岗位职责分工（通用20篇）
在不断进步的社会中，岗位职责起到的作用越来越大，岗位职责是组织考核的依据。我们该怎么制定岗位职责呢？以下是小编收集整理的岗位职责分工，希望对大家有所帮助。
岗位职责分工 1
一、职责与责任
（一）校长职责
1、全面贯彻党的教育方针，全面负责学校师生的思想政治工作；教育教学、安全、卫生、人事财务、校际关系等方面的组织与管理；在民主的基础上形成决策；制定学校工作计划。
2、对教导处、总务处、年级组、团支部等组织工作履行情况进行检查、督促、指导与评价；协调、处理各种关系。
（二）副校长职责
1、全面协助校长工作；协助校长处理学校日常事务。
2、指导、检查、督促教导处、总务处、年级组等职能组织工作落实情况；定期与校长、教导处、总务处、政教处、年级组沟通联系，交换学校管理方面的意见和建议。
3、教职工分协调与管理。教师考勤。（请假审批、登记）
4、负责安全、卫生教育工作的布置、检查落实工作。
5、分抓九年级工作。
（三）教导主任职责
1、组织指导全校教学、教研、课改工作。制定教学、教研工作计划、总结等。教师任教分工、课程、时间表编排。
2、组织教师进行教育理论学习，新课改、远程教育、电化教学、教学方法的改进与教学艺术的提高等教学活动。是全面提高教学质量的直接责任人。
3、制定教师教学常规，检查、指导教师教学工作。制定教师培养和发展方案，培养指导教师提高业务水平。
4、教学用品的发放回收、图书室、仪器室、电教室的管理。教师教学工作评价。
5、教育教学档案的收集、整理、保管。对教学工作方面形成决策。
6、教、学氛围的营造；第二课堂活动的开展；教师、学生教学意见的征集与处理。
7、教师考勤、岗位职责的履行情况的检查登记，教风、学风、学生遵纪守法教育等。
8、教材征订。教学经验学习与交流。文件材料编撰。
9、分抓八年级组工作。
（四）总务主任财务职责
1、财务预算、审计；学校财产管理与维护；后勤、财务、安全、卫生等管理制度的拟定与执行落实；收费工作布置安排与检查落实。
2、负责全校师生安全、卫生工作；是安全、卫生工作的直接责任人。校容校貌建设与规划；师生生活。
3、工程建设；教学服务；教学、生活、工作用品的添置计划；一般性支出的审计。帐务审计等。
4、安全用电措施、食堂管理；临时性工作；接待工作；学校大型活动的筹备工作。
5、后勤人员的分工，考勤工作任务完成情况的检查评价；落实“两免一补”工作。
（五）政教主任工作职责
1、认真做为师生的思想政治工作，加大思想政治教育工作的力度，随时掌握师生思想的`新动向。及时解决师生中存在的突出问题，做平安和谐校园创建工作。
2、负责实施学生综合评价，按方案操作，建立健全学生综合评价各种档案。
3、督促班主任搞好班级的学生思想政治管理工作，对于各班特殊学生必须做到心中有数，制定教育转化方案，建立特殊学生档案卡，定期召开特殊学生转化工作会。
4、值周带班工作管理，建立班级工作量化记录单，对班级的思想政治工作实行量化积分。
5、负责全校师生评优树模活动，实施“十佳中学生”评选工作。
6、负责文明校园，德育窗口的创建工作，制定德育工作实施方案，抓好落实。每学期组织一次德育或公益活动，力争在三年内成为县级文明校园，德育窗口学校。
7、有计划、有安排、有针对性地定期与司法机关联系，采取可行的方案，对师生进行法制教育。（每学期1次），及时调查处理学生违法（纪）事件。
8、负责学校周一的升旗仪式和国旗下的讲话稿审定、收集存档。组织大型集会。
9、以上各项工作，必须有计划、有措施、有总结，建立政教工作管理档案。
10、分抓七年级组工作。
（六）党（团）支部书记职责
1、组织师生进行政治学习；师德建设；师生思想道德建设；组织开展德育活动；制定师德、党建、团建工作计划、总结等。
2、协助校内各组织开展师生思想政治教育活动；纳新党、团员；做好党（团）的先进性教育活动。
3、支持并监督学校严格执行党的各项方针、政策、坚持正确的办学方向。
4、参与协助学校各项工作的检查落实，做好“参谋”；调解各种矛盾纠纷；协调各种关系。
5、组织开展校园师生文娱活动，丰富校园文化生活。办好校报、校刊和“校园之声”广播室。营造校园文化、娱乐氛围。
（七）职代会工会主席职责
1、对学校各项工作执行情况实施监督；定期召开职工大会；向学校工作提出合理化的意见、建议；反映师生心声。
2、关心师生生活；参与重大事项决策；协调领导与教师，教师与教师之间的各种关系；化解矛盾纠纷；做好校班子与师生之间的桥梁。协调解决教师生活和工作中的困难，为教师排忧解难。
3、参与各项管理，做好各职能组织的助手。
4、负责一年一度“和睦家庭、贤内助”评选活动。
（八）年级组长职责
1、对本年级组师生进行思想道德教育；形成本年级组各项管理制度和工作计划；全面配合学校各项工作。
2、对本年级组师生的安全、卫生、教育教学工作等全面实施管理，是本年级组各项工作的第一责任人。
3、协调班主任、科任教师之间、师生之间的各种关系并进行各项工作完成情况进行检查、监督与管理；形成决策。
4、定期召开年级组教师、学生、学生家长会；对学校工作进行监督，及时反馈信息；提出合理理化的建议、意见。
二、履行职责要求
1、各组织负责人必须做到职责明确、积极主动、忠于职守，分工合作，胸怀大局，以身作则，精诚团结。对自己所承担的工作负全部责任。
2、精心筹划、组织安排；用好手中的权，管好自己的人，办好自己的事，不斤斤计较，坦诚相待，坚持原则，办实事。
3、目光要敏锐，思想要清晰，大脑要清醒，带头执行上级、学校的各项决议，严格要求自己，不违纪、不参赌、不散布消极议论，事事处处要走在师生的前面。
4、工作要做细、做实，要善于发现问题，深入调查，及时上报或处理。坚决取缔事不关已，高高挂起等无政府主义工作作风。
5、对于工作拖沓、办事不力，造成一定不良影响的组织责任人要在班子会或教师会上说清楚，并承担责任。
6、善于开展批评与自我批评，倾听群众意见，虚心学习。不断改进。做好师生工作、学习、生活的组织者、指导者、服务者。
岗位职责分工 2
1） 项目经理岗位职责
1、受企业法人委托，代表公司管理工程。负责处理、协调与甲方、总包单位及其它项目单位的关系，代表公司履行《施工合同》中的义务。
2、严格执行国家和当地政府的有关法律、法规和政策，执行业主及监理工程师对工地管理的各项有关规定。
3、贯彻执行本公司ISO9001质量管理体系、IS14001环境管理体系和职业健康环境管理体系，负责本工程项目施工过程的组织、管理和控制，要完整地实施工程。
4、确保工程的质量与工期，实现安全、文明生产，要施工秩序井然、现场和谐。
5、熟知工程的成本情况，掌控材料、机械设备和施工人员的市场情况，了解各种可能风险的方向和发生的概率，能够拿出控制成本、风险的办法。
6、负责项目机构的组建、人员的管理和生产、生活设施的完善工作。
7、及时发现施工中存在的问题，能够妥善处理、解决各种施工问题和矛盾，负责对一般质量事故的调查、评定和处理，有责任上报较大的质量事故。
8、为项目内安全施工、非不可抗力和第三人事故的第一责任人，有责任提供事故情况并及时上报。
9、组织有关人员完成施工过程的所有记录、文件、图纸和竣工资料的编制和移交，负责工程竣工验收的准备和工程的交付工作。
10、主持项目的全面工作，为项目的质量、安全、工期、成本、文明施工、合同履行的第一责任人。
2） 副项目经理岗位职责
1、参与制定施工组织设计和质量计划、各项施工方案及质量安全的保证控制措施，负责编制总体进度计划，并组织实施。
2、认真贯彻执行国家和上级的有关方针政策以及公司的`各项规章制度，协助项目经理进行施工组织管理和施工质量管理，了解和掌握工程承包合同，依照施工项目总体管理规划，严格履行合同。
3、参与施工项目内分部分项目工程和专业项目对内、对外的分包，并对工程进度、质量安全、成本和文明施工等实施监督、协调、管理。
4、根据公司的年、季、月度施工生产计划，协助编制施工项目的年、月、旬计划以及劳动力、材料（周转工具）、构配件、机具、设备、资金等需用量计划。
5、科学地组织和管理进入施工现场的人、财、物等各生产要素，及时解决施工中出现的问题，确保施工项目管理目标的实现。
6、协助办理各种项目建立施工项目核算制度加强成本管理，预算管理，注重成本，信息反馈，发现问题及时采取措施，了解项目收入和支出情况，使各项目开支按计划进行有效控制。
7、协助办理各种签证和向建设单位、其它有关单位办理结算和索赔。
8、项目经理不在岗时，代行项目经理职责。
3） 技术负责人岗位职责
1、执行本公司ISO9001质量管理体系，组织编制质量计划并按规定报批，主持建立项目质量保证体系，将项目质量目标分解到各部门、班组和岗位，并对施工状况进行检查监督。
2、负责组织图纸会审、技术交底、质量计划的交底工作；安排、检查各专业工程师的工作进度、质量、规范；组织会审和指挥、处理技术疑难问题。
3、负责组织贯彻技术规程、规范和质量标准，认真贯彻实施各项管理制度和相关程序。
4、按时参加工程会议及各种协调会。
5、负责施工文件和技术资料的管理工作,确保现场使用文件的有效性,负责指导和检查施工过程的各种质量记录和统计技术应用工作,确保质量记录的完整性,准确性和可追溯性。
6、定期组织召开质量例会，指出施工中存在的质量隐患、问题，提出解决问题的方法，检查有关执行情况；及时向公司主管部门反馈质量信息，为施工技术、质量第二责任人。
7、负责审批本工程项目的“紧急放行”和“例外放行”报告。
8、负责组织、要求本项目全体员工积极配合质量体系审核,认真制定纠正和预防施工中错误方案、方法和质量隐患的措施。
9、负责工程隐蔽前检验、中间验收、分部分项工程验收和竣工验收。负责组织检验人员、仪器设备和主持内部检验、验收工作。
10、领导新技术、新材料、新工艺的开发应用和本项目的培训工作。
11、及时发现、解决施工中存在技术问题。工程竣工前组织编制好总体控制、调试、验收计划。
12、领导本项目质量评定和竣工交验工作。
4）现场设计师岗位职责
1、做好现场图纸变更记录，做好变更图纸设计；
2、做好施工图纸交底，图纸大样、细部施工工艺交底；核对材料型号、规格、颜色，保证整体完工效果与原设计一致；对每个施工工段的质量检查，保证与设计无误；
3、参与竣工验收，绘制竣工图。
5）装饰工程师岗位职责
1、在出施工方案前必须去现场实地测量、感觉，以确保准确性。现场测量要做到精、准、快，同时要详细了解装修项目，为业务报价以及设计方案的完成提供精确的数据。
2、 定期巡查工地，了解和指导施工工人准确的体现设计效果。工程师在接到工程队长和业主要求到工地沟通设计方面问题后，必须在半日内抵达施工现场及时沟通解决问题，否则引起的一切责任和经济损失由设计师承担；
3、在巡查施工现场时，如发现工程质量、施工工艺及材料选择方面的问题，应及时将信息反馈给工程总监或经理，设计师不得随意指责工人，更不能擅自决定更换施工人员，影响施工正常进行。
4、 必须具备全局观念，服从公司统一安排，积极配合，耐心指导执行该施工任务的施工工人施工；
5、 不断地提高自己的业务水平和自身素质。
6）给排水工程师岗位职责
1、在主管副总经理的领导下,发扬敬业精神,尽职尽责地做好本职工作和领导交办的其他工作。
2、熟读、精读施工图，准确掌握变更事项，严格执行本专业国家和北京市政府制定的政策、法规、和施工规范、标准、规程等，严把工程质量关。
3，坚持深入施工一线，检查施工进度和工程质量，做好专业内施工工艺技术指导和监督工作。
4、做好施工过程中出现的变更、洽商事宜，并做好变更资料的保管和上报工作。
5、及时处理权限范围内的事项，超出岗位权限的事宜问题及时向上级领导汇报并提出本人对处理问题的意见建议。认真落实上级领导的决定。
6、尊重监理工程师的意见，支持监理工程师的工作。准时参加工程例会、监理会，认真听取监理单位、施工单位对施工过程中存在问题的意见。
7、配合上级领导做好与监理单位、施工单位的工作协调。保证工程施工顺利进行。
8、严格遵守公司的各项规章制度，严于律己，维护个人形象，保护公司利益。
7）安全员岗位职责
1、专职于本项目工程施工的安全管理工作，对施工安全负主要责任；
2、主持安全方案的制订工作；
3、主管安全教育、安全培训工作；
4、负责现场的安全交底、安全制度检查工作；
5、应本着预防为主的原则，积极控制、消除一切危险源；
6、对施工现场、作业环境、楼梯口电梯井的防护、阳台楼板的防护、施工过程、材料堆放、临时用电、配电箱及现场照明、接地接零保护、脚手架的检查；
7、对不符合安全要求的现象责令整改并监督落实，负责建立施工现场安全状况档案。
8） 材料员岗位职责
1、熟悉本工程所需的材料、设备、机具的种类、质量、规格、数量情况，掌握上述材料的市场、价格、及需用时间；
2、配合项目经理，做好采购决策、材料成本计划和资金使用计划；
3、负责提出材料计划和资金需用计划，负责材料、设备采购、进场、开箱检查和验收工作；
4、严格按照有关要求做好仓库与材料、设备的堆放和标识工作，作到帐、卡、物一致；
5、负责库房的安全、保卫工作，对易燃材料要单独且按规定摆放，严禁将油漆等易燃品与其它材料混放，杜绝形成危险源；
6、负责工地材料、设备“三防”工作，发现问题及时汇报；
7、负责验收并详细记录每次进场材料、设备的数量、型号、规格。
8、做好每月材料、设备报表工作。配合成本工程师做好材料成本的测算、统计、审核、结算等工作。
9）施工员岗位职责
1、在项目经理的领导、技术负责人的指导下，依照施工进度安排和工艺要求，组织班组开展施工作业；
2、负责施工场区的分配及作业面的部署；
3、分配并落实各类施工人员，监督、检查其到岗和施工纪律情况；
4、负责施工用材料、机械、用具的安排；
5、监督、落实施工工艺和计划执行情况；
6、对施工质量、施工工艺、成品保护等进行监督管理；
7、每天按时、如实记录《施工日志》，真实、完整反映施工过程、情况；
8、对现场的规范化、标准化管理，以及施工的质量、安全和文明施工状况负有主要责任。
10）质检员岗位职责
1、专职于本项目的工程质量的监督、检查工作，对项目质量负有主要责任；
2、负责各施工段、施工工序及做法、材料、部件、设备及其验收的质量工作；
3、参与图纸会审、技术交底、质量交底、做法交底、安全交底及各种工程会议；
4、负责对施工各工序的质量进行监督、检验、评定，参与质量问题的分析、处理，并指导施工队改进工艺；
5、对有可能出现不容易把握质量的环节、施工段、工作面提前预警、应时进行现场监督；
6、对出现了质量问题的材料、做法、工作面及时提出整改、返工的要求和指令；
7、按现行的各种施工及验收规范，严格评定质量等级；
8、记录、整理质量档案。
11）机电工程师岗位职责
1、在项目技术负责人的领导下，负责本项目电气工程的技术及工程管理工作；
2、负责处理施工中出现的电气类技术、质量和安全等工程问题；
3、熟悉相关的技术法规与作业规程，积极消化施工图纸，能够从整体上把握本工程的电气工程内容；会审4、参与图纸、技术交底、质量交底、做法交底、隐蔽验收、防雷接地检查、竣工验收、相关竣工资料的编制；
5、对土建类工程内容的材料、工序、验收、保证资料和工程质量负责；
6、监督、检验电气类工程质量，配合做好安全、文明施工工作；
7负责与业主、设计、监理、质检等单位的相关人员的业务联系及沟通工作。
12）资料员岗位职责
1、协助项目经理或项目副经理起草、打印、校对、分发、传送各种文件；
2、参加有关工程会议，记录会议内容，整理会议纪要；
3、保管工程图纸、工程文件和各种工程往来函件，负责归类存档；
4、督促项目内各责任人员完成规定或计划中的技术、资料、图纸工作；
5、督促、配合专业工程师按要求做好竣工资料的整理及归档工作；
6、协助各管理人员收集各种材料、设备资料，根据档案保管的要求，整理竣工图及竣工资料，负责办理上交档案、资料工作；
7、协助项目经理做好项目部的行政、事务和日常管理工作。
13）计划员岗位职责
1、熟悉工程进度和质量要求
2、根据工程的进度要求，编制总体进度计划，月进度计划，周进度计划和节点进度计划。
3、根据进度和质量的要求，编制施工材料的采购、进场计划。
4、参与项目例会，上报编制计划，经项目经理审批后对相应班组进行交底。
5、对实际施工进度跟计划进度进行比较，发现偏差时采取有效措施和方法进行调整。
6、确保工程能按期完成，达成工程的进度目标和质量目标。
岗位职责分工 3
（一）、财务总监岗位职责
1、利用财务核算与会计管理原理为公司经营决策提供依据，协助总经理制定公司战略，并主持公司财务战略规划的制定；
2、组织领导公司的财务管理、成本管理、预算管理、会计核算、会计监督、审计监察、存货控制等方面工作，加强公司经济管理，提高经济效益。
3、参与制订公司年度总预算和季度预算调整，汇总、审核下级部门上报的月度预算，召集并主持公司月度预算分析与平衡会议。
4、掌握公司财务状况、经营成果和资金变动情况，及时向总经理和董事长汇报工作情况。
5、参与公司投资行为、重要经营活动等方面的决策和方案制定工作，参与重大经济合同或协议的研究、审查，参与重要经济问题的分析和决策。
6、做好财务系统各项行政事务处理工作，负责银行提款、存款业务的审批工作，负责财务人员的开导工作，提高工作效能，增强团队精神。
7、协调公司同银行、工商、税务等政府部门的关系，代表公司与外界有关部门和机构联络并保持良好合作关系。
8、组织做好财务系统文件、资料、记录的保管与定期归档工作和保密工作。
9、提出直接下级岗位的用人需求，并编写该岗位的岗位职责和任职资格，提交给总经理确认；
10、进行直接下级的岗位出试、复试工作，提出对不合格直接下级的处理建议，提交总经理确认；
11、定期将自己的各项工作及下级部门工作以书面的形式向总经理报告。
（二）财务主管岗位职责
1、全面负责财务部会计工作。
2、负责制订并完成公司此阿武会计制度、规定和办法。
3、解释、解答与公司的财务会计有关的法规和制度。
4、分析检查公司财务收支和预算的执行情况。
5、审核公司的原始单据和办理日常的会计业务。
6、编制公司的会计报表，在每月10日前报送财务总监审核。
7、审核每月工资、福利、工会经费计提及发放明细。
8、定期检查公司库存现金和银行存款是否账实相符。
9、每月针对财务运行中的数据变化情况进行财务分析，提出处理意见。
10、参与公司主要经济合同、协议及其他融资方面的工作。
11、联合其他部门、定期对公司资产、财产、物资的运行情况进行检查。
12、承办总经理和财务总监交办的其他工作。
（三）材料会计岗位职责
1、负责公司原材料、辅助材料、包装物、低值易耗品、燃料等日常核算
2、认真遵守国家财务政策、法规、制度；按记帐规则结算、记帐，做到数字准确、上报及时。
3、负责材料成本预算制订和执行情况监督审查工作
4、针对各部门报上来的材料出入库单仔细核对，并及时录入到金蝶财务软件中。
5、每月末将材料总账与各明细账进行核对，分析、筛选、整理。
6、负责工程材料物资的入库、调拨及工程现场领用的财务核算工作,
7、月末进行材料成本的结转、分摊材料成本差异并进行材料台账的归档工作。
8、月末会同采购部门、仓储部门人员,对库存材料物资进行实地盘点、监督存货的日常管理工作并建立定期盘点制度。
（四）资产岗位会计职责
1、负责固定资产增减变动的核算。
2、负责在建工程的核算。
3、负责固定资产折旧的计提和结转。
4、建立固定资产、在建工程、累计折旧明细账。
5、负责无形资产和其他资产的核算。
6、定期将各资产明细账与总分类账相核对。
7、季末会同相关部门对固定资产和工程物资进行盘点、核对；
8、负责管理各类资产，定期清理报废资产和闲置不用的资产。
（五）工资岗位会计职责
1、负责汇总各车间、部门上报的工时、产量等资料的记录、整理工作
2、编制工资计提汇总表以及工资分配发放表并组织发放
3、负责及时发放工资、奖金及有关帐务处理;
4、清理与工资有关的往来科目并汇总装订成工资册;
5、按规定比例提取各项经费，并进行有关帐务处理;
6、每月按税务部门要求编制公司个人所得税表并代扣代缴;
7、配合生产部门制定工资分配定额并提供有关可靠依据;
8、完成主管交办的其他临时性工作
（六）往来结算岗位职责
1、负责办理企业与各方面的往来结算业务
2、会同有关部门制定应收、应付及预收、预付款项的核算和管理办法
3、办理应收、应付及预收、预付款项的结算
4、定期进行应收、应付及预收预付款项的对账
5、分析应付款项的.账龄及对每个客户建立台帐管理，做好销售合同的管理。
6、认真核对并确认客户每一笔回款，做好客户回款的审核确认工作，编制收款会计凭证并登记应收帐款明细台帐。
7、做好应收、应付帐款日常核对工作，及时将对帐资料归集存档。
8、每月10日前向部门主管领导报送一份应收帐款分析明细表并对帐龄较长的客户进行重点跟踪，查明原因并向部门主管领导汇报。
9、完成领导交办的其他临时性工作。
（七）出纳岗位职责
1、在月初与银行沟通并制定本月辽田提款和取款预算交财务负责人审核
2、认真执行公司现金管理制度，建立健全现金出纳各种帐目，严格审核现金收付凭证。严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经相关审批人员签字后，方可生效。
3、每日提款和存款时需2名以上人员同行方可办理。
4、同一卡号、存单的密码和账号、网银盾、复核依据等信息和资料不能交由一人保管和掌握
5、支付报销和借款时要严格审查，没有主管及直接领导签字，严谨私自借款及填开支付票据。
6、1000元以下付款由财务总监审核签字后即可直接办理，大额及特殊事项付款，要直接请董事长审批，如董事长不在要电联请示（包括电话、短信、传真、邮件等）并要有确认依据请示直接领导审批签字后方可办理付款事宜。
7、每日工作结束后要清点现金并与账面进行核对，5天要有一个现金清点表，有本人和盘点人、监盘人签字确认并留存。
8、月底要有银行存款余额调节表和索要银行对账单并与账上货币资金余额核对后归档留存。
9、日常凭证的制单、录入、排序、装订、保管、归档工作并承办领导交办的临时性工作。
（八）成本核算岗位职责
1、统计原材料，低值易耗品和其他物料出库凭证并进行汇总；
2、进行制造费用分摊及结转以及相关凭证的编制；
3、计算产品成本并编制产成品凭证；
4、进行产品成本分析，寻找产品成本节约空间；
5、编制成本报表，为管理层提出成本改进建议；
6、参与车间生产管理和产品定额或其他成本核算的编制和监督执行；
7、每月末编制直接材料、直接人工、制造费用计算表并编制半成品和产成品计算单和领用分配表，进行会计核算，实行分口、分类管理；
8、月末负责核对半成品、产成品总账和明细账的核对工作；
9、认真核对各项原料、物料、成品、在制品收付事项，负责编制工厂成本
10、保管好各种凭证、账簿、报表及有关成本计算资料，防止丢失或损坏，按月装订并定期归档；
11、参与存货的清查盘点工作，企业在财产清查中盘盈、盘亏的资产，要分别情况进行不同的处理；
（九）销售岗位会计工作职责
1、认真执行公司各项规章制度和工作程序，服从上级领导指挥和有关人员的监督检查，保质保量按时完成工作任务。
2、每日接到出纳员到款通知后及时更新并上传财务到款通知。（如遇网络不畅，可用电话通知相关人员及时发货）
3、每天根据出纳提供的收款收据金额准确登记销售明细表。
4、负责金蝶软件中应收单据的审核、制单及登记账薄；收款单据的录入、审核、制单及登记账薄。
5、每日下班前统计当日销售订单执行及回款情况统计表。具体项目包括：本日订单笔数、已发货定单笔数、本日回款金额笔数及总额。
6、认真复核销售发票及红字发票、并及时制单及登记账薄。
7、认真编制记帐凭证，正确运用会计科目，要做到原始凭证齐全有效，记帐凭证与原始凭证事项一致准确无误。
8、月末完了汇总并装订会计凭证；每月定期及时汇总、编报商品销售情况统计报表，并对报表的真实准确性负责。
9、每月定期和不定期与相关单位、部门、人员核对往来明细帐、总帐，保证帐帐相符、帐证相符、帐表相符。
10、及时主动督促相关单位、个人清还应收账款、其他应收款，做好销货呆帐、死帐的清理工作并向会计主管及时汇报工作情况。
11、做好业务内会计资料的保管，配合会计主管做好整理与定期归档工作
（十）、费用会计岗位职
1、按照财务部门对各项费用开支的有关规定，在预算范围内，严格掌握费用开支标准，坚持原则，节约费用，不该支付的费用不予报销；
2、认真审核各种费用单据，复核人和报销人签字齐全，原始单据数字清楚，业务情况反映真实明确；
3、收到费用单据及时填制记帐凭证，金额和摘要清楚，按照规定分清各部门和各项费用的核算项目，制单和复核手续齐全；
4、每月应按权责发生制原则，有关费用当月立账；
6、维护总账与明细账，做到账账相符、账实相符；
5、和往来及时进行对帐；及时与出纳核对现金账与银行存款；
8、月末编制部门费用汇总表，与预算进行对比分析，对每月的费用进行预警，对超当月预算的费用，提请各部门关注；
9、月末及时出具财务报表；
10、承办经理或主管交办的其它工作
（十一）税务会计的岗位职责
1、做好普通发票的领用、保管与使用登记，依照税务部门的发票管理及填写规定，根据客户以及进项税的实际情况开具发票。
2、建立各用户开票信息档案，开具增值税普通发票。
3、每月及时抄税，及时报税。
4、按需购买发票，并严格按发票管理制度管理发票的领、用、存。
5、准确计算增值税、城建税、教育费附加、印花税、房产税、土地使用税及个人所得税等各项税金
6、按时进行申报（国税、地税）并及时缴纳税款。
7、建立应交税金、主营业务收入、其他业务收入台账，并及时与明细帐、总账核对。
8、按月整理装订各类纳税申报表，所得税申报表电子版资料和纸质资料
9、整理税务局各类资料及税收文件和相关税收政策。
10、保管和整理财物档案和相关税务资料进行归档。
岗位职责分工 4
工作职责：
1、在公司基建部经理的领导下，负责全公司新建土建、安装及维修、技改工程项目等专业技术管理工作，负责对工程技术监管、施工方案制定及审定、技术质量把控等管理工作；
2、施工管理工作内容包括开工前设计交底；组织施工隐蔽验收、轴线和标高的复核、设计变更、质量控制、进度控制过程的技术和质量问题处理；
3、根据公司批准的土建工程项目施工审批书，严格监督控制土建工程项目施工成本，参加土建工程现场的经济签证、技术核定单，确保土建工程项目成本按控制目标的`实现；
4、 参加现场建设单位和土建工程承包商之间的信息交流、信息传递和信息处理的管理事宜；
工作分工：
1、负责公司新建土建、安装及维修、技改工程项目的工程技术监管、施工方案制定及审定、技术质量把控管理工作；
2、负责分管公司各企业单位及园区维修、技改及新增建等土建工程项目的施工组织协调、工程技术、质量监管等工作；
3、负责分管公司土建、安装、防腐、保温等项目工程的竣工验收工作；
4、负责公司土建、安装工程部分工程的结算审计以及全部工程的结算复审工作；
岗位职责分工 5
项目经理岗位工作标准
1、编制目的
本工作指导书规定项目部项目经理工作职责、内容，应保存的资料和应熟悉的法律、法规和制度。
2、工作职责
（1）受公司总经理委托，对项目施工的全过程负管理责任。
（2）认真贯彻执行国家、地方政府、上级有关法律、法规、方针、政策和企业规章制度，自觉维护企业和职工的利益，确保承包合同规定的各项经济技术指标的全面完成。
（3）根据项目承包合同，制定实施项目的详细计划，优化组建项目班子，健全各级岗位人员职责，制定各项经济技术指标。
（4）依据局《管理手册》、《管理程序》要求，健全项目QEHS管理体系。
（5）主持编制项目质量、安全保证计划，施工组织设计，制定推广应用“四新”技术计划和创科技示范工程目标。
（6）负责组织项目部对环境因素和危险源进行识别和控制。
（7）科学组织、管理进入现场的人、财、物，协调好项目内外关系，进行有效的总分包管理。
（8）严格财经制度，控制各项费用开支，确保降低成本的实现。
（9）组织工程分阶段质量检查、验收和评定及工程竣工交验工作。
（10）对工程的质量、安全负第一责任。确保质量目标实现，监督安全措施的实施，搞好现场文明施工，树立企业形象。
（11）负责项目竣工结算、资金回收和工程总结工作。
3、工作内容
（1）贯彻落实国家、地方政府法律、法规、方针、政策和企业规章制度，教育员工遵纪守法。
（2）健全项目组织机构，完善项目岗位人员职责，建立项目质量、安全保证体系。
（3）主持制定项目质量、职业健康安全、环境、工期、成本、文明施工、CI形象等目标计划，编制切实可行的施工方案、质量、安全保证计划。
（4）参与合同评审，主持项目合同交底，负责对项目上使用的材料、设备、料具、劳务层、分承包方进行评审、签约(需委托)，科学管理，合理组织，确保满足项目生产需要。
（5）负责组织工程分阶段的质量检查、评定和竣工交验工作。
（6）组织识别项目部的环境因素和危险源，并评价出其中重大环境因素和重大危险源，负责制定相应的措施和方案并对其进行有效控制。
（7）建立项目领导安全值班制，定期对项目进行职业健康安全、质量、环境、文明施工检查，保证项目职业健康安全、质量、环境、文明施工符合要求，树立企业良好的Cl形象。
（8）定期进行项目成本经济活动分析，严格控制各项费用开支，督促有关部门及时办理经济签证手续，收集索赔证据，实现降低成本目标。
（9）搞好项目总分包的管理、协调、督促、服务工作。正确处理与地方政府部门、业主、监理、设计方和项目周边环境的关系，协调好项目各职能部门及总分包的关系。
（10）及时办理工程结算，收回工程款，作好工程施工总结工作。
（11）搞好项目精神文明和综合治理工作。
（12）完成领导临时交办的任务。
4、本岗位需要存档的资料
（1）工程合同及合同评审、交底记录
（2）内部承包合同、分包合同
（3）项目工作计划、质量、职业健康安全、环境检查记录
（4）环境因素和危险源识别评价表，重大环境因素和重大危险源清单
（5）停工通知书和复工通知书
（6）施工组织设计、质量安全保证计划
（7）会议纪要、工作联系单
（8）工程预、决算资料
（9）工期计划执行记录
（10）其它相关资料
5、本岗位应熟悉以下法律、法规和制度
（1）《中华人民共和国建筑法》
（2）《中华人民共和国合同法》
（3）《中华人民共和国安全生产法》
（4）《中华人民共和国环境保护法》
（5）《中华人民共和国未成年人保护法》
（6）《中华人民共和国工会法》
（7）《中华人民共和国消防法》
（8）《中华人民共和国劳动法》
（9）《中华人民共和国保险法》
（10）《中华人民共和国食品卫生法》
（11）《中华人民共和国职业病防治法》
（12）《建设工程安全生产管理条例》
（13）《建设工程质量管理条例》
（14）《建筑施工安全检查标准》(JGJ59—20xx)
（15）《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300—20xx)
（16）工程所在地地方政府有关工程建设的法规和要求
（17）上级企业规章制度、方针目标
项目技术负责人岗位工作标准
1、编制目的
本工作指导书规定项目部项目技术负责人工作职责、内容，应保存的资料和应熟悉的法律、法规和制度。
2、工作职责
（1）严格执行企业的质量、环境、职业健康安全体系(即QEHS管理体系)的规定和要求。
（2）负责编制工程项目的施工组织设计、质量保证计划、环境保证措施、职业健康安全保证措施和作业指导书，制定具体施工方案，解决施工中疑难问题。
（3）负责工程设计变更、技术核定、图纸会审及交底工作，并及时向现场相关人员传达。
（4）对工程质量、环境、职业健康安全事故问题进行调查、分析，并编制“纠正和预防措施”，并监督实施。
（5）组织本项目“四新”技术的推广应用，提高项目科技效益。
（6）负责督促工程、技术、试验、检验、竣工等资料的收集、整理及归档工作。
（7）负责工程分阶段的检查和评比工作，以及工程竣工后的交验工作。
（8）负责项目技术培训工作，并对培训内容进行考核评定。
3、工作内容
（1）认真执行国家、地方及企业颁发的关于工程技术的各种法律法规、规范及规章制度等。
（2）根据工程项目的`特点，对项目进行环境因素、危险源的识别及评价，制订出项目QEHS体系管理的目标、指标，并依据相关法律法规编制项目质量、环境和职业健康安全的管理方案，并制订相应保证措施。
（3）根据工程特点、设计要求，结合分公司内部管理要求编制工程项目施工组织设计，并报分公司总工程师审批，并送监理单位、建设单位认可后实施。
（4）编制或审核大型机具设备的安拆方案，并报分公司总工程师审批后实施。
（5）在工程开工前和施工过程中，及时作好图纸会审并组织做好工程变更或技术核定单，及时向相关人员书面传达的工作，对设计图纸中改动内容及时作出有效标识。
（6）施工前，预先对各分部分项工程施工中可能出现的通病提出防范或处理措旌，并对相关管理人员和作业班组进行书面交底，完善签字手续，尤其是对重点部位、关键部位，必须编制专项方案，并有针对性的进行专业交底，完善相关手续，监督落实执行情况。
（7）对施工中采用的“四新”技术分析研究其可行性，及时向项目部领导和分公司总工程师报告“四新”技术的推广应用情况，并要作好相关记录。
（8）对施工中出现的工程质量问题、环境问题及职业健康安全问题，要会同各相应岗位的管理人员及时处理解决。对需要编制处理措施和方案的，组织相关人员编制处理方案，在充分调查分析总结后要制订出预防措施，杜绝重复发生，涉及重大问题编制的处理方案需报公司总工批准。
（9）参加定期的质量、环境、职业健康安全检查，配合相关人员进行处理，并监督执行。
（10）监督各项措施的落实和执行情况。
（11）完成领导临时交办的任务。
4、本岗位需存档的资料
（1）监理单位的相关表格
（2）施工组织设计审批表
（3）环境因素识别及评价表
（4）重大环境因素清单
（5）危险源辩识及评价表
（6）重大危险源清单
（7）工程技术交底
（8）隐患整改通知单
（9）工程质量检查评分汇总表
（10）工程质量检查评分标准
（11）环境检查的记录
（12）职业健康安全检查记录表
岗位职责分工 6
车队分工：
1、侯红印：负责车队全面工作（内部管理、销售及政策制定）；
2、张金海：负责手续办理、上牌、营运、保险、附加费等手续及事故处理，补证补牌（车队外联）；
3、元素娥：负责催贷提醒，保险提醒、营运、年检及二级维护提醒，档案审核、装订及管理；
4、武利娟：负责开元金融业务对接，资金发放还，流程及档案，融资档案管理，融资付息，财务记账；
5、纪晓菊：负责银行手续整理及装订，与银行对接，带客户面签。岗位职责：
一、内勤档案管理及现金保管（元素娥）
1、催贷：分别提前三天、一天、当天进行通知，当天未及时还款，移交侯经理，每天跟进侯经理；
2、保险提醒：分别提前十天、五天、提前一天进行通知，提前一天确认是否投保。未投保则移交侯经理，每天跟进侯经理。
3、营运、年检、二级维护提醒：分别提前十天、五天、一天进行通知，未落实则移交侯经理，每天跟进侯经理。
二、财务记账：
1、负责与开元金融业务对接，做到完善无误；
2、负责资金发放还流程及档案，准确无误；
3、负责融资档案管理，清晰无误；
4、负责融资付息，及时准确付息。
三、银行档案管理：
1、负责银行手续整理装订，与银行对接；
2、负责代客户面签。跟进办理、征信、照片，手章和一切银行所需贷款人手续。
岗位职责分工 7
代理厨师长：
职责：负责监督后厨部所有工作及各岗位工作安排。
主厨：
职责：负责炒锅工作及菜品质量、创新。
荷台：
职责：荷王主要负责部分食材的初加工，菜品餐具的盘饰及荷台各项工作监督、管理，加工原料的保管。其余两人负责各种小料的配备及炉灶、荷案及地面、毛巾的卫生。
上杂：
职责：各类蒸菜的加工及所用原料的.配备，蒸饭车、保鲜柜、x板、刨肉机、毛巾等卫生。
凉菜间：
职责：主厨负责凉菜总加工，菜品花样、创新、质量，监督各项工作，管理专间人员，保x各项工作正常运行。中工和小工负责切配原料各处的卫生情况。
面点间：
职责：主厨负责面点总加工，面点创新、花样、质量及各项工作监督、管理。中工配合主厨完成各项工作及卫生情况（所有灶具、x箱、地面、毛巾）。
砧板：
职责：砧板负责人负责各项工作安排，原料准备、菜品、肉品、海鲜、水产品管理，卫生监督管理及各个冷柜，x柜的管理。二砧负责各类肉品及所在岗位的职责，配合负责人各项工作。学徒服从工作安排及卫生情况，严禁顶撞。
粗加工间：
职责：张成荣负责各类肉品情况及粗加工处理。顾秀玲负责各类菜品情况，择捡、保管各种蔬菜，保x无坏菜等情况，两人共同负责粗加工的各项卫生情况。
洗碗间：
职责：各种餐具的清洗、摆放，餐具柜、地面等专间的卫生。
岗位职责分工 8
一、财务部部长工作岗位职责
1、全面负责财务部的管理工作。协助财务总监组织制订公司各项财务管理制度、内部控制管理和考核办法
2、进行成本预测、控制、核算、分析和考核，降低成本消耗，节约各项费用支出
3、负责组织全公司的会计核算工作，组织编制和审核会计报表，审核OA流程各项业务。
4、负责组织会计人员搞好会计核算，正确、及时、完整地记账、算账、报账，及时提供真实的会计核算资料
5、组织编制各项财务收支及资金计划，落实和检查计划的执行情况，定期将计划的执行情况进行分析并上报财务总监、总经理。
6、依据公司对日常资金的需求量，协助财务总监寻找和疏通融资渠道
7、负责对外事项的业务联系，搞好银企合作关系，协调纳税申报工作
8、负责财务人员队伍的建设、培养和选拔工作
二、财务部材料会计岗位职责
1、在部长助理的指导下，健全材料核算的二、三级科目，参与编制与材料管理相关制度并提出建议
2、审核材料采购、领用、消耗的相关原始凭证，并在OA流程审核签字，提交部长助理复核，根据复核会计复核无误的凭证及时登记材料核算明细账
3、负责原辅料结算审核。
4、月末根据库房报来的各类材料出库凭证开展材料消耗的核算工作，按时编制成本会计核算所需的材料消耗汇总表，并编制会计凭证
5、月末对材料明细账和总账进行核对，对材料明细账进行核对，对发票未到的材料进行估价入账
6、月末将各类材料出入库情况与仓库保管员进行核对，并对仓库自查实物情况进行询问，对仓库库存实物进行不定期抽查，对仓库盘点进行监督
7、负责应收、预收、预付、应付往来的核算及报表工作，汇总阜康能源各项报表工作
8、负责复核纳税申报，检查发票开具工作
三、总账报表资产管理会计
总账报表资产管理会计工作职责
1、按照会计法、公司财务管理制度负责公司对外会计报表的汇总和编制。
2、负责公司工程项目建设、固定资产管理、无形资产、长期股权投资的日常核算。
3、负责公司管理费用、销售费用、财务费用日常核算，对三项费用的合理性、合法性进行审核，编制费用记账凭证，对三项费用进行分类统计，控制费用支出为公司经济责任制费用管控提供准确的'数据。
4、协助部长对协助部长对公司全面预、决算报表进行编制、上报并对预、决算管理工作中出现的问题提建议和意见，为公司经营决策提供依据。
5、管理工作中出现的问题提建议和意见，为公司经营决策提供依据。
6、完成公司领导及本部门部长交办的其他事项。
四、财务部成本会计岗位职责
1、负责编制公司产品成本核算方案，进行产品成本核算工作
2、汇集产品当月成本，编制当月产品的实际成本核算表
3、根据产品的成本核算表登记成本明细账。
4、月末根据车间产成品转移单和成品库的验收入库单及时结转产成品，保证成本明细账余额与总账月末账面余额保持一致
5、负责期间费用的核算统计工作，按部室统计明细账，做好费用的汇总
6、根据产品实际成本和目标成本编制产品成本分析表，为分析产品成本升降的原因提供参考依据
7、负责编制公司成本报表、费用报表
8、负责编制公司辅助成本核算方案，进行辅助成本核算工作
9、归集辅助生产当月成本，编制当月辅助成本核算表，合理分摊辅助生产费用。
10、根据辅助生产成本核算表登记成本明细账。
11、负责核实其他应收、其他应付科目的核算，编制报表
12、定期核对水费、电费收缴情况，建立外来单位水电费台账
13、负责公司档案管理工作，建立日常借阅登记工作
14、完成食堂每月的核算工作，公布资金平衡表、伙食结算表
五、财务部出纳员岗位职责
1、按照国家有关规定，认真执行公司现金、银行存款管理制度
2、严格审核现金银行收付款的原始凭证的完整性、真实性与准确性，按规定办理款项收付业务
3、执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不用白条抵押现金
4、与向公司提供贷款的银行办理审批、签字、盖章、登记等业务
5、与银行信贷工作人员进行联络、沟通、相互协助，办理贷款的还款、放款业务
6、审核需开具支票业务申请的合规性，并据以开具支票，交副部长复核盖章
7、做好公司支票、银承、商承等有价证券的收发、登记、保管工作
8、协助部长做好贷款资料的准备工作
六、财务部销售会计岗位职责
1、及时计算并确认应收账款、销售收入，负责产品发票的录入，编制记账凭证
2、按税收政策规定正确计算、申报、缴纳、管理各税，负责相关税务变更、登记、注销的管理工作，负责一般纳税人申报、认定及年审，负责增值税专用发票抵扣信息录入、认证工作。
3、负责应收账款的业务处理，做好与销售人员的对账工作
4、按建立销售合同统计台账和应收账款台账，编制应收账款账龄分析表。
5、领用和保管好发票，登记发票领用情况，根据有关要求和开票申请开具发票。
6、负责按时填制纳税申报表并及时到税务部门办理报税。
7、负责税控系统的使用、维护、管理及数据的备份工作
8、配合接受税务稽查工作，配合会计师事务所的税务审计工作，协助财务部长与税务、财政等部门的协调。
9、负责房产的核算工作，编制阜康房产的各项报表。
10、负责产品库登记产成品明细账，月末与成品库核对，保证账实一致。
岗位职责分工 9
中队委员会的分工及职责根据《队章》第十一条规定：中队
委员会由3-7人组成，可设正、副中队长、旗手和学习、劳动、文娱、体育、组织、宣传等委员。中队建设做到组织好、活动好、阵地好。中队要有自己的名字、格言等。
中队长：
（1）代表中队参加校内外各项活动；
（2）负责召集和主持中队委员会，讨论、研究、布置工作，制定中队计划；
（3）执行大队委员会的各项工作，并定期参加中队长联席会议；
（4）负责开展中队活动。
副中队长：
协助中队长开展好工作，可兼旗手。中队旗手：
（1）负责在中队集会时出旗、退旗和执旗；
（2）负责向大队旗手取、送中队旗；
学习委员：
（1）负责在中队开展各种知识性活动或智力竞赛；
（2）负责中队图书管理；
（3）关心中队队员的学习，帮助学习困难的队员。组织委员：
（1）负责中队的组织发展及队干部选举工作；
（2）组织队员学习《队章》，普及少先队基本知识；
（3）检查遵纪守法情况，做好表扬和批评；
劳动委员（或卫生委员）：
（1）组织队员参加校内及社会公益劳动；
（2）负责卫生知识的宣传，检查评比队员个人及卫生包干区的卫生情况，组织大扫除；
宣传委员：
（1）负责出好每一期黑板报；
布置中队的“队角”等宣传阵地；
（2）负责收集中队的好人好事，加以宣传并上报大队部；
（3）负责组织队员向“红领巾广播站”等校园媒介投稿；
文娱委员：
（1）举行各项文艺类中队主题活动；
（2）向队员推荐好的.歌曲、舞蹈和游戏；
体育委员：
（1）负责日常早操、眼保健操的管理工作；
（2）举办各项体育类中队活动；
（3）负责组织参加大队各类体育社团活动；
（4）保管好中队的文体用品。
中队委员会的主要工作有：管理和登记主要有三簿一册；提出中队奋斗目标，并张贴在墙上；组织开展中、小队活动，每月至少有一次中队队会仪式；管理中队板报、园地、队角
岗位职责分工 10
存货管理基本制度
1.总则
1.1.存货管理制度制定目的
为了加强本公司对存货的管理和控制，保证存货的安全完整，提高存货运营效率，保证合理确认存货价值，防止并及时发现和纠正存货业务中的各种差错和舞弊，根据国家有关法律法规、《企业内部控制基本规范》及本公司章程，制定本制度。
1.2.存货的定义
本制度所称存货，是指本公司在日常活动中持有以备出售的商品、提供劳务过程中耗用的材料和物料等，主要包括各类商品、周转材料等。
公司代销、代管存货，委托加工、代修存货也适用于本制度规范范围。
1.3.本制度以及本制度框架下的各级分制度和附件以防范公司存货管理中的下列但不限于下列风险为目的：
1.3.1.存货预算编制不科学、采购计划不合理，可能导致存货积压或短缺；
1.3.2.验收程序不规范、标准不明确，可能导致数量克扣、以次充好、账实不符；
1.3.3.存货仓储保管方法不适当、监管不严密，可能导致损坏变质、价值贬损、资源浪费；
1.3.4.存货领用发出审核不严格、手续不完备，可能导致货物流失；
1.3.5.存货盘点清查制度不完善、计划不可行，可能导致工作流于形式、无法查清存货真实状况；
1.3.6.存货报废处置责任不明确、审批不到位，可能导致企业利益受损。
1.4.公司在制定本制度时，重点关注的关键控制点：
1.4.1.职责分工、权限范围和审批程序应当明确规范，机构设置和人员配备应当科学合理；
1.4.2.存货请购的事项应当明确，请购的依据应当充分适当；
1.4.3.存货管理控制流程应当清晰严密，存货管理原则及程序应当明确规范；
1.4.4.存货的确认、计量和报告应当符合国家统一的会计准则制度的规定。
2.岗位分工及授权批准
2.1.存货业务的不相容岗位至少包括：
2.1.1.存货的请购、审批与执行：
2.1.1.1.自营存货的请购、审批与执行：自营存货的请购由各经营单位根据实际销售情况提请购申请，经各门店负责人批准后采购；
2.1.1.2.联营存货的请购、审批与执行：联营单位存货可自行采购，报门店备案后由联营商家自行采购。
2.1.2.存货的采购到货后由各分店仓储保管人员进行验收，验收合格后报财务部门付款；
2.1.3.购入存货的由各分店仓储保管人员保管，财务部门负责相关账务记录；
2.1.4.存货发出由柜台营业员提出申请报各门店总经理审批后送财务部门进行账务
处理；
2.1.5.需处置的存货由柜台提出申请报分店总经理审批后由财务部门负责记录。
2.2.公司应当配备合格的人员办理存货业务。办理存货业务的人员应当具备良好的业务知识和职业道德，遵纪守法，客观公正。公司要定期对员工进行相关的政策、法律及业务培训，不断提高他们的业务素质和职业道德水平。
2.3.公司应当对存货业务建立严格的授权批准制度，明确审批人对存货业务的授权批准方式、权限、程序、责任和相关控制措施，规定经办人办理存货业务的职责范围和工作要求。
2.4.审批人应当根据存货授权批准制度的规定，在授权范围内进行审批，不得超越审批权限。经办人应当在职责范围内，按照审批人的批准意见办理存货业务。
2.5.公司内部除存货管理部门及仓储人员外，其余部门和人员接触存货时，应由相关部门特别授权。必要时，存货管理部门内部也应当执行授权接触。
2.6.公司可以根据业务特点及成本效益原则选用计算机系统和网络技术实现对存货的管理和控制，但应注意计算机系统的有效性、可靠性和安全性，并制定防范意外事项的有效措施。
3.请购与采购制度
3.1.采购申请管理制度：公司应当明确请购相关部门或人员的职责权限及相应的请购程序；
3.2.公司应当根据仓储计划、资金筹措计划、销售计划等制定采购计划，对存货的采购实行预算管理，合理确定存货的比例；
3.3.公司应当指定专人逐日根据各种存货的采购间隔期和当日存货的库存量，分析确定应采购的日期和数量，据此进行再订购，尽可能降低库存或实现零库存；
3.4.公司确定采购时点、采购批量时，应当考虑公司需求、市场状况、行业特征、实际情况等因素；
3.5.公司应当对采购环节建立完善的管理制度，确保采购过程的透明化。公司应根据预算或采购计划办理采购手续，预算外或计划外采购需经严格审批；
3.6.公司应当根据预算有关规定，结合本系统的业务特点编制存货年度、季度和月份的采购、生产、存储、销售预算，并按照预算对实际执行情况予以考核；
3.7.存货采购和审批程序应当符合有关规定。
4.验收入库与保管制度
4.1.公司应当对入库存货的质量、数量、技术规格等方面进行检查与验收，保证存货符合采购要求。
外购存货入库前一般应经过下列验收程序：
4.1.1.检查订货合同协议、入库通知单、供货企业提供的材质证明、合格证、运单、提货通知单等原始单据与待检验货物之间是否相符。
4.1.2.对拟入库存货的交货期进行检验，确定外购货物的实际交货期与订购单中的交货期是否一致。
4.1.3.对待验货物进行数量复核和质量检验，必要时可聘请外部专家协助进行。
4.1.4.对验收后数量相符、质量合格的货物办理相关入库手续，对经验收不符合要求的货物，应及时办理退货、换货或索赔。
4.1.5.对不经仓储直接使用的存货，应当采取适当的方法进行检验。
4.2.公司应当建立存货保管制度，仓储部门应当定期对存货进行检查，加强存货的日常保管工作：
4.2.1.因业务需要分设仓库之情形，应当对不同仓库之间的存货流动办理出入库手续。
4.2.2.应当按仓储物资所要求的储存条件贮存，并建立和健全防火、防潮、防鼠、防盗和防变质等措施。
4.2.3.贵重物品、精密仪器和危险品的仓储，应当实行严格审批制度。
4.2.4.公司应当重视低值易耗品、周转材料等物资的管理控制，防止浪费、被盗和流失。
4.3.存货管理部门对入库的`存货应当建立存货明细账，详细登记存货类别、编号、名称、规格型号、数量、计量单位等内容，并定期与财会部门就存货品种、数量、金额等进行核对。
4.4.库记录不得随意修改。如确需修改入库记录，应当经有效授权批准。
4.5.对于已售商品退货的入库，仓储部门应根据销售部门填写的产品退货凭证办理入库手续，经批准后，对拟入库的商品进行验收。因产品质量问题发生的退货，应分清责任，妥善处理。对于劣质产品，可以选择修复、报废等措施。
4.6.公司应当根据自身的生产经营特点制定仓储的总体计划，并考虑商场布局、商品流程、卖场摆放等因素，相应制定人员分工、实物流动、信息传递等具体管理制度。
4.7.存货的存放和管理应指定专人负责并进行分类编目，严格限制其他无关人员接触存货，入库存货应及时记入收发存登记簿或存货卡片，并详细标明存放地点。
4.8.存货采购应当按照国家统一的会计准则制度的规定进行初始计量，正确核算存货采购成本。
5.存货的领用与发出制度
5.1.公司应当建立严格的存货领用流程和制度。公司各部门领用材料，应当持有生产管理部门及其他相关部门核准的领料单。超出存货领料限额的，应当经过特别授权。
5.2.公司应当建立严格的存货发出流程和制度。存货的发出需要经过相关部门批准，大批商品、贵重商品或危险品的发出应当得到特别授权。仓库应当根据经审批的通知单发出货物，并定期将发货记录同销售部门和财会部门核对。存货发出的责任人应当及时核对有关票据凭证，确保其与存货品名、规格、型号、数量、价格一致。
5.3.企业财会部门应当针对存货种类繁多、存放地点复杂、出入库发生频率高等特点，加强与仓储部门经常性账实核对工作，避免出现将已入库存货不入账或已发出存货不销账之情形。
6.存货盘点与处置制度
6.1.公司应当制定并选择适当的存货盘点制度，明确盘点范围、方法、人员、频率、时间等；
6.2.企业应当制定详细的盘点计划，合理安排人员、有序摆放存货、保持盘点记录的完整，及时处理盘盈、盘亏。对于特殊存货，可以聘请专家采用特定方法进行盘点；
6.3.存货盘点应当及时编制盘点表，盘盈、盘亏情况要分析原因，提出处理意见，经相关部门批准后，在期末结账前处理完毕；
6.4.仓储管理人员应通过盘点、清查、检查等方式全面掌握存货的状况，及时发现存货的残、次、冷、背等情况。仓储部门对残、次、冷、背存货的处置，应当选择有效的处理方式，并经相关部门审批后作出相应的处置；
6.5.存货的会计处理，应当符合国家统一的会计准则制度的规定。公司应当根据存货的特点及企业内部存货流转的管理方式，确定存货计价方法，防止通过人为调节存货计价方法操纵当期损益。计价方法一经确定，未经批准，不得随意变更。仓储部门与财会部门应结合盘点结果对存货进行库龄分析，确定是否需要计提存货跌价准备。经相关部门审批后，方可进行会计处理，并附有关书面记录材料。
验收入库与保管制度
1.存货验收制度
1.1.各分店负责质检的办事人员应对来货“订单”进行检查，验货原则：订货数量=实际送货数量，供货商多送的货不能收，严格按照“订单”收货对于有损坏的商品一律拒收。
1.2.各分店负责质检的办事人员在对供应商所持“订单”查验合格后，指派相应商品区域理货员与供货商送货员凭供应商所持本公司的“订单”点验实物，认真核对商品名称、规格、编码保质期等信息，并准确填写每个商品实收数量。若有破损商品，则要求供货商带回，破损商品不能入库；若有供货商送货单某个（些）商品名称或条码等信息与“订单”上的某个（些）有差异，则这（些）商品信息上报营运管理部协调处理，不予收货，其他正常商品，继续以下步骤。
1.3.验货完毕后，理货员与供货商送货员在已填写实收数量的“订单”的签字，然后将“订单”传给营运管理部录入员，录入员根据“订单”制作“进货单”并打印，供货商送货员到录入员处领取“进货单”一式两联，再次与理货员校对验货商品与数量，核对无误后，理货员与供货商送货员签字，并加盖商品收货章，“进货单”供货商送货员携一联带回。
1.4.理货员凭“进货单”的另外一联上商品的库区库位对商品进行对照陈列，陈列完毕后“进货单”交营运管理部负责质量的办事人员。
1.5.厂家送货单一联，“进货单”一联，由营运管理部负责质量的办事人员集中汇总转交给总部财务部。
2.存货保管制度
2.1.仓库防火制度
2.1.1.保持防火通道畅通无阻，通道上不得有一件物品；
2.1.2.保证防火器材完好有效；
2.1.3.严禁烟火，任何人不得在库内吸烟和使用打火机、火柴等；
岗位职责分工 11
为了加强村务管理、明确责任，更好地服务于群众，确保各项工作任务顺利完成，制定本制度。
一、村两委人员分工、职责
芮xx：党总支书记兼村委会主任。分管村级党务、计划生育、财务、村委会全面工作。
曹xx：党总支委员、村委会委员。分管党建、农业、水利、电力、土地、涉农资金补助、统计工作。
罗xx：党总支委员。分管查违、清洁工程、村级道路、综治、民兵工作、安全生产。
周xx：村委会委员。分管计划生育、民政、社会保障。
王xx：党总支委员。分管计划生育、妇联、文、教、卫、共青团工作、食品安全。
罗xx：分管信息宣传、网站维护、全程代理、村级报账、阳光村务、网格化管理、协助党建及文明创建工作。
二、村两委成员联系村民组分工
芮xx：联系中耿北耿北拐村民组。
曹xx：联系团湾、黄前、曹湾村民组。
罗xx：联系罗中、牌坊、后耿七号村民组。
周xx：联系毕腰、罗腰、束腰、李岔村民组。
王xx：联系东耿渡船、埂上村民组。
奚之松：联系渭东、渭西、窑厂村民组。(暂定)
三、工作要求
1、各分工人员在自己的分工、分片范围内开展工作，领导交工作除外。
2、在分工范围内同镇各职能部门保持工作联系，按照分工要求搞好本职工作。
3、分片联系组工作人员负责本辖区内所有属村级管理的`"事务，按照要求独立完成分片内各项工作任务，遇特殊情况需要村级支持时，由村领导安排人员处理，分处联组人员协助工作。
4、各分工、分片人员必须经常深入所联片组，走村访户了解组情、民情、民意，替群众排忧解难。
四、分工、分片工作有关的未尽事宜参照有关文件精神执行。
岗位职责分工 12
1、严格执行财务会计制度，建立完整的账簿管理体制和财务核算体系
2、负责公司财务管理制度建设及本部门相关制度、业务流程的制定
3、负责纳税申报及税收筹划工作
4、负责编制公司会计月、季、年报，正确反映公司财务状况、经营成果及现金流量情况，提供可靠的财务信息和经济信息，当好决策参谋
5、负责公司会计电算化工作
6、负责公司预算管理体系建设，组织编制公司年度财务预算、监督检查预算执行情况、分析产生差异的原因、提出改进意见
7、负责组织财务决算工作
8、负责公司的核算与分析，控制成本费用，增加公司效益
9、负责公司筹融资工作，筹措公司业务所需资金
10、负责公司资金的集中调度与安全监管，监督资金去向，防止资金使用失控。提高资金使用效率
11、负责提供项目投资中财务风险、效益分析的技术支持
12、负责办理对外担保手续，审查重大资金使用情况
13、负责对各实业部的财务管理进行监督、检查、指导。协助各实业部抓好财务管理以及经营管理工作
14、负责银行、税务等与公司财务相关外部单位的`协调和联系
15、负责公司各种费用的审核和报销，进行成本费用控制管理，厉行节约
16、负责公司财务人员的培训工作，做好对各实业部财务检查工作
17、负责编制各种计划报表，完成公司领导布置的其他工作
岗位职责分工 13
（一） 综合管理部主任
1、负责综合管理部全面工作，完成行领导部署的各项任务，当好行长的助手，按时制定工作计划，认真检查落实情况，做好工作总结。
2、对全行财产基建材料、办公用品、机械设备、车辆等负责经常检查，发现问题及时解决，保证本行财产不受损失。
3、抓好服务工作，做到有方案，有检查，有评比，有总结。
4、负责管理，调动机动车辆，督促检查行内卫生。
5、做好职工年、节物资的分配与结算，做到笔笔有宗，不错不乱。
6、负责房屋、办公机具的检查维修。
7、负责管理司机、门卫、食堂等后勤工作。
8、按干部管理权限，做好干部人事档案的收集、整理、鉴别、登记、归档和装订工作，确保档案材料真实、齐全、利用安全及时。
（二） 文秘岗
1、负责起草、印发、上报本行所有综合性文件；
2、负责接收、转发、传阅上级单位下达的文件；
3、监督上级单位、本行领导重要批示、重要会议和有关文件精神的执行落实；
4、负责行内外协调工作；
5、按照规定程序管理本行文件档案和本行印章、印鉴；
6、负责本行行务会及其他综合性会议的组织与筹备工作；
7、固定资产台账登记、管理；
8、档案室管理，文件归档。
（三） 董事会、监事会办公室岗
1、负责公司股东会、董事会、监事会会务组织和会议文件起草工作，负责审核各子公司股东会、董事会、监事会议案和审议事项；
2、负责公司信息披露工作并上报各种材料；
3、负责制订公司股权、债券融资方案、年度分红、转增股本方案；
4、负责建立健全股东大会、董事会、监事会的档案资料并归档存放；
5、负责协调投资者关系、股东咨询来访的解答和接待工作；
6、负责公司的股份登记、股权变动、股份的托管与转托管，建立公司股东数据信息库；
7、负责公司融资方案的落实及年度分红派息、转增股本方案的实施，制作公司年报、中报、季报的文本及电子版文件；
8、负责公司章程的修改；
9、负责制订公司股票、基金、债券等品种的投资方案和具体实施事宜。
（四） 人力资源管理岗
1、包括本行劳动人事管理工作；
2、贯彻执行上级单位关于劳动人事管理的有关政策、制度；
3、负责员工考核、职务聘任、专业技术职务管理；
4、负责本行员工档案、人事统计数据、劳动合同、薪酬、保险、住房公积金、各项福利及出入境等管理工作；
5、负责本行员工教育培训与资质管理工作；
6、包括本行员工专业理论、实操技能培训和学历教育管理等；
7、负责本行员工有关资质的初步确认及相关管理工作；
8、负责监督管理本行外包人员工作完成质量。
（五） 风险管理稽核内审岗
1、严格贯彻执行监管部门下发的授信业务和资产风险管理等各项制度、政策；
2、负责制定本行相关授信业务、资产风险管理的具体制度和政策，负责本行全部资产的风险管理工作；
3、负责授权申请资料及其评估资料进行必要的调查、分析、识别和风险控制，出具调查分析报告和审查意见；
4、对在管理权限额度范围内的授信业务进行审批或否决；
5、负责内、外部审计、稽核工作。
（六） 法律事务岗
1、法律性文件的审查、重要规章制度的法律审核、对外法律事务的管理，参与重大业务活动的谈判，负责本行的'民事诉讼等工作。
（七） 安全保卫岗
1、安全保卫制度的制定和督查、安全保卫事务的落实、安全防范设施管理、员工安全教育培训、外部安保事务的联系等工作。
（八） 网络运行及维护岗
1、制定本行电子化建设的实施细则，完善相关制度办法，制定工作计划；
2、熟练掌握前台系统和综合业务网络系统的维护和检查，做好所辖营业机构业务软件系统的使用、维护及升级工作；
3、随时监测营业部及其他各部室网络设备的状态，确保设备正常工作，发现异常，及时查明原因并妥善解决；
4、负责本行自助机具和电子设备的硬件设备安装、调试、维护与维修；
5、负责新建、改建营业网点的机器设备的安装与调试工作，确保辖内自助机具网络设备管理工作，保持网络畅通，保证生产安全和故障的快速排除；
6、负责本行计算机、相关设备及各种电子设备耗材的购置、修理及更新工作；
7、做好对计算机病毒及操作风险的防范工作；
8、做好本行电子设备档案的材料收集及培训工作；
9、负责定期提供本行各类数据和分析材料。
（九） 行政接待岗
1、制定接待手册；
2、负责同业及本系统内人员来访的接待工作等；
3、负责来我行视察、监督工作的上级领导的联系、接待工作等；
4、负责本行的物资采购、领用、处理、出入库工作。
（十） 物业管理岗
1、负责食堂用品的采购、管理及维护；
2、负责本行水电管理；
3、负责本行办公、营业场所及周边环境秩序的维护。
（十一） 车辆管理岗
1、负责本行车辆的统一管理，包括车辆购置、上牌、年审、保险、养路费缴纳和安全培训，以及本行各类交通、车辆事故的应急处理等事项的处理工作。
（十二） 纪检监察岗
1、检查本行员工遵纪守法、廉洁自律情况；
2、接待并受理群众反映领导干部违规违纪问题的控告和来信来访；
3、配合行内相关部门或协助上级有关部门对行内重大违法违纪行为、重大—法律责任事故进行查处。
岗位职责分工 14
一、xx（办公室主任）职责
全面主持部办公室日常工作。联系服务社联工作科、理论科、宣教科。
1、负责上下、内外综合联络协调工作；
2、负责会议议定事项和领导安排的重要事项的督办落实工作；
3、负责对各类文件提出拟办意见，督促落实领导批示意见；
4、负责公文办理、以部名义印发公文的'审核把关，负责印章的使用管理等工作；
5、负责起草年度宣传思想文化工作要点、总结等重要文字材料；
6、负责机关日常公务接待工作，组织安排重大活动及会议；
7、负责车辆、驾驶员管理和调度安排；
8、负责部机关政工人事和老干部工作；
9、负责部机关迎检工作专班；
10、落实好部领导交办的其他工作。
二、xx（办公室科员）职责
协助办公室主任工作，负责财务、宣传信息、计生等方面工作。联系服务文改办、文明办、文艺科。
1、在分管机关部领导安排下做好财务工作，包括年度预算决算编制、职工工资发放、公务开支报账等；
2、负责宣传信息工作，包括编发宣传信息，负责向省委宣传部、州委办上报各类信息；
3、起草部办公室半年及年度总结等综合性文字材料；
4、负责固定资产入账、保管、报废工作；
5、负责统计工作，包括单位能耗统计、年度工资报表、各类人事信息系统录入等；
6、协助做好各类会议和重大活动的后勤保障工作；
7、协助做好老干部工作；
8、负责部机关计划生育工作；
9、做好年鉴专班工作；
10、完成办公室负责人交办的其他工作。
三、xxx（办公室科员）职责
协助办公室主任工作，负责文书、档案、机要保密、机关效能等。
1、负责文书工作，做好各类文件和州委领导批示件的收文、登记、传阅、督办、反馈和归档；
2、负责档案管理工作，整理、归档各类公文，做好档案管理省二级达标复查工作；
3、负责机要保密工作，做好机要保密文件的收发、传阅、保管、清退等工作；
4、负责办公电话的接听、登记和上传下达；
5、负责起草办公室承担的文件、会议资料等文字材料；
6、协助做好各类会议和重大活动的服务工作，负责通知相关单位、人员参加各类会议和活动；
7、负责采购、发放各类办公用品，联系维修各类办公设施设备；
8、负责机关效能迎检、部机关节假日值班工作安排；
9、做好专题片专班工作；
10、完成办公室负责人交办的其他工作。
岗位职责分工 15
在院长领导下，根据我院的实际工作情况，暂时定这套分工职责，以确保我院工作的有序开展，并圆满完成院内布置的各项任务；
一、现护理工作分三个组：
第一组，何由珍、黎红琴、曾颖、张媛。其中两人组成一个班次按以下分工工作
1、护理值班一人，工作时间24小时（早上8：30至次日8：30）。工作内容为白天负责打开水，照顾老人的一日三餐，观察老人的身体及服药事项，为老人洗澡、换衣、修剪指甲，随时查房，听取老人的意见，管好老人吃好、穿暖，接听值班电话。晚上照顾老人洗脸、洗脚上床睡好，冬季注意开、关电热毯，夏季注意点、灭蚊香，以确保消防安全。夜间陪护老人，并至少查房三次，即晚上11点至12点查房一次才能休息，主要观察特殊的、怀疑有危险的老人，凌晨3至4点查房一次，主要观察如上，并观察整个院子的安全情况，早晨6点起床查房，
6.30开始护理老人起床，整理老人穿着，床铺，冬季烧好火，准备交班。做好来访客人的礼貌接待工作，并配合院领导和其他工作人员完成临时需要的工作。
2、卫生值班一人，工作时间24小时（早上8：30至次日8：30）。工作内容按规定打扫院民室内外卫生，整理赡（扶）人员的床铺，保持室内外空气新鲜，无异味，洗衣物，协助值班者护理老人。如有院民住院，则负责为病人送饭。并配合院领导和其他工作人员完成临时需要的工作。
3、休息，昨日两位值班者休息，时间24小时（早上8：30至次日8：30）以上班次轮流换班，各负其责。
第二组，白林、李学会。每日值班者一人，轮流换班。主要负责男老人的护理工作，确保男老人吃好，为需要的男老人提供洗漱并穿着整洁及安全、疾病护理，做好全护理房间的全部卫生工作，并配合院领导和其他工作人员完成临时需要的工作。
第三组，董站稳、唐春花。每日值班者一人，轮流换班。主要负责公寓楼老人的护理工作，确保公寓楼里的老人吃好，洗漱并穿着整洁及安全、疾病护理，做好公寓楼二，三楼的全部卫生工作，并配合院领导和其他工作人员完成临时需要的工作。
二、门卫人员职责。
门卫人员做好院民出入登记，做好邮递来的文件，物品接收工作，及时无误的.交到目的地。严守有精神性疾病的院民外出活动，禁止外来车辆入内，禁止其他车辆堵在大门外及主要通道。定期修剪杂草树枝、打扫花池、大门内外、过道、球场坝的卫生，保持院内环境整洁，绿化美观。并配合院领导和其他工作人员完成临时需要的工作。
三、医务人员具体负责卫生知识宣传和疾病预防、治疗工作；根据季节变化，指导院民了解、掌握卫生、保健等方面常识，负责建立院民健康档案，随时了解、掌握院民身体状况，定期给院民检查身体。协助职工做好管理工作，并督促其他工作人员搞好本职工作。
四、保育员耐心哺育婴幼儿，不虐待孩子；做好育婴室内外的卫生整洁、无异味；定期或按需要为孩子洗澡，换衣服，换洗床单被套，随时给予孩子活动、学习的机会和空间，孩子生病及时向医务人员汇报，拒绝无关人员进入婴儿室活动参观。
五、厨房的工作职责单独拟定。
工作人员之间要团结协作，既要明确分工，又要相互协作，共同抓好全院工作。
岗位职责分工 16
为加强业务部综合管理，明确职责，将工作落到实处，提高工作效率，保证业务部门工作正常、高效运行，特将业务部划分为：管理人员、业务一部、业务二部以及电子商务中心四个板块，并将各岗位职责分工如下：
一、管理人员
（一）结算管理员：黄朗
1、在经营副总的领导下，开展业务工作。
2、协助信息化中心建立交易中心平台。
3、负责结算台账的建立。
4、负责资金计划的收集，资金计划的编制并与财务部对接，支付计划的实施、协调。
5、负责项目授信额度的执行管理。
6、负责业务的结算工作。
7、完成上级交办的临时任务。
（二）综合统计管理员：王彦婷
1、在经营副总的领导下，开展业务工作。
2、负责综合台账的建立及管理工作，指导并帮助其他岗位台账的建立工作并督促执行。
3、协助信息化中心建立交易中心平台工作。
4、汇总、分析、整理制作、发布综合统计数据。
5、负责业务部档案工作。
6、负责日、周、月、季、年统计报表的制作及发布。
7、负责市场信息的收集及发布。
8、完成上级交办的临时任务。
（三）合同管理员：曾令琴
1、在经营副总的领导下，开展业务工作。
2、负责合同的具体事务，合同起草、送审、签批等。
3、协助信息化中心建立交易中心平台工作。
4、负责合同条文的释义及处理，监督合同的履行情况及沟通协调。
5、负责合同单位原始档案的管理。
6、负责合同文本存在问题建议、调整及完善。
7、负责合同执行情况的发布。
8、完成上级交办的临时任务。
（四）物流管理员：徐光明
1、在经营副总的领导下，开展业务工作。
2、负责物流合同的管理，包括物流合同的谈判、起草及审批流程等。
3、负责物流合同的执行，物流合同原始台账的建立，反馈物流合同存在的问题及建议。
4、保持与合同管理的密切联系与沟通。物流合同必须服从于采购与销售合同的要求，做好合同档案工作。
5、负责物流合同资金支付计划的提报，严格按资金支付计划执行并协调。
6、完成上级交办的临时任务。
二、业务一部
（一）部长：杨礼捷
1、在经营副总的领导下，开展业务工作。
2、负责业务一部的全面工作。
3、负责业务一部销售市场的开发，对开发项目的风险控制管理负责。
4、负责业务一部合同管理执行和监督。
5、负责申请业务一部全月及每周资金计划。
6、完成对每月公司下达的考核任务。
7、完成对业务一部涉及单位货款回收工作。
8、对业务一部廉洁工作全面负责。
9、完成上级交办的临时任务。
（二）副部长：吴嘉
1、在经营副总的领导下，开展业务工作，并配合业务一部部长工作。
2、负责业务一部合同的执行与监督。
3、完成对业务一部涉及业务单位货款回收工作。
4、业务一部驻外人员的管理。
5、协助业务一部部长对开发项目的风险控制管理，负责开发项目的`风险评估、授信评估，报告的拟定、送审等。
6、完成上级交办的临时任务。
（三）业务员：黄帅
1、在业务一部部长领导下，开展业务工作。
2、负责合同执行。
3、负责合同执行动态管理及原始台账的建立。
4、合同执行存在的问题及时与合同管理员沟通，严格按沟通意见对外解释。
5、负责业务一部及管理范围内的资金计划的提报申请管理，严格按资金支付计划进行支付方面的协调。
6、完成上级交办的临时任务。
（四）驻外人员：高涵、李汇龙
1、在业务一部部长领导下，开展业务工作。
2、接受合同及相关人员的业务指导。
3、必须保证收集业务数据的真实性。
4、负责与驻厂单位的日常数据收集、审核、沟通及信息反馈。
5、收集所在厂、区域的市场等相关情况，及时准确反映相关情况及建议。
6、完成上级交办的临时任务。
三、业务二部（待定）
四、电子商务中心（待定）
主题词：业务部门职责分工
抄送：公司股东、公司董事、公司监事、经营管理层、各部门xxxx有限公司综合部xx年xx月xx日印发。
岗位职责分工 17
为了加强村务管理、明确责任，更好地服务于群众，确保各项工作任务顺利完成，制定本制度。
一、村两委人员分工、职责
芮xx：党总支书记兼村委会主任。分管村级党务、计划生育、财务、村委会全面工作。
曹xx：党总支委员、村委会委员。分管党建、农业、水利、电力、土地、涉农资金补助、统计工作。
罗xx：党总支委员。分管查违、清洁工程、村级道路、综治、民兵工作、安全生产。
周xx：村委会委员。分管计划生育、民政、社会保障。
王xx：党总支委员。分管计划生育、妇联、文、教、卫、共青团工作、食品安全。
罗xx：分管信息宣传、网站维护、全程代理、村级报账、阳光村务、网格化管理、协助党建及文明创建工作。
二、村两委成员联系村民组分工
芮xx：联系中耿北耿北拐村民组。
曹xx：联系团湾、黄前、曹湾村民组。
罗xx：联系罗中、牌坊、后耿七号村民组。
周xx：联系毕腰、罗腰、束腰、李岔村民组。
王xx：联系东耿渡船、埂上村民组。
奚之松：联系渭东、渭西、窑厂村民组。(暂定)
三、工作要求
1、各分工人员在自己的`分工、分片范围内开展工作，领导交工作除外。
2、在分工范围内同镇各职能部门保持工作联系，按照分工要求搞好本职工作。
3、分片联系组工作人员负责本辖区内所有属村级管理的"事务，按照要求独立完成分片内各项工作任务，遇特殊情况需要村级支持时，由村领导安排人员处理，分处联组人员协助工作。
4、各分工、分片人员必须经常深入所联片组，走村访户了解组情、民情、民意，替群众排忧解难。
四、分工、分片工作有关的未尽事宜参照有关文件精神执行。
岗位职责分工 18
根据企业实际情况以及本实验的需要，对财务会计科各岗位职责分工如下：
科长岗位
全面负责组织会计工作，开设总分类账及部分明细分类账；审核记帐凭证并编号；定期编制记账凭证汇总表并登记总分类账；办理有关转账核算业务；定期组织对账；负责筹资与投资的核算；计算应交的各种税金和附加；利润分配；编制会计报表并进行必要的财务分析。
材料核算岗位
该岗位负责原材料，包装物、低值易耗品等的日常核算工作。原材料按计划成本计价，应设置材料采购，原材料、包装物、低值易耗品、材料成本差异等明细账，对日常收发进行详细登记，并注意同总分类账的核对以及与仓库部门的账实核对。月终计算出原材料成本差异率，据以分摊材料成本差异。
生产成本核算岗位
该岗位负责组织生产成本核算，包括基本生产成本核算和辅助生产成本核算。结合生产车间及其产品，开设基本生产成本明细账，并按“直接材料”、“直接人工”和“制造费用”等。成本项目设专栏进行登记；按基本生产车间设“制造费用”明细账，并按费用项目设专栏进行登记；设置辅助生产维修明细账，并按费用项目设专栏进行登记。月末采用直接分配法编制“辅助生产费用分配表”分配辅助生产费用，编制“制造费用分配表”分配制造费用并计入基本生产成本明细账。计算月末在产品成本和完工产品成本，并编制完工产品成本汇总表。
产成品核算岗位
该岗位负责建立产成品数量金额明细账，审查产成品成本汇总表及完工产品入库，负责产成品明细账的登记以及分期收款发出商品明细账的设置和登记。按规定监督产成品盘点并与成品库进行账实核对，与总分类账进行账账核对，月末按加权平均法计算并结转已销售产成品成本。盘点发生溢缺，按月初单位成本转账。
工资核算岗位
该岗位平时负责工时、产量等资料的记录，职工考勤。编制工资结算汇总表以及工资费用分配表，负责计提职工福利费，工会经费和职工教育经费等。
往来结算岗位
该岗位负责办理企业与各方面的往来结算业务。与购进付款业务相关的核算，应与供应部门协作，设置“应付账款”，“应付票据”等明细账；与销售收款业务相关的.核算，应与销售部门协作，设置“主营业务收入”、“其他业务收入”、“应收账款”、“应收票据”等明细账，并根据有关凭证进行登记，定期与有关总分类账进行核对。
出纳岗位
该岗位负责办理货币资金的收付业务，建立银行存款日记账和现金日记账，并根据有关货币资金收付凭证逐日逐笔进行登记，每日结出金额。负责现金支票和转账支票的签发以及其他银行结算凭证的填制。在主办会计监督下与银行对账。
固定资产核算岗位
该岗位负责固定资产增减变动的核算，在建工程的核算以及固定资产折旧的计提，应建立固定资产，在建工程，累计折旧等明细账，并根据有关凭证进行登记，定期与总分类账进行核对。
费用核算岗位
该岗位负责期间费用的核算以及营业外收支的核算，应建立“营业费用”、“管理费用”、“财务费用”等明细账以及“营业外收入”和“营业外支出”明细账，根据有关凭证进行登记，并与有关总分类账进行核对。
岗位职责分工 19
工作职责：
1、在公司基建部经理的领导下，负责全公司新建土建、安装及维修、技改工程项目等专业技术管理工作，负责对工程技术监管、施工方案制定及审定、技术质量把控等管理工作；
2、施工管理工作内容包括开工前设计交底；组织施工隐蔽验收、轴线和标高的复核、设计变更、质量控制、进度控制过程的技术和质量问题处理；
3、根据公司批准的土建工程项目施工审批书，严格监督控制土建工程项目施工成本，参加土建工程现场的经济签证、技术核定单，确保土建工程项目成本按控制目标的实现；
4、 参加现场建设单位和土建工程承包商之间的信息交流、信息传递和信息处理的管理事宜；
工作分工：
1、负责公司新建土建、安装及维修、技改工程项目的工程技术监管、施工方案制定及审定、技术质量把控管理工作；
2、负责分管公司各企业单位及园区维修、技改及新增建等土建工程项目的施工组织协调、工程技术、质量监管等工作；
3、负责分管公司土建、安装、防腐、保温等项目工程的.竣工验收工作；
4、负责公司土建、安装工程部分工程的结算审计以及全部工程的结算复审工作；
岗位职责分工 20
代理厨师长：
职责：负责监督后厨部所有工作及各岗位工作安排。
主厨：
职责：负责炒锅工作及菜品质量、创新。
荷台：
职责：荷王主要负责部分食材的初加工，菜品餐具的盘饰及荷台各项工作监督、管理，加工原料的保管。其余两人负责各种小料的配备及炉灶、荷案及地面、毛巾的卫生。
上杂：
职责：各类蒸菜的加工及所用原料的配备，蒸饭车、保鲜柜、x板、刨肉机、毛巾等卫生。
凉菜间：
职责：主厨负责凉菜总加工，菜品花样、创新、质量，监督各项工作，管理专间人员，保x各项工作正常运行。中工和小工负责切配原料各处的卫生情况。
面点间：
职责：主厨负责面点总加工，面点创新、花样、质量及各项工作监督、管理。中工配合主厨完成各项工作及卫生情况（所有灶具、x箱、地面、毛巾）。
砧板：
职责：砧板负责人负责各项工作安排，原料准备、菜品、肉品、海鲜、水产品管理，卫生监督管理及各个冷柜，x柜的管理。二砧负责各类肉品及所在岗位的职责，配合负责人各项工作。学徒服从工作安排及卫生情况，严禁顶撞。
粗加工间：
职责：张成荣负责各类肉品情况及粗加工处理。顾秀玲负责各类菜品情况，择捡、保管各种蔬菜，保x无坏菜等情况，两人共同负责粗加工的`各项卫生情况。
洗碗间：
职责：各种餐具的清洗、摆放，餐具柜、地面等专间的卫生。
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