内审部门岗位职责

时间：2023-03-31 20:12:48 岗位职责我要投稿

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内审部门岗位职责

　　在生活中，接触到岗位职责的地方越来越多，岗位职责是指一个岗位所需要去完成的工作内容以及应当承担的责任范围。那么你真正懂得怎么制定岗位职责吗？下面是小编收集整理的内审部门岗位职责，仅供参考，欢迎大家阅读。

内审部门岗位职责

内审部门岗位职责1

　　1、负责对集团及所属公司内控管理制度与流程的执行情况进行审计；（内控评价）

　　2、负责对集团及所属公司与经营活动相关的财务收支、报表编制、合同签订等情况进行审计；

　　3、负责对集团及所属公司工程审批、合同签订、工程预决算及工程建设过程中资金、成本投入情况进行审计；

　　4、负责对集团及所属公司投资和资本运作行为进行风险评价，并提出可行性建议；

　　5、负责对集团及所属公司有关部门和个人的经济责任进行审查，提出处理意见；

　　6、对集团及所属公司主要管理人员和关键岗位人员进行离任审计；

　　7、提请或配合外部审计机构进行审计工作；

　　8、完成集团董事长批准的.专项审计工作。

内审部门岗位职责2

　　岗位职责：

　　1、负责根据审计计划制定财务审计计划及目标；

　　2、负责搜集整理财务审计相关的规章制度、监管要求等，做好财务审计的有关文件、报表、信息资料的.整理、分析等基础工作，按规定建立审计档案；

　　3、负责对全行的账务、效益、绩效等进行审计，负责全行的离任审计工作，包括制定审计方案、组织实施现场及非现场审计检查，完成审计报告，做好工作底稿及相关资料的整理、归档工作。

　　4、负责对审计发现的问题进行分析研究，提出处理意见和管理建议，按审计程序和有关规定做出审计结论和决定，并负责监督执行；

　　5、负责做好本岗位的内部培训及转培训工作。

　　6、配合开展其它项目和专业审计工作；

　　7、负责配合做好部门内风险管理的相关事宜；

　　8、完成领导交办的其他工作。

内审部门岗位职责3

　　一、审计主管职责

　　1、根据公司整体战略规划，拟定并完善内部审计制度和流程，制定审计计划；

　　2、根据年度审计工作计划，组织进行公司各项审计；

　　3、拟定审计方案，起草审计报告和管理建议书等审计文书；

　　4、及时发现公司潜在问题和风险，提出改进意见；

　　5、出具内部审计报告，将审计结果上报公司领导；

　　6、检查公司财务及相关部门审计意见的执行情况；

　　7、负责审计过程中与相关部门的协调和沟通；

　　8、配合公司聘请的外部审计机构，全面负责公司内、外部财务审计工作；

　　9、跟踪监控公司的财产和资金使用情况、流程运行状况，分析资产报表，判断企业运行效率，及时发现风险并提出改进建议；

　　10、熟练使用各种财务软件，各种办公软件；

　　二、审计专员职责

　　1、在部长领导下，按照国家审计法规、公司财会审计制度的有关规定，负责拟订公司具体审计实施细则，在上级批准后组织执行。监督公司各部门及下属单位对各项财经规章制度的执行。

　　2、控制、考核、纠正下属单位偏离公司整体财务目标计划的`行为。

　　3、负责或会同其他部门查处公司内滥用职权、有章不循、违反财务制度、贪污挪用财物、泄密、贿赂等行为和经济犯罪的情况。

　　4、协助政府审计部门和会计师事务所对公司的独立审计活动。

　　5、定期或不定期地进行必要的专项审计、专案审计和财务收支审计。

　　6、负责或参与对公司重大经营活动、重大项目、重大经济合同的审计活动。

　　7、负责对所有涉及的审计事项，编写内部审计报告，提出处理意见和建议。

　　8、负责做好有关审计资料的原始调查的收集、整理、建档工作，按规定保守秘密和保护当事人合法权益。

　　9、完成总经理和财务部部长临时交办的其他任务。

　　三、审计助理职责

　　1、负责公司月度例行审计工作、对常规业务实施具体稽核，分析运营环节财务数据，跟进及反馈异常事项的处理结果；

　　2、按照年度项目审计计划，开展以经济业务为主的内部控制制度审计、各运营环节的成本管理审计等，寻求薄弱点，提出改善建议；

　　3、协助完成审计报告的撰写及发现问题的整改落实；

　　4、完成上级领导交办的其他事项。

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