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采购部各岗位职责
在现在社会，很多情况下我们都会接触到岗位职责，制定岗位职责可以有效规范操作行为。一般岗位职责是怎么制定的呢？下面是小编整理的采购部各岗位职责，仅供参考，欢迎大家阅读。
采购部各岗位职责1
1、采购部门的职能
分析公司原材料市场品质、价格等行情。
寻找物料供应来源，对每项物料的供货渠道加以调查和掌握。
与供应商洽谈并安排工厂参观，建立供应商的资料。
要求报价，进行议价，有能力可进行估价并作出比较。
采购所需的物料。
查证进厂物料的数量与品质。
对供应厂商的价格、品质、交期、交量等作出评估。
掌握公司主要物料的市场价格起伏状况，了解市场走势，加以分析并控制成本。
依采购合约或协议控制、协调交货期。
呆料与废料的.预防与处理。
2、制造业采购部经理岗位职责
拟订采购部门工作方针与目标。
负责主要原料或物料的采购。
编制年度采购计划与预算。
签核订购单与合约。
建立与改善采购制度。
撰写部门周报或月报。
主持采购人员的教育训练。
建立与供应商的良好关系。
督导采购部门全盘业务及人员考核。
主持或参与采购相关业务的会议，并做好部门间的协调工作。
3、制造业采购部主管岗位职责
分派采购人员及文员的日常工作。负责次要原料或物料的采购。
协助采购人员与供应商谈判价格、付款方式、交货日期等。采购进度追踪。
保险、公证、索赔的督导。
审核一般物料采购案。
市场调查。
定期开展供应商考核。
4、制造业采购部采购员岗位职责
主经办一般性物料采购。
查访厂商。
与供应商谈判价格、付款方式、交货日期等。要求供应商执行价值工程的工作。确认交货日期。
一般索赔案件处理。
处理退货。
收集价格情报及替代品资料。
5、制造业采购部采购文员岗位职责
请购单、验收单登记。
采购部各岗位职责2
采购部职责：
1、负责公司各类物资的采购。及时满足客户单位及承包饭堂的供应需求。
2、严格遵守国家相关法律法规。采购原材料、原料符合食品安全体系要求。建立健全供应商资料库。
3、熟悉市场行情及进货渠道。坚持“货比三家。比质比价。择优选购”的采购原则。努力降低进货成本。严把质量关。杜绝假冒伪劣商品的流入。
4、以搞好“采购供应。保障经营需要”为原则。抓好采购管理。严格采购管理规定。了解公司、客户单位及承包饭堂的需求及市场供应情况。熟悉各种物资采购计划。及时提交采购分析报告供上层领导决策。
5、熟悉和掌握各人分管的各种物料的名称、型号、规格、单价、品质及供应商品的厂家、供应商。要准确了解、掌握市场供求即时行情。适时组织采购。
6、按“谁经手谁负责”的原则。要对各人分管的采购业务的质量、数量、成本负责。要尽可能多渠道采购。降低采购成本。提高采购质量。
7、主动与申购部门联系。核实所购物资的规格、型号、数量、验货时间等。避免差错。按需进货。及时采办保证按时到货。
8、严格执行公司各项财务制度及规定。并坚持“凭单采购”的原则。购进的`一切物资要及时通知收货及用货部门负责人。按规定办理验收入库手续,共同把好质量、数量关。
9、配合配送部每月对仓存进行盘点,保障先进先出。及时清理积压物资。
10、提高客户服务质量及客户满意度。
采购部经理岗位职责：
1、主导采购部的日常工作。确保年度工作目标完成。
2、负责供应商信息的收集、整理与保存。
3、定期引进适销新产品。淘汰滞销老产品。
4、严格执行采购制度。杜绝不良行为的产生。
5、负责制定周分工执勤明细表并监督执行。及临时调配工作。
6、负责供应商报价。访价。及制定月结供应商价格核定表。
7、负责保持与供应商的联络与沟通。跟进与供应商日常问题的处理。积极开发新供应商并及时商定合作签约事宜。
8、定期组织员工进行采购业务知识的学习。精通采购业务和技巧。培养采购人员廉洁奉公的情操。
9、根据采购单分配安排采购员采购任务。
10、优化部门各岗位工作流程。提高工作效率。杜绝漏洞。
11、落实谁主管谁负责原则。部门负责人是第一责任人。有最高决策权。也相应承担出现问题的最大责任。
12、要树立危机意识。建立第一时间概念（抢时间争取主动权）。敢于直面危机并善用智慧解决危机。问题来临时要有大局观念。快速权衡利弊、果断决策。先表态度、再讲事实、积极处理的原则。不得有“这不是我的责任”的思维。
13、完成领导交付的其他临时性工作事项。
采购部专员岗位职责：
1、熟悉国家在食品方面的政策、法规。严格执行《食品卫生法》。严禁购进危害身体健康的物资。
2、熟悉采购渠道。熟练掌握各类材料、物资质量的鉴别方法。采购的材料物资必须质量可靠。价格合理。数量准确。达不到上述要求。验收人员有权拒绝验收。其损失由采购员负责。
3、了解各客户及承包饭堂订单需求及各种物资的市场供应情况。掌握财务部对各种物资采购成本及采购资金控制要求。
4、建立完整、有序、详细的采购档案。做到账目准确无误、方便查阅。
5、通过与供应商之间的合作。定期对每个供应商的货物品质、交货期限、价格、服务、信誉等进行分析。确定优先合作伙伴。
6、对供应市场每月进行分析。定期对材料进行考察和调研。掌握市场情况。及时应对措施。
7、经常与仓库保管员取得联系。核实当前库存储备情况。防止积压。
8、采购的各种物品。必须取得合规的原始票据。在农贸市场、个体商贩采购的。必须有供货商出具的原始凭证（含白条）。单据必须供应商自己填写。单据不齐全的。不得受理。由此给公司造成损失的。由个人承担责任。
9、采购原材料入库。必须经仓管员验收。在单据上签字。并经部门主管和公司领导审核单据签字。方能报帐。报账手续要及时。不得跨月报帐。
10、努力学习业务知识。提高业务水平。接待来访业务要热情有礼。外出采购时要注意维护公司的形象、利益和声誉。不谋私利。
11、严格遵守财务制度、遵纪守法、不索贿、受贿。在平等互利下开展业务活动。
12、外出采购必须双人同行。及时准确掌握市场信息。按批发价进货。接受公司监督。
13、采购蔬菜须现场检测确认农残是否超标。确保采购蔬菜新鲜、无毒。
14、采购要一看、二摸、三闻、四复秤。杜绝采购劣质、变质、高价食品的现象。
15、采购过程中如有营私舞弊现象。一经查实将除按实赔偿外。给予相应的经济处罚。
16、尊重领导。团结同事。服从分配。遵守劳动纪律和食堂各项规章制度。坚守岗位。
17、加强对现金和票据的管理。丢失责任自负。
18、需购进批量物资。须提前三天报告财务。确保资金周转到位。
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