岗位职责

时间：2022-10-15 21:37:58 岗位职责我要投稿

关于岗位职责(精选15篇)

　　在不断进步的时代，大家逐渐认识到岗位职责的重要性，岗位职责是组织考核的依据。那么制定岗位职责真的很难吗？下面是小编为大家整理的关于岗位职责，仅供参考，希望能够帮助到大家。

关于岗位职责(精选15篇)

关于岗位职责1

　　1、负责销售过程的全面管理，完成总公司下达的销售指标；

　　2、建立培养和维护一支以客户为中心的销售队伍；

　　3、进行市场分析、管理、促销策划及信息反馈；

　　4、负责销售人员的培训和考核；

　　5、负责客户管理。

　　2、食品厂营销总经理岗位职责

　　1. 根据公司的发展战略，组织制定公司的'营销战略规划，并组织实施，以确保公司市场地位的不断提升。

　　2. 组织制定年度营销目标和计划，经审核批准后组织实施，并监督销售计划的执行。

　　3. 组织制定公司的营销策划和推广方案，经审批后组织实施。

　　4. 组织制定公司相关的营销管理制度与管理流程，确保营销工作有序、规范的开展。

　　5. 定期拜访公司的重点客户，掌握客户情况，处理重大客户投诉，确保客户满意度

　　6. 审核各类费用支出，确保营销费用开支合理，避免浪费现象的出现。

　　7. 对公司重大、特殊合同或订单进行审核，确保销售目标的实现。

　　8. 协调沟通营销、生产、技术等相关部门的工作，确保产销衔接顺畅。

　　9. 参与公司重大经营决策的制定，为公司良性发展提供建议。

　　10. 参与公司产品开发规划，促进公司形成系列产品体系。

　　11. 检查指导分公司工作，确保分公司销售目标达成。

　　12. 监督公司贷款的回笼情况，确保资金安全。

　　13. 负责组织搜集国内相关行业政策、竞争对手信息、客户信息，分析市场发展趋势。

　　14. 负责营销部门的员工队伍建设、绩效评估、培训等工作，确保营销队伍的战斗力。

　　15. 完成领导交办的其他事项。

关于岗位职责2

　　一、岗位职责

　　（一）内控总监

　　1。在CEO的领导下，主持内控部的日常工作；

　　2。建立健全的内控工作规章制度、内控工作流程；

　　3。拟定年度内控工作计划，确定各类内控事项，报CEO和董事会审批后组织实施；

　　4。组织协调内控过程中和公司下属公司、部门的关系，实施内部各类内控事项，下达内控工作任务，制定经办人和具体实施时间；

　　5。审核内控工作方案，并对内控方案提出指导性意见；

　　6。指导下属的日常工作，督促下属的工作进度，并对下属工作中遇到的关键性问题提出指导性解决意见；

　　7。复核内控工作底稿，最终确定内控工作报告，提出最终内控意见；

　　8。复核本部门费用，并负责提出本部门的采购计划；

　　9。制定部门发展计划并对本部门员工培训、晋级、奖惩、人事调整等方面提出建议；

　　10。负责向公司领导汇报本部门工作，完成公司领导交办的其他工作任务。

　　（二）内控经理

　　1。根据公司的财务管理制度及其他内部管理制度、公司的具体情况，起草内控规章制度、制定具体的.内控工作方案；

　　2。对公司内部监控机制的可靠性、有效性和完整性进行审查和评估；

　　3。对公司组织结构、系统和程序是否恰当进行审查和评估，以确保成果与既定目标一致；

　　4。对用以确保遵守各项规章制度和既定内部政策目标的各项制度进行审查和评估；

　　5。对确保公司资产的安全和完整的制度和相关措施进行审查和评估；

　　6。了解和评估公司经营过程中出现重大风险的可能性，改进风险防范的管理工作；

　　7。必要时，对属于内部控制任务规定范围内的涉及被指控的任何措施行为和渎职的案件进行调查，查明薄弱环节和原因所在；

　　8。按照内控工作计划及内控项目的特点，制定具体的内控工作方案；

　　9。按照已批准的内控计划和内控工作方案，负责具体内控项目的实施；

　　（三）内控助理

　　1。取得内控工作证据，编制内控工作底稿；并对取得的内控证据的真实性、完整性负责；

　　2。负责起草内控报告，客观的反映被审计单位或部门的情况，客观公正的给予评价，并提出建设性的建议和处理意见；

　　3。确保内部控制、调查和检查报告的完整性、及时性、客观性和准确性；

　　4。负责内控资料的立卷、收集、整理归档工作；

　　5。制定个人工作目标和计划，并向部门经理提出改进内部控制工作的建议；

　　6。完成部门经理交办的其他工作任务。

　　二、工作流程

　　1。内控总监根据公司的发展目标和内部控制情况制定年度内控工作计划，报CEO和董事会批准；

　　2。内控总监根据年度内控计划和CEO及董事会的临时指令确定具体内控项目，审计对象和实施时间，制定相关人员组成审计小组；

　　3。审计小组根据内控项目展开审前调查，审计组长依据调查的具体情况，拟定内控工作方案，并报内控总监批准；

　　4。内控总监对被审计单位（部门）下达审计通知，并要求被审单位（部门）按通知要求准备好相关资料；

　　5。审计小组进驻被审计单位或审计部门后，开展审计工作，对相关人员展开调查、询问，对相关资料进行检查、分析、复核、编制内控工作底稿，并对重要的审计凭据复印留底。审计组长、内控总监对内控工作底稿进行复核，并对内控底稿提出指导性意见；

　　6。审计组长拟定审计报告，对审计中发现的情况或问题提出相应的审计意见和建议，同时征求被审计单位、相关人员的意见，并报内控总监批准，形成正式的内控报告；

　　7。内控总监对审计中发现的问题提出自己的审计意见，内控报告最终定稿，向被审计单位传送内控报告、审计意见，并将被审计单位或者部门的反馈意见和内控报告一起报送CEO批准；

　　8。审计人员对被审计单位（部门）的审计情况进行后续跟踪，收集被审计单位或部门对审计结果的回馈，和审计资料一起整理归档。

关于岗位职责3

　　岗位要求：

　　一、热爱采购行业，善于和人打交道，学习能力强，能很快熟悉市场，吃苦耐劳，能够适应经常出差，工作踏实认真。

　　二、高中以上学历，对相关产品的生产工艺、生产流程有一定了解。良好的沟通能力、协调能力、价格谈判能力及时间管理能力。

　　三、思路清晰、有条理，有良好的团队精神，能承受一定工作压力；为人诚信、工作态度积极乐观，责任心强，有很好的'职业道德。

　　四、能熟练使用各种办公软件与设备。

　　五、男女不限，年龄30—50岁，具备五年以上的采购相关工作经验。

　　岗位职责：

　　1、建立价格审核管理体系和流程，规范价格成本管理工作。

　　2、对采购物资的价格进行审核，确保核价的及时性与准确性，提高价格管理效率和水平。

　　3、检查采购人员的询价、比价、招投标、购销合同等资料及记录。

　　4、进行市场采购价格调研，了解通用物资的供需情况，跟踪物资价格趋势，建立核价档案，建立并完善核价工具。

　　5、与采购部门配合，组织检讨各项采购成本。

　　6、参与新供应商的开发、评估。

关于岗位职责4

　　1、负责检查、督促酒店各部（岗）工作，代行酒店总经理督导酒店各部门的形象和服务都达到酒店规定的标准，随时为宾客提供优质卓越的服务，确保工作的正常运行。

　　2、处理客人的投诉，并根据宾客合理需要，安排并要求相关部门采取措施，保障客户利益。然后将投诉过程记录下来上呈总经理，并有责任和义务确保所采取的方法实施到底。

　　3、与酒店所有的客人建立良好的客户关系，友好、亲切的问候每位客人，并在每个可能的情况下了解并使用客人的名字。

　　4、查阅每天的VIP到店报表和住店客人的生日报告，按照秘书服务功能和标准安排客人的抵店、起居、就餐、外出、公（商）务、会议、洽谈、娱乐、向导、离店等相关事宜。

　　5、负责检查所有VIP房或特殊客人的客房，确保在客人到达前所有的`赠品都正确放在客房。

　　6、在VIP到达时，应及时热情问候客人并为其领路，并陪同客人入房登记，向第一次来酒店的VIP客人介绍酒店的各种服务设施，同时告知酒店最近的一些活动。

　　7、送别每一位离店的VIP客人，安排好有关行李及车务事宜，并保证各项必要安排都准备妥当。在送别VIP客人时要向他们询问此次入住的情况，同时征求客人意见并记录下来。对客人此次入住表示感谢并表达希望客人再来。

　　8、熟悉、掌握酒店所有设施、布局以及营业时间。

　　9、处理提前入住、延迟退房、帐单事务、临时房间保险箱及减帐等适宜。

　　10、时刻注意酒店大堂的各种动态，确保正常运作。

　　11、仔细检查大堂和所有公共区域，确保整洁卫生有序。

　　12、观察酒店公共场所里的活动及动向，当客人需要时主动为客人提供方便。

　　13、随时为客人处理客房中保险箱的各种问题。

　　14、检查客房的状态差异，并采取相应措施。

　　15、采取恰如其分的社交及公关手段获得客人自身信息（客人喜好、特点、性格、消费档次、社交群体、联系方式、个人信箱等），不断更新及完善客史资料。

　　16、每天至少两次以上主动联系住店客人，礼貌拜访宾客，获得并听取客人对酒店的意见，在记录本上详做记录。

　　17、在工作日志上简要记录所有发现的问题，以便更好地提高管理。

　　18、合理安排员工，在工作繁忙和用餐时应确保充足的人力。

　　19、协助保卫部和客房部、处理失物招领事宜，并按规定采取必要的措施。

　　20、协助餐饮部及其他部门对所安排的会议、早、晚正餐等迎领、咨客、巡视、安排、巡征、送客等客人直接交流的对客服务工作。

　　21、督察保卫部处理有关客人的人身财产安全问题，并按规定采取相应的措施。

　　22、熟悉并掌握酒店的消防程序，当出现紧急情况时，应按规定采取相应的措施。

　　23、采取相应措施处理客人的所有紧急要求，并做好跟踪调查工作。

　　24、执行综合部主任或上级领导分配的其他工作。落实和检查其他部门管理人员所交办的对客服务工作。

关于岗位职责5

　　1、具备奉献精神，敬岗爱岗，尽职尽责地做好本职工作。

　　2、钻研业务技术，熟悉车辆的性能，保证车辆随时处于良好状态，并注意保持车辆的'清洁。

　　3、提前10分钟到达调车地点，开车时应做到安全第一。

　　4、坚守岗位，如外出公干，需把时间、地点通知总经理室。严格遵守值班制度，保证总经理室的用车，做到随传随到。

　　5、严格遵守保密规定，对于乘客在车上的谈话做到不插话、不传播。

　　6、遵守并执行车务部制定的各种规章制度，做好汽车的维修保养工作，发现不安全因素要及时排除。

关于岗位职责6

　　1、协助项目总工程师，做好项目合同管理工作。

　　2、熟悉设计图纸，合同文件，技术规范，认真研究合同文件，熟练运用合同文件所赋予的承包人的`权利，维护项目部的合法权益。

　　3、经常深入施工现场，了解施工进度，及时对已被认可的工作进行收方，并及时收集、汇总各种质量签证资料。

　　4、负责收集整理与计量有关的各种资料，及时编制上报计量支付证书，确保所完成的认可工作于次月得到合理计量。

　　5、负责工程结算工作，审核各工区月计量支付报表，结算凭证。

　　6、负责工程变更的单价编制和审报工作。

　　7、及时收集、整理可向业主申请索赔的有关资料，并于合同规定的期限内上报业主，以便得到合理支付。

　　8、负责项目合同管理评审工作，定期向项目经理报告，合同执行情况。

关于岗位职责7

　　1、非本工程施工人员未经门卫许可，任何人不得擅自入本项目施工现场，需进场人员必须向门卫说明来意并处示证件，经许可后，按规定办好手续方可进入。

　　2、外来人员进场后的任何交通工具的放置，必须听从门卫保安人员的`指挥。严禁将其接入施工现象。

　　3、本工地的任何材物料，未经项目经理批准，严禁出场，违者按偷窃论处。

　　4、门卫保安人员必须做到：说话和气、服务耐心周到，不断提高工作质量，严格执行人员进出场制度和临时探亲访友人员进场规定。另做好门卫值班室及大门四周清洁工作。

　　5、严格履行退场人员的物品自查手续，做好组织上规定的各项工作

　　6、如职工进场，必须由班组长到门卫在门卫处登记后方可进场，并及时上报安保科。

　　7、职工出场时包裹必须检查以后方可放行。

　　8、门卫保安人员必须听从上级领导，坚守岗位，不玩忽职守，否则，将视情处罚。

关于岗位职责8

　　1、注重大堂出人客人的动向，细心观察，保证酒店和客人的.生命财产安全。

　　2、保持高度警惕，协助总服务台办理客人人住或离店手续，防止客人的行李丢失。

　　3、维护大堂的秩序，对在大堂发生争吵大声呼叫到处乱串的客人要立即上前婉言劝说和制止，使大堂保持高雅宁静。

　　4、注重保护大堂的公共设施，劝阻客人随意敲击和损坏或躺在大堂宾客歇息沙发上，以保持大堂文明的环境。

　　5、要防止客人在大堂乱丢乱吐乱？乱坐，发明此情况应立即委婉劝阻。

　　6、小孩在大堂追逐打闹玩耍，或衣冠不整的客人进人大堂时，要及时劝阻。

　　7、夜深时要加倍警惕，注重警戒，对24：00以后进入大堂的客人要认真观察，发明可疑人员应上前询问。

　　8、不得在大堂和其他人闲聊。

　　9、不得擅离职守，要热情礼貌周到地回答客人的询问。

关于岗位职责9

　　1、贯彻执行国家法律法规，遵守保密制度。

　　2、负责项目文件、技术资料控制程序工作。

　　3、做好文件、技术资料的收发工作，建立收发文台帐，提供有效文件清单。

　　4、认真做好图纸、文件、技术资料的分类、整理归档和保管工作。

关于岗位职责10

　　1．负责夜班的一切客房工作；

　　2．检查夜班员工的仪表仪容、精神状态，并对他们进行工作安排；

　　3．重点VIP楼层要派人定岗，行李到达或团体到达时，要派人到楼层交接和迎候；

　　4．记录客人的电话，向服务员传达客人的.要求；

　　5．安排夜班计划卫生；

　　6．与前厅部核准房态；

　　7．检查有关楼层其他钥匙的回收情况；

　　8．留意非法留宿或异常举动的住客，并与保安部、大堂副理及值班经理联系；

　　9．完成夜班工作，核对酒水单，统计开房数，抄写维修报表、稽查单，做酒水日报表；

　　10．每晚必须在适当时间对所管辖区域安排人员进行一次巡查，检查设备情况、安全情况、防火情况及夜班服务员的工作情况；

　　11．合理分配第二天卫生班所需要清洁的房间，并安排机动人员；

　　12．合理安排夜班服务人员的查房工作；

　　13．监督员工的考勤情况，填写夜班交班记录；

　　14．参加部门早上例会，并向楼面值班经理汇报工作情况。

关于岗位职责11

　　1、协助项目总工程师和质检部，做好工程测量管理工作。

　　2、认真贯彻学习合同文件，技术规范、规程及上级颁发的施工技术管理制度，不断提高自身业务素质。

　　3、熟悉领会设计和合同文件，核对设计图纸及数据，绘制项目的有关样图及施工辅助图。

　　4、负责编制、控制测量方案，熟悉控制标志的.位置，保护好测量标志。

　　5、负责施工放样工作，放样前认真查阅图纸，准确计算，精心放样，确保测量结果准确无误。

　　6、分类整理各种施工放样资料并存档。

关于岗位职责12

　　验身员岗位责任制

　　1、坚守工作岗位，不得脱岗、代岗。

　　2、认真做好升、入井人员的登记工作，对井下作业人数要做到心中有数。

　　3、入井人员交存保管的物品不得丢失或转交他人。

　　4、严禁酒后入井，严禁携带烟草、火种入井。

　　5、未带自救器人员禁止入井，无证人员禁止入井。

　　6、超过交接时间未升井人员必须立即向矿领导汇报。

　　7、入井验身记录要填写清楚，保存整齐，按月上报。

关于岗位职责13

　　会计出纳岗位，是每个公司必不可少的岗位，对于重要的会计出纳岗位，有哪些具体的岗位职责呢？以下整理了完整的会计出纳岗位职责资料，可供参考。

　　会计、出纳员岗位职责

　　一、严格遵守国家财经法规、财务工作规定和公司财务管理制度，认真履行会计职责，遵守职业道德，维护公司合法权益。

　　二、按照会计制度的规定，正确设置会计科目、会计凭证和会计帐簿。负责审核银行出纳、现金付款出纳凭证，对原始凭、记账凭要进行严格审核、整理，并将会计资料装订入档。

　　三、负责总账、明细账的登记与核对，负责财务报表的编制，保证账账、账表、账物相符。

　　四、负责税务申报工作，及时填制税务申报表，按时缴纳税款。

　　五、年终决算完毕，应将全年的会计凭证、报表收集齐全，分类排列，以便查阅。

　　六、做好领导临时交办的其他工作。

　　成本会计岗位职责

　　一、负责成本、费用的分析核算，审核、控制公司各项成本的支出，促进增收节支，提高公司的.经济效益。

　　二、协助会计进行报表报送、税务申报、发票认证等工作。

　　三、负责领购、缴销、保存增值税发票、地税安装工程专用发票及其他服务业发票。

　　四、做好票据的领用登记工作，对收回的票据必须进行清点核对，定期整理，及时催缴杜绝隐患。

　　五、负责接待和协助税务机关的查票、验票工作。

　　六、做好领导临时交办的其他工作。

　　出纳员岗位职责

　　负责银行存款账户的管理工作，定期与银行对账，编制银行余额调节表，由会计审核无误后将其归档备查。

　　向部门经理每日报送资金账户的结余情况、每周报送各资金账户的收支情况，并及时反馈银行有关信息。

　　对收回的票据必须进行清点核对，确认并登记所收资金，对于收费员所缴销的发票进行核对审核。

　　严格按照资金审批程序进行款项支付。

　　编制的银行存款和现金收、付款记账凭证经会计审核后及时登记现金日记账，做到日清月结，账面余额与库存现金每日核对无误。

　　负责保管库存现金、空白支票，确保其安全和完整无损。

　　组织发放企业员工工资和奖金。

　　做好领导临时交办的其他工作。

　　材料会计岗位职责

　　熟悉和掌握有关材料会计法规，协助部门经理制定本企业的材料核算与管理办法。

　　做好材料储备控制，包括材料采购的控制，库存的控制，材料消耗的控制，审核采购用款计划。

　　搞好材料的日常核算和管理工作，配合供应、生产部门编制“材料目录”，审查材料收发的原始凭证。

　　负责做好材料的稽核工作，参与材料的清查盘点，月末终了应与保管员、财务会计核对账务。

　　做好领导临时交办的其他工作。

关于岗位职责14

　　1、仓管员主要就是负责物料的收发，其次则是储位管理（物料的归位，利于存取）和料帐管理（你的料帐一定要准确，要不生产管理和物控就没法作出物料订购计划而影响生产）。做仓管要注意的事项是：料帐要准确（这点是最重要的，生产部作出生产计划时不可能每次都会看你有无实物，他会看你的'帐，如果有帐无物的话就会生产因欠料而停产，严重影响成品出货；有物无帐的话则会造成浪费，物控看你的帐，但他并不知道你有实物，他会继续下单订购）。

　　2、储存位置管理。你的物料摆放要有规律性（按物料的种类或按物料的编号摆放），以便能及时来料的归位和备出物料。如果生产线需要一套机型的物料明天生产，他要求你今天把物料备出来，但你的物料摆放不规范的话，找一种物料都要半天，备出那套都要两天，你就会影响生产进度一天了。

　　3、及时跟催欠料。

　　4、按时上下班，到岗后巡视仓库，检查是否有可疑现象，发现情况及时向上级汇报，下班时应检查门窗是否锁好，所有开关是否关好；

　　5、认真做好仓库的安全、整理工作，经常打扫仓库，整理堆放货物，及时检查火灾隐患；

　　6、检查防盗、防虫蛀、防鼠咬、防霉变等安全措施和卫生措施是否落实，保证库存物资完好无损；

　　7、发货时，一定要严格审核领用手续是否齐全，并要严格验证审批人的签名式样，对于手续欠妥者，一律拒发；

　　8、物品出库或入仓要及时打印出库单或入库单，随时查核，做到入单及时，月结货物验收合格及时将单据交与供应商,做到当日单据当日清理；

　　9、做好月底仓库盘点工作，及时结出月末库存数报财务主管，做好各种单据报表的归档管理工作；

　　10、严禁私自借用仓库物品，严禁向送货商购买物资；