审计岗位职责

时间：2023-11-28 22:50:51 玄岗位职责我要投稿

审计岗位职责（通用20篇）

　　在发展不断提速的社会中，岗位职责的使用频率逐渐增多，制定岗位职责可以最大限度地实现劳动用工的科学配置。你所接触过的岗位职责都是什么样子的呢？以下是小编精心整理的审计岗位职责，仅供参考，希望能够帮助到大家。

审计岗位职责（通用20篇）

　　审计岗位职责 1

　　1、督促酒店建立健全财务核算制度，检查财务制度的执行情况，对财务核算工作的质量进行监督。

　　2、督促酒店建立健全财务管理制度，完善财务监督机制，检查酒店执行国家财经法律、法规、制度及遵守财经纪律情况，对财务活动的合法性进行监督。

　　3、审核酒店拟订的年度财务预、决算方案，资金使用和调度计划，筹资、融资和投资计划，利润分配或弥补亏损方案。

　　4、对公司税收进行整理筹划与管理。

　　5、与财政、税务、银行、证券等相关政府部门及会计师事务所等相关中介机构建立并保持良好的关系。

　　6、对酒店产权转变、资产核销、资产重组、对外投资、债务担保、资产抵押等重大财务活动的决策程序和实施执行情况进行监督。

　　7、审核酒店财务报告，评价和报告其经营管理业绩。与酒店总经理一起，共同对财务报表和报告的质量负责。

　　8、与酒店总经理联合审批规定限额范围内的`公司经营性、融资性、投资性（对外、对外）支出；对酒店授权范围内的贷款担保事项负责。

　　审计岗位职责 2

　　1、负责公司的.流程审计、专项审计和问题调查审计工作;

　　2、负责审计公司内控制度的健全性和有效性,编制内控评估报告;关注内部和外部环境变化可能带来的风险,提出风控意见;

　　3、负责公司审计和内控相关制度流程的制定和修订;

　　4、完成领导交办的其他工作.

　　审计岗位职责 3

　　1、负责公司合同及相关法律文书的'起草、审核以及合同模板的制定和修改;

　　2、风险合规制度的贯彻执行、系统使用、数据报送等相关工作;

　　3、负责公司风险合规控制工作;

　　4、负责公司风险审计相关工作;

　　5、负责管理公司外部审计单位工作,对工作过程进行监督、控制。

　　审计岗位职责 4

　　1、负责建立、健全集团公司内审工作规章制度、审计工作流程,确保内审体系的有效运转,对审计报告的正确性、可靠性、合理性负责;

　　2、对集团下属子公司定期财务、生产、工程、预决算等方向进行内审,编制审计报告;

　　3、对发现违反国家法律法规和公司内部财务管理制度的行为及时报告;对发现的.内部控制管理漏洞等问题,及时提出改进建议;

　　4、对公司及下属子公司的财务收支及其有关的经济活动、预算、计划执行情况、资金管理和使用情况进行审计;

　　5、对公司内设机构及中高层的任期(任中)经济责任进行审计;

　　6、配合外部审计机关、上级审计部门对公司及所属单位进行的各项审计检查。

　　审计岗位职责 5

　　1、带领审计员进行项目审计和现场检查;

　　2、负责审计组内的分工和协调,按计划、质量完成项目审计;

　　3、负责定期或不定期对采购价格进行审核;

　　4、对审计发现的问题进行核实并提出意见,根据价格审核情况进行相关报告;

　　5、完成领导交办的'其他任务。

　　审计岗位职责 6

　　1、负责经济责任审计科的全面工作。

　　2、负责科室工作总体规划和考勤工作。

　　3、负责科员主审项目的.审计业务文书审核工作。

　　4、组织实施和参加本科室的审计（调查）项目。

　　5、编写审计信息和论文。

　　6、完成局领导交办的其他工作。

　　审计岗位职责 7

　　1、主要负责执行公司it系统相关内审内控工作;

　　2、支持公司其他常规审计,包括财务审计,流程审计,专项审计,并提供相关it支持和数据分析;

　　3、协调跟进it审计发现问题的弥补与改善;

　　4、参与其他it风险管理控制相关的工作。

　　审计岗位职责 8

　　1. 负责制定集团财务制度和财务管理办法，并组织实施；并贯彻、执行《会计法》等国家财经法规。

　　2. 负责组织做好财务预算或财务收支计划，并监督、检查和评价预算或财务收支计划执行情况。

　　3. 负责组织集团会计核算工作，真实、完整反映集团财务状况和经营成果，并进行分析，提出改善建议。

　　4. 负责制定并严格执行资金管理制度，合理调配使用资金，监控资金的投入，提高资金使用效率。

　　5. 负责对拟投资项目进行资金筹措、经济效益预测等财务方面的可行性分析，作为集团决策参考。

　　6. 负责编制、审核集团月财务报表及年度财务决算报告。

　　7. 负责建立健全财务档案管理制度，保证会计资料的安全与完整。

　　8. 负责收集整理统计资料，制定和提供统计分析报告。

　　9. 负责做好审计工作，检查、指导各子公司的财务工作，监督其财务运行并对其经营业绩进行考核、评价。

　　10. 负责搞好部门建设，不断改进内部控制等管理工作。

　　11. 负责对财务人员进行统一管理，做好财务人员的.后续教育和专业培训工作，提高人员专业素质和部门工作绩效。

　　12. 协助和支持其他部门的工作，保持部门之间良好的沟通。

　　13. 完成集团领导交给的其他工作。

　　审计岗位职责 9

　　1、负责制定公司及全网安全审计的相应指导意见、管理办法、规范等,完善审计工作标准和工作流程;

　　2、负责年度审计计划的制定和执行,并具备独立审核,出具审计结果报告,落实被审计部门整改情况,确保审计意见得到有效执行,保障信息安全体系运作的'完整性、符合性和有效性;

　　3、负责审计系统体系设计,在系统中构建数据采集、分析模型实现相关安全审计策略;

　　3、负责公司及全网安全日志、敏感数据操作日志采集的组织、执行检查和运营管理工作;

　　4、负责安全审计策略的研究、制定、执行效果跟踪及评价改进工作;

　　5、负责全网日志数据的审计分析、数据分析挖掘和审计总结、改进报告工作。

　　6、及时了解最新的信息安全相关的法律法规及行业要求,并贯彻到日常审计工作中。

　　审计岗位职责 10

　　1.健全宾馆日审的收入审计制度，做到一切流程统一化、标准化。

　　2.制定日审、前台收银员、前台值班经理的培训计划，包括：培训时间、内容等。

　　3.负责每月一次对日审、前台收银员、值班经理的常规培训；当有特殊情况时，随时组织临时培训工作。

　　4.负责监督各店出租屋房费、电费、电话费等的限期内催收工作。

　　5.监督日审对各店的特殊账户款、应收账款的管理，每月末结清账款。

　　6.负责对各店之间的宾客预存款、结账款等往来账款的管理。

　　7.对酒店各种会员卡券的发放管理、销售管理及宾客使用情况的监督。

　　8.审查日审报表各付款方式金额与实际收到款项金额相符。包括现金、信用卡、支票。

　　9.监督日审对前台发票的填开、使用情况进行检查及问题发票的处理。

　　10.对日审的'日常工作进行监督、检查，主要包括：宾客帐单、入住退房时间、冲销账、扣减、免单、特价房、出租车提成、房卡制卡记录、前台及客房小吧销售、早餐、电话费、前台备用金长短款等情况，是否符合酒店相关财务制度规定及签字权限范围。

　　11.对月度的日审工作报告复核、检查、签字确认，未竟事宜进行处理。

　　12.健全返佣管理制度，监督执行情况。

　　13.负责监控密码掌控，及每月一次的变更工作。

　　14.每月不定时抽查服务员作房报表是否与实际相符。

　　15.完成财务总监交办的其他事宜。

　　审计岗位职责 11

　　1、遵守国家法律法规，严格执行公司相关管理制度及规章规定。

　　2、熟悉国家有关工程造价方面的政策规定，掌握有关工程概预算定额等相关知识，加强业务知识的继续教育。

　　3、参与公司工程造价控制方面的相关制度及流程的制定，监督制度及流程的执行情况，并不断予以完善。

　　4、负责适时勘查施工现场，查阅相关文件资料，检查合同及协议的执行情况。

　　5、负责现场签证单、工程材料设备认质核价单等施工现场单据的审核工作。

　　6、负责工程施工进度款的'审核，跟踪工程款支付情况。

　　7、负责工程预算、竣工结算及竣工决算的审核工作。

　　8、参与和指导工程项目的招投标工作，负责工程及设备材料等招标公告、招标文件、合同文件的审核工作，同时对招投标及合同签订等制度及流程的执行进行监督。

　　9、负责外委工程造价咨询单位的配合、协调工作。

　　10、对审计工作中发现的问题，进行分析及反馈，提出改进和提高的合理化建议。

　　11、维护公司利益，保守公司商业机密。

　　12、负责完成公司领导交办的其他工作。

　　审计岗位职责 12

　　1、制订公司财务收支等审计计划，对公司财务收支情况和经营管理情况等进行审计，评价公司财务收支效果，指出存在的风险和缺陷，提出针对性的整改措施并督促整改。

　　2、根据公司年度审计工作计划，参与公司其它审计项目审计工作，完成分配的审计任务。

　　3、参与完善公司内部控制体系建设，并提供有关指导和培训。

　　4、组织接受监管机构、上级公司、第三方机构的.相关审计，并负责协调、整改等工作。

　　审计岗位职责 13

　　1、参与需求会议，讨论技术方案，进行业务系统功能开发，最终完成需求迭代发版;

　　2、参与项目迭代需求分析会，评审需求，给出开发时间排期及技术实现方案和风险评估;

　　3、遵循系统架构，按流程标准完成业务系统核心编码工作;

　　4、根据需求评审排期，按时完成分配任务，及提供高质量的代码;

　　5、参与代码的单元测试工作并遵循系统架构分析与设计要求，减少软件缺陷率，增加安全指数和交付质量，并不断提高资源使用效率;

　　6、向应用系统运维团队提供技术支持。

　　审计岗位职责 14

　　1、配合财务总监区域酒店财务管理；

　　2、制定并完善酒店财务规章制度及内控流程，完善财务核算体系及分析模型（包括渠道效率分析、产品收益分析、资产成本分析等）；

　　3、分析检查公司财务收支和预算的执行情况；

　　4、参与公司的.预算编制、执行及分析，为管理层提供经营分析数据；

　　5、审核区域酒店财务报表，及经营分析，为管理层提供数据分析；

　　6、管理维护与银行、税务、工商、审计师及其他机构有关的事务；

　　7、向管理决策层提供必要的数据信息及分析；

　　8、完成上级交给的其他工作。

　　审计岗位职责 15

　　1、负责公司采购范围内的工程及采购合同的谈判、拟订,组织相关部门对合同进行会签、修改、签订、备案;

　　2、负责建立公司合同台账,组织开展合同交底,跟进合约履行,发现异常及时预警并采取措施;

　　3、负责汇总公司各项目工程、材料设备采购需求,制订公司权限内采购计划并执行;

　　4、组织制定权限内采购策划方案(招议标、委托等方式策划)及招标工作计划并报批;

　　5、组织公司招标项目的公告、考察、投标资格预审、发标、答疑、开标、评标、定标等工作;

　　6、负责采购范围内的各类供应商信息收集以及供方信息的管理;

　　7、按照集团供应商维护机制开展采购范围内的'供应商日常维护,并负责采购范围内供应商的履约评价工作。

　　审计岗位职责 16

　　1、协助上级制定年度和月度审计计划及其他重点工作;

　　2、按程序组织实施经营例行、专项审计及舞弊调查，包括组织制定审计方案、开展现场审计、编制审计底稿及报告、审计问题后期追踪、档案归档等;

　　3、协助并推动业务单位对系统性、共性或重要问题事项进行管理改善，提出合理化审计建议;

　　4、负责项目绩效数据的审查及工作质量评估;

　　5、部门、模块或上级交办的其他工作事项。

　　审计岗位职责 17

　　1、完善审计监督体系，负责修订、完善公司内部审计工作的规章制度及工作流程，并贯彻实施;

　　2、完成公司年度审计工作计划;

　　3、完成执行常规及专项内部审计检查工作，包括业务、财务、资产、法律等合规审计，以及投诉举报案件调查等;

　　4、获取审计证据并编制审计工作底稿，分析审计结果;

　　5、对审计整改要求、管理建议的落实情况进行跟踪，并对及时性进行评价;

　　6、负责审计资料的`收集、整理归档工作;

　　审计岗位职责 18

　　1.负责编制集团下属公司全年审计计划;

　　2.拟定并完善内部审计制度和流程，制订审计计划;

　　3.拟定审计方案，起草审计报告和管理建议书等审计文书;

　　4.负责审计过程中与相关部门的协调和沟通;

　　5.根据审计结果及时编制审计分析及建议;

　　6.审计资料、底稿的归档、保管

　　审计岗位职责 19

　　1.根据审计项目开展非现场审计工作;

　　2.参与建立并维护内部审计信息管理系统;

　　3.参与审计项目组开展it审计项目;

　　4.在现场审计项目人力不足时，参与现场审计;

　　5.撰写审计项目底稿，参与编制审计报告文稿;评估审计问题整改工作情况，必要时开展后续审计;

　　6.配合开展团队建设和培训，审计项目经验。

　　审计岗位职责 20

　　1、参与制定公司内部营销审计管理办法和规章制度;

　　2、制定集团审计监察中心的营销专项审计计划、审计方案;

　　3、对营销条线全链条内控情况进行审计,包括营销策划、营销管理、销售代理管控、销售回款、营销类招标采购、营销费用等环节,出具审计报告;

　　4、组织营销风控审计工作手册的编制、培训、推行、完善,组织营销风控审计数据共享库的`建立和完善;

　　5、对营销管理工作中的投诉举报进行调查,出具调查报告,跟踪和督促调查建议落实;

　　6、跟进审计结果的落实整改情况,并对整改不力的情况向公司提出反馈意见和建议。

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审计岗位职责10-27