内控专员岗位职责

时间：2023-04-07 11:48:34 岗位职责我要投稿

内控专员岗位职责(8篇)

　　在发展不断提速的社会中，岗位职责起到的作用越来越大，制定岗位职责有利于提高工作效率和工作质量。那么你真正懂得怎么制定岗位职责吗？以下是小编帮大家整理的内控专员岗位职责，希望能够帮助到大家。

内控专员岗位职责(8篇)

内控专员岗位职责1

　　职责描述:

　　1.根据公司的工作目标拟定公司、各经营性管理公司及各权属子公司的审计计划,开展各类经营审计工作及专项审计工作;

　　2.主持推动审计部管理流程和规章制度的建设,组织制定、完善、执行审计工作手册和各项业务标准,促进审计流程系统化、规范化;

　　3.审批具体项目的审计方案,主导实施重大审计项目;

　　4.对审计结果、审计报告进行审核,并负责向上级领导汇报;

　　5.审阅财务报告及工作底稿,按规定记录,审计过程清晰、结论全面客观;

　　6.监督审计建议的'执行,组织实施后续审计工作;

　　7.指导下属员工所使用的审计程序和审计方法,组织审计人员了解国家财务准则要求;

　　8.组织审计部人员参与外部审计对接工作;

　　9.主持内部控制体系的修订优化工作,组织各相关部门开展内控制度执行情况的定期和不定期检查;

　　10.组织编制公司核心管理和业务流程,并不断优化调整;

　　11.组织建设公司各级管理制度,并不断修订、更新以健全完善;

　　12.组织对接外部专业咨询服务机构,统筹协调制度体系建设、制度流程优化等体系认证、管理咨询等项目,指导推进集团及所属企业的现代化和规范化管理;

　　13.指导监督下属人员的工作完成情况,组织参与本部门人员的招聘、培训、绩效考核等工作;

　　14.完成上级领导交办的其它工作。

　　任职资格:

　　1.财务、审计、会计等相关专业本科及以上学历;

　　2.5年及以上大型集团企业财务、审计内控管理工作经验;

　　3.熟练掌握企业会计准则,熟悉有关税务、证券和金融等法律法规;

　　4.熟谙财务会计、审计、税务等业务流程;

　　5.了解国内外财务、审计理论与实务的动态及趋势;

　　6.熟谙公司经营活动和内部控制管理体系;

　　7.熟悉国家财税法律规范、国家财务核算业务,和财会项目分析处理经验;

　　8.良好的口头及书面表达能力;

　　9.能熟练操作计算机和各类办公软件;

　　10.具有注册会计师、国际注册内部审计师(CIA)资格优先;

　　11.具有良好的判断与决策能力、良好的人际沟通能力、较好的影响力。

内控专员岗位职责2

　　工作职责:

　　1.参与设计、并协助集团各职能中心建立或完善各项制度、流程、指引及表单体系;

　　2.按照公司制度、管理流程的规定,对业务部门的管理风险情况进行识别和分析、评估;

　　3.参与公司ERP升级项目中与财务及内控相关的'各项工作;

　　4.协助公司IPO合规性工作的实施,具体跟进执行;

　　5.协助财务经理进行预算控制,监督预算执行情况;

　　6.其他领导交办的工作。

　　任职要求:

　　1.本科及以上,经济类相关专业工作经验。

　　2.2年以上大中型企业内控工作经验。

　　3.有档案管理经验。

　　4.有客户/供应商质量管理经验优先。

　　5.具备内外审计或者控制的相关背景知识,熟悉国家税法、经济法等法律法规,掌握财务、法务基础知识。

　　6.熟悉销售、采购、项目管理、ERP系统等领域的工作流程,预算管理知识。

内控专员岗位职责3

　　合规内控专员中意人寿保险有限公司中意人寿保险有限公司,e-保险网,中意职责:

　　1、根据公司业务运营要求,持续梳理、更新现有公司内控流程体系,识别风险点,制定控制措施。

　　2、针对公司运营中的风险点,自行制定年度各项检查计划并实施。对于发现的问题形成评估报告;

　　3、根据公司内控需要提出制订或者修订公司内部控制制度、业务流程的`建议;对公司业务渠道业务指标进行分类评估,对不良指标进行季度预警,同时协助业务渠道制定整改措施。

　　4、主动识别、评估、监测和报告公司内部控制风险;

　　5、组织内控培训并向公司员工提供内控咨询;

　　6、参与公司的内部控制评价,完成内部控制评价报告及其他相关工作;

　　要求:

　　1、本科或以上学历;

　　2、两年以上工作经验;具有保险风险管控经验,熟悉保险公司内部运作及有关法规;

　　3、优秀的书面表达能力,责任心强,良好的沟通能力;

内控专员岗位职责4

　　1、负责梳理业务运作过程，识别及评估风险，测试关键控制点的有效性，编制流程文档及流程图、风险控制矩阵。

　　2、负责独立或协助开展各类内控项目，工作内容包括流程访谈、数据分析、控制测试、底稿编制、问题确认及沟通等。

　　3、负责评估业务流程现状，参考业界实践提出切实可行的优化改进建议，并推动改进方案的'落地实施。

　　4、负责执行跨部门沟通协调工作，与业务负责人沟通协调执行类事项，并主持小型会议。

　　5、负责完成上级主管安排的其他临时协助事项。

内控专员岗位职责5

　　1、根据公司业务运营要求，持续梳理、更新现有公司内控流程体系，识别风险点，制定控制措施。

　　2、针对公司运营中的`风险点，自行制定年度各项检查计划并实施。对于发现的问题形成评估报告。

　　3、根据公司内控需要提出制订或者修订公司内部控制制度、业务流程的建议。对公司业务渠道业务指标进行分类评估，对不良指标进行季度预警，同时协助业务渠道制定整改措施。

　　4、主动识别、评估、监测和报告公司内部控制风险。

　　5、组织内控培训并向公司员工提供内控咨询。

　　6、参与公司的内部控制评价，完成内部控制评价报告及其他相关工作。

内控专员岗位职责6

　　1、协助建立公司的'预算管理体系，建立相应配套的执行、控制机制，监督和控制预算责任部门的日常支出和预算执行情况并进行分析汇总。

　　2、建立财务模型，深度分析企业盈利能力，成本结构，并对经营目标进行预测和管理，为管理层提供决策支持和改善建议。

　　3、编制并审核城市公司财务管理报表，撰写经营分析报告。

内控专员岗位职责7

　　1、负责对快消、房地产、金融变化趋势进行跟踪、分析，识别外部政策、商业模式、消费者等因素对企业产生的风险与机会。

　　2、负责建立、维护内控与风险管理手册。

　　3、负责开展风险识别与评估工作，建立、维护风险事件库。

　　4、负责建立、维护危机事件库，对危机事件风险源进行梳理与整治。

　　5、根据企业风险评估结果，开展专项风险治理工作。

　　6、负责开展内部控制评价工作，并出具内控评价报告。

　　7、负责风险管理文化宣传，开展风险管理培训。

　　8、协助部门开展其他领域的风险管理工作。

内控专员岗位职责8

　　职责描述:

　　1.组织管理全面预算分解及调整,跟踪落实情况,实施预算控制;

　　2.负责预算执行情况,编制并报送预算执行情况报告,分析预算执行偏差原因,并提出相应推动措施和建议;

　　3.财务内控完善计划及进度跟踪,对异常现象及时反馈;

　　4.根据公司经营目标制定经营计划及公司财务运行状况分析;负责对公司运营费用、资本运行状况进行财务分析;

　　5.负责建立完整的预算数据库,提供财务、业务条线的各种维度的`基础数据及分析报告;

　　6.参予SAP流程优化及报表开发工作;

　　7.与成本中心会计一起维护年度费用计划、总帐计划;

　　8.定期提出经营管理建议;

　　9.领导交办的其他临时工作。

　　任职要求:

　　1.财务管理、审计、会计等相关专业统招本科以上学历;

　　2.8年以上相关工作经验,有大型制造企业财务内控经验者优先;

　　3.优秀的跨部门协调能力,擅长与人沟通,抗压能力强;

　　4.工作态度认真严谨,具有很强的逻辑分析与文字叙述能力;

　　5.精通PPT简报制作与口头报告;

　　6.熟悉国家相关法律法规,熟悉公司内部财务管理及流程管理,熟悉SAP。

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