内控主管岗位职责

时间：2023-03-31 17:23:55 岗位职责我要投稿

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内控主管岗位职责

　　随着社会不断地进步，很多情况下我们都会接触到岗位职责，制定岗位职责能够有效的地防止因为职位分配不合理而导致部门之间或是员工之间出现工作推脱、责任推卸等现象发生。一般岗位职责是怎么制定的呢？下面是小编为大家收集的内控主管岗位职责，希望能够帮助到大家。

内控主管岗位职责

内控主管岗位职责1

　　1、在分管经理领导下，负责财务内控核算系统的全面核算和管理工作

　　2、初审各部门日常费用报销单据，初审各部门采购付款申请单（货物入库、发票收取、合同签定、付款条件四个要素）及内控核算的相关凭证

　　3、具体编制和实施公司费用预算执行统计表，分析预算和实际执行差异，参与预算管理工作，做到事前，事中，事后控制。

　　4、编制应收帐款汇总报表，及时更新开票、回款、发货、投运情况并根据合同进展,核算合同款项收取的罚款及奖励情况并与市场人员进行核对，并对相关合同进行反馈分析

　　5、每月进行管理帐仓库盘点及抽查工作,并出具盘点说明，同时按季度编制存货的库龄情况提交财务经理，按季度进行固定资产和低值易耗品，客户资产的检查监督工作

　　6、审核并结转ERP中的销售系统，采购系统，库存系统，生产系统，应收系统，应付系统：销售发票单据的`生成，并结转成销售凭证，（4月1日前签定合同的发货冲减原股东权益，之后的确认为销售收入 7、根据研发项目管理，审核研发部提供的项目工时表，费用等，运用人力资源成本会计核算，并予以编制相关凭证，对相关项目和人员作出利润分析。

　　8、根据精益成本核算方法，将费用成本化，审核市场部提供的市场营销环节表，编制相关凭证，并提供市场作业相关分析，提供决策。

　　9、编制内部管理报表

　　10、协助部门领导完成相关项目预算管理和绩效管理工作，并进行市场费用预算和其他费用预算的控制执行

　　11、结合ERP,CRM,RDM等工具，结合银行工具，实施公司全面项目费用管控。

　　12、审核采购价格情况，及时编制采购部门采购价格分析情况表

　　13、按月统计并完善公司各部门绩效考核表，项目毛利表，各部门费用使用情况及分析表，人员费用分析表等信息数据

　　14、负责公司财务分析基础数据收集，并依据模板作出分析，及时发送到相关责任人，督促各部门拿出相关财务措施

　　15、审核公司各计划进度实施情况，核算企业相关的沉没成本和机会成本，并依据绩效实施考核。

　　16、对各部门依据内控系统，财务实施稽核审计，督促、各项制度的实施和执行；

　　17、对成本核算进行经常性检查，核实各种物资的真实消耗、库存情况，采购价格，消耗量异常变动情况，建立定期报告制度，对固定资产建立台账制度根据公司财务要求，负责制定和完善各部门有关财务工作制度，财务工作计划和实施办法，并予以认真落实。

　　18、负责保管内部核算系统相关的财务资料，负责ERP和管理会计的结算工作。

　　19、完成公司领导交办的其他工作任务

内控主管岗位职责2

　　1、督导贯彻国家有关法律法规、检查公司对集团经营方针、战略规划及相关规章制度的执行情况；

　　2、执行集团内控部、上级领导分配的任务；

　　3、检查销售、采购、生产、人力资源、存货、固定资产、财务报告等各项业务运行是否正常受控，有无运作效率低下等现象；

　　4、接受本单位管理层专项任务，实地调查各项业务的运行情况并提出建议报告；

　　5、检查是否按国家财经法规以及集团财务制度进行核算、管理和监督；检查全面预算管理及总成本控制执行情况；

　　6、依据规定的程序实地详细查核本单位的`运营管理情况，详细记录检查结果；依据检查结果，编制内控工作底稿；

　　7、收集、分析、研判检查资料，提出改善建议；就其工作范围拟定工作报告；

　　8、就检查的发现报告上级，并提出建议报告；负责建议事项的后续追踪考察；

　　9、部门文件的整理归档；

　　10、持续参加内控知识培训，提高内控检查技能；

　　11、向内控报告初稿提供素材，参与内控报告的编制；

　　12、关联内控控制活动：PC-A-15。

内控主管岗位职责3

　　岗位职责:

　　1、根据公司战略规划、参与制定公司年度经营计划及经营目标分解;

　　2、定期监控管理公司各事业部、子公司年度经营目标实施,并组织考评和改进;

　　3、负责建立健全内控管理制度,根据执行情况及时修订完善;

　　4、对现有流程进行价值流分析,并制定相关价值流改进计划并定期回顾,实现优价值流程。

　　5、对公司各部门、分公司及子公司内控体系/主要制度的执行进行监管及持续改进;

　　6、配合证券中心,完成公司内控年度报告;

　　7、负责公司档案管理工作;

　　8、负责对项目团队进行必要的培训与建设工作。

　　任职要求:

　　1. 本科及以上学历,三年以上大中型集团企业行政管理工作经验,熟悉集团企业内部各部门的运作体系的'建设和完善(必备项);

　　2. 制造业成本预算和分析的经验;

　　3. 精通企业管理、项目管理、流程管理及战略管理相关知识;熟悉掌握集团公司管控模式;了解公司主导业务的相关知识;

　　4. 具有优秀的沟通协调能力、执行能力、资源整合能力及良好的职业操守和事业心。有较强的管理意识和团队精神。

内控主管岗位职责4

　　岗位职责：

　　1、协助建立并持续完善财务管理标准及内控程序，检查标准及制度落实执行情况；

　　2、协助优化完善资金、资产、成本及费用管理体制；

　　3、协助建立财务预算和风险控制机制、规范财务行为和财务活动；

　　4、协助财务部门的组织建设、目标管理与考核、业务培训管理及其他综合事务管理；

　　5、财务内控风险检查分析，组织内控流程整改、

　　任职要求：

　　1、审计、财务、企业管理类本科以上学历；

　　2、3年以上企业内审、内控、财务工作经验，具有审计、内控等扎实的专业知识和技能；

　　3、熟悉内部控制、风险管理及合规性程序，有机械制造类企业内控管理经验者优先；

　　4、良好的`沟通、协调及文字表达能力，逻辑性、执行力强，有突出的独立分析和解决问题的能力。

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