进行预测和管理，为管理层提供决策支持和改善建议;

　　3)编制并审核城市公司财务管理报表，撰写经营分析报告;

　　1.参与设计、并协助集团各职能中心建立或完善各项制度、流程、指引及表单体系;

　　2.按照公司制度、管理流程的规定，对业务部门的管理风险情况进行识别和分析、评估;

　　3.参与公司ERP升级项目中与财务及内控相关的各项工作;

　　4.协助公司IPO合规性工作的实施，具体跟进执行;

　　5.协助财务经理进行预算控制，监督预算执行情况;

　　6.其他领导交办的'工作。

　　1.根据公司的工作目标拟定公司、各经营性管理公司及各权属子公司的审计计划，开展各类经营审计工作及专项审计工作;

　　2.主持推动审计部管理流程和规章制度的建设，组织制定、完善、执行审计工作手册和各项业务标准，促进审计流程系统化、规范化;

　　3.审批具体项目的审计方案，主导实施重大审计项目;

　　4.对审计结果、审计报告进行审核，并负责向上级领导汇报;

　　5.审阅财务报告及工作底稿，按规定记录，审计过程清晰、结论全面客观;

　　6.监督审计建议的执行，组织实施后续审计工作;

　　7.指导下属员工所使用的审计程序和审计方法，组织审计人员了解国家财务准则要求;

　　8.组织审计部人员参与外部审计对接工作;

　　9.主持内部控制体系的修订优化工作，组织各相关部门开展内控制度执行情况的定期和不定期检查;

　　10.组织编制公司核心管理和业务流程，并不断优化调整;

　　11.组织建设公司各级管理制度，并不断修订、更新以健全完善;

　　12.组织对接外部专业咨询服务机构，统筹协调制度体系建设、制度流程优化等体系认证、管理咨询等项目，指导推进集团及所属企业的现代化和规范化管理;

　　13.指导监督下属人员的工作完成情况，组织参与本部门人员的招聘、培训、绩效考核等工作;

　　14.完成上级领导交办的其它工作。

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