稽核岗位的职责

时间：2023-03-31 09:47:30 岗位职责我要投稿

稽核岗位的职责

　　在现在社会，很多情况下我们都会接触到岗位职责，岗位职责是指一个岗位所需要去完成的工作内容以及应当承担的责任范围，职责是职务与责任的统一，由授权范围和相应的责任两部分组成。拟起岗位职责来就毫无头绪？以下是小编精心整理的稽核岗位的职责，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。

稽核岗位的职责

稽核岗位的职责1

　　1.负责对总行与计财、运营相关各专业委员会、各部门和条线的运作、经营管理情况进行独立的检查、监督和评价，提出稽核建议，并对稽核发现问题进行持续整改追踪;

　　2.对总行与计财、运营业务条线相关的'高级管理人员进行经济责任稽核;

　　3.对总行与计财、运营相关的各部门和条线进行内部控制评价，并对内控隐患和缺陷提出改进意见;

　　4.制定并完善与计财、运营业务条线相关的稽核方法和程序。

稽核岗位的职责2

　　1、严格遵守、招待酒店的财务制度，服从上级管理，爱岗敬业，要有较强的责任心，按照酒店财务部的要求及时、认真查吧台各种单据的使用，结算单的复核工作。

　　2、必须坚持制度、坚持原则，认真、细致的进行核查，对于核查过的`数据资料签字负责，如果复查出现问题，必须追查稽核员的责任。

　　3、要认真做好稽核日志、报表，对于查出来的问题详细记录，次日班前上交财务部阅示。

　　4、对在核查过程中发出的问题，属于计算和归并错误，当即进行调查整理数据，如因核查不细或徇私包庇的错误，必须追查责任人和稽核员的责任。

　　5、稽核的内容为：

　　（1）收银员所交营业报表、账单、营业款与实际是否一致，使用交易所号张数与传菜部接手单据张数是否一致，核对每张结算的详细情况、正确与否。

　　（2）核对第个营业点的消费金额、账单、结算情况有无遗漏。

　　（3）核实挂帐单位手续是否齐全。

　　（4）核对发票的发放与账单是否相符，有价票据使用是否正确、合法。

　　（5）核实营业部、前厅管理人员在使用折扣权利及采单是否符合制度。

　　（6）核对编号账单号码是否连续或缺号。

　　（4）核对发票的发放与账单是否相符，有价票据使用是否正确、合法。

　　（5）核实营业部、前厅管理人员在使用折扣权利及采单是否符合制度。

　　（6）核对编号账单号码是否连续或缺号。

　　（7）核对各营业点的酒水销售情况。

　　（8）及时编制当日的各种报表、稽核结果。

　　（9）月底认真做好各类报表的汇总，数据的分类，调整工作，及时准确为会计核算提供真实的正确入账依据。

稽核岗位的职责3

　　1.开展对全行不良资产问责工作实施情况的稽核检查和评价;

　　2.开展对总行中、高层管理人员的任期(离任)经济责任稽核，并协助拟写经济责任稽核报告;

　　3.开展监管部门指定的专项稽核项目，协助拟写相关的.专项稽核报告;

　　4.参加行领导要求部门开展的其他现场检查或专项稽核; 5.落实对参与开展的稽核项目发现问题的整改情况进行持续追踪;

　　6.适时对任期(离任)经济责任稽核工作流程和方法以及报告模板进行修改和完善;

　　7.收集、归档、移交稽核项目档案资料。

稽核岗位的职责4

　　1、定期对账，如发现差异，查明差异原因并处理有关的财务调整事宜;审查财务收支，监督各项开支业务审批手续是否符合公司要求和财务管理规定，对计划外或不符合规定的收支，应提出意见;

　　2、审核相关原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核凭证是否合法，内容是否真实，手续是否完备等;复核各种记账凭证，记账分录是否准确，是否符合制度规定等;

　　3、对账簿记录进行逐笔检查，看其是否符合要求，并将财务系统中的`数据与会计凭证进行核对;

　　4、复核各种会计报表是否符合制度规定的编报要求。复核中发现问题和差错，应通知有关人员查明、更正和处理。稽核人员要对审核签署的凭证、账簿和报表负责;

　　5、完成部门负责人交代的其他相关工作。

稽核岗位的职责5

　　1、受理投诉；

　　2、对涉及投诉案件的过程进行稽查，详尽了解投诉案件的.证据及数据；

　　3、可熟练操作查询交易市场下发合规稽核部的后台；

　　4、对会员单位及其所辖居间单位针对投诉进行反馈、交涉、谈判；

　　5、协助部门负责人对投诉事件进行处理；

　　6、必要时随负责人拓展、维护公共关系。

稽核岗位的职责6

　　1、参与财务核算管理部战略的制定；

　　2、制定财务核算管理部的'月度周日计划；

　　3、负责协助部门经理完成集团会计制度、财务制度及相关流程的建立和完善；

　　4、对集团成员公司进行财务稽核，提高各公司的财务风险控制；

　　5、对各公司资金进行稽核，保证公司的资金安全。

稽核岗位的职责7

　　1、担任分支机构的项目主审工作，负责制定项目计划和实施方案、组织项目例会、与被稽核单位的见面会、沟通会;

　　2、负责对项目底稿、问题定性的'复核、撰写稽核报告，初步提出稽核建议及处罚意见，跟踪后续整改情况等，对稽核项目负责;

　　3、根据项目具体情况承担部分检查工作，并就检查内容实施检查程序、撰写稽核小结;

　　4、对稽核中发现的流程控制问题及其他普遍性管理问题，提出合理化建议;对完善稽核制度提建议;

　　5、对稽核技巧、方法进行总结、归纳，对稽核课题进行研究。

　　稽核岗位的职责8

　　1.制定稽核计划(含盘点计划),并助织实施;

　　2.门店商品流水的执行情况监管;

　　3.门店销售回款情况复核及跟进;

　　4.商场往来的核对及入帐、合同初审;

　　5.终端日常费用凭证的审核;

　　6.直联营提成的计提，其他各项费用的计提与摊销;

　　7.个人及门店往来的检查监督;

　　8.完成区域门店经营分析报表;

稽核岗位的职责8

　　1、熟悉并掌握国家财经政策法规、学校财务管理制度和会计制度及各个会计科目的核算内容。

　　2、按照财务有关规定审查、复核记帐凭证及原始凭证的`合法性、真实性，会计科目的正确性，检查手续是否完备，数字是否准确，附件、印章是否齐全。

　　3、负责对系统所有录入数据进行正确性、一致性审查。

　　4、负责接洽有关部门查询经费使用情况，提供相关资料。主动积累各项有关资料，对会计资料进行分析。

　　5、每月核对往来款项，及时督促经办人员办理结帐，年终做好往来款项的清理工作，对坏帐、呆帐要查明原因。

　　6、每月核对银行存款日记帐、银行对帐单，编制银行存款余额调节表，及时查对未达帐项.

　　7、按有关制度规定及时申购、领用、缴验各类收费收据，每月认真审核票据使用情况，确保票、款、帐相符。

　　8、严格遵守会计电算化管理制度，熟悉核算软件的操作。

　　9、完成领导交办的其他工作。

稽核岗位的职责9

　　1、日常财务核算工作，对营业收入与楼面单据进行逐步稽核;

　　2、对经营数据进行系统分析;

　　3、应收账款与应付账款核对及账务处理;

　　4、财务报表、管理报表编制，外部报表提交，纳税申报等;

　　5、固定资产日常管理及相关账务处理;

　　6、会计凭证、档案、票据、经济合同等的管理;

　　7、协助财务主管处理其他工作等。

稽核岗位的职责10

　　1.在稽核主管的领导下，做好原始凭证、记账凭证及报表的稽核工作

　　2.从合法性、真实性、手续是否完备等方面对原始凭证进行认真复核

　　3.复核记账凭证是否真实地反映了原始凭证的内容，会计科目及金额、记账是否正确

　　4.复核账簿登记是否符合规定，内容是否与原始凭证、记账凭证相符

　　5.对各项财务收支进行稽核，审核其是否符合财务收支计划，对严重超计划者要审核其合理性

　　6.从数字衔接性方面定期对财务报表进行稽核

　　7.对稽核中发现的`问题，要及时汇报主管采取措施进行解决，妥善处理

　　8.在已稽核的会计资料上盖章，并随时做好稽核记录

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