内控的岗位职责

时间:2024-12-05 14:34:34 晓映 岗位职责 我要投稿

内控的岗位职责(通用25篇)

  在不断进步的社会中,我们都跟岗位职责有着直接或间接的联系,岗位职责具有提高内部竞争活力,更好地发现和使用人才的作用。制定岗位职责的注意事项有许多,你确定会写吗?下面是小编收集整理的内控的岗位职责,欢迎阅读与收藏。

内控的岗位职责(通用25篇)

  内控的岗位职责 1

  工作职责:

  1、主导公司内部控制体系建设,建立相关的规章制度;

  2、对公司管理制度、工作流程和经营管理过程中可能出现的风险点进行识别、分析和评估,对完善公司制度和流程提出具体建议;

  3、进行合规风险管理,组织项目事前风险审核、事中风险控制、事后风险检查,草拟风险预警提示和风险评估报告;

  4、组织实施具体审计项目,包括专项审计、常规审计、舞弊审计、经济责任审计、离任或离职审计、招采审计等;

  5、输出审计报告,提出整改建议。

  任职要求:

  1、全日制本科及以上学历,法律、会计、信息、审计等专业;

  2、具备5年以上企业内部审计从业工作经验;

  3、具有高度的职业敏感性和丰富的专项审计经验,能独立完成专项审计项目;

  4、具备良好的公文写作能力;

  5、诚实守信,责任意识强,积极进取;有良好的职业操守和沟通协调能力,工作原则性强;

  6、具备一定的.风险分析能力,具有较强的团队协作能力及学习能力。

  内控的岗位职责 2

  不相容岗位制度

  一、不得由一人办理货币资金业务的全过程

  (1)会计职务与出纳职务分离,出纳人员不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权、债务账目的登记工作;

  (2)会计职务与审计职务分离;

  (3)支票保管职务与印章保管职务分离;

  (4)支票审核职务与支票签发职务分离,支票签发职务由出纳担任,其他会计人员不得兼任;

  (5)银行印鉴保管职务、企业财务章保管职务、人名章保管职务分离,不得由一人保管支付款项所需的全部印章

  二、不得由同一部门或个人办理合同业务的全过程

  (1)合同签署(或委托签署)职务与条款订立职务分离;

  (2)条款订立职务与法律顾问职务分离;

  (3)合同谈判职务与合同定价职务分离;

  (4)合同履行职务与收付款职务分离;

  (5)合同审计职务与上述职务分离

  三、不得由同一部门或个人办理固定资产采购业务的全过程

  (1)批准采购职务与采购经办职务分离;

  (2)询价定价职务与确定供应商职务分离;

  (3)采购职务与验收职务分离;

  (4)付款审批职务与付款执行职务分离;

  (5)采购职务、入库登记职务、会计记录职务分离

  四、不得由同一部门或个人办理投资业务的全过程

  (1)投资计划的'编制职务与投资的审批职务分离;

  (2)投资业务的操作职务与会计记录职务分离;

  (3)有价证券的保管职务与会计记录职务分离;

  (4)投资股利、利息的经办职务与会计核算职务分离

  内控的岗位职责 3

  岗位职责

  职责描述:

  1、统筹财务制度、权责修订;

  2、负责内控检查计划安排并组织实施,出具检查报告,制定相应整改计划并跟进整改;

  3、对下达整改计划,进行不定期复查,并对未整改区域、项目进行处罚。

  4、组织协调内控过程中和公司下属公司、部门的关系,实施内部各类内控事项,下达内控工作任务,制定经办人和具体实施时间。

  任职要求:

  1、财务相关专业,本科及以上学历,中级会计师资格证,35岁以内;

  2、沟通表达能力强,执行力强,接受出差。

  内控的岗位职责 4

  1、按照公司财务制度及流程,审核公司内部凭证及原始单据,编制会计分录、明细帐、总帐、转帐凭证等。

  2、编制和审核会计报表,日常会计核算和核对工作。

  3、配合公司的内外部审计,及时准确提供各项财务资料和报表。

  4、负责工资福利、各项费用的计提与摊销工作,检查重点科目余额是否合理。

  5、负责公司的会计凭证、帐薄报表等会计资料定期收集、审查、装订成册、归档。

  6、管理及开具发票,公司税费的计算及各项纳税申报、统计申报、工商申报等。

  7、负责应收应付款项的'审核、整理、统计与追踪,负责所涉公司的经营分析、资金流分析。

  8、完成上级交办的其它工作。

  内控的岗位职责 5

  岗位职责:

  1、组织协调公司内部控制制度的建立,并负责维护与更新;

  2、组织并协助公司属下各组织开展内控工作回顾、内部控制自我评价与检讨,汇总、分析并形成内部控制自我评价报告,提出改进建议,并持续跟进;

  3、负责内部控制自我评估工作的持续优化与完善,建立并更新相关制度/流程及底稿类文件;

  4、负责为公司各组织提供内部控制方面的`咨询与服务,组织相关培训,收集各类基础信息,并做好分类、归档工作;

  5、上级领导或上级部门交办的临时性工作任务。

  任职要求:

  1、本科及以上学历,经济或管理类专业;

  2、具有三年以上内部控制、风险管理、审计、咨询或财务管理相关工作经验,持有cia、ccsa、cics等国际专业证书或者国内专业相关的初级或以上职称优先考虑;

  3、具备较强的综合分析能力、组织与执行能力、文字处理能力和团队协作能力。

  内控的岗位职责 6

  职责描述:

  1.全面负责内控稽核部各项工作,组织制订内控审计部管理制度、工作流程,确保各项工作有序开展;

  2.根据企业发展战略和内控要求,拟定部门业务规划及年度内控稽核工作计划,并组织实施。

  3.掌握内部控制要点,支持管理层分析集团及各分子公司业务流程、财务、资产、内控制度建设和管理现状,对比差距,确定控制要点,确定内控检查重点、流程节点。

  4.支持和配合各部门分子公司起草各项内控制度及标准体系,不断完善内控稽核工作质量及标准体系

  5.根据确定的业务流程、控制要点、节点,设计内控稽核团队的工作方法、要点、节点;制定工作程序、工作频率和报告模式;

  6.组织进行专项的稽核工作,对各运营单位的流程执行的稽核,监督和检查工作,评估各运营单位执行公司标准表现

  7.组织、制定内控培训计划,并组织协调集团各部门、各分子公司实施内控自我评价培训实施各单位的内部控制自我评价,完成内控自我评价报告。

  8.结合审计监察工作结果和各单位评价报告,形成分析报告,提出改善建议

  9.负责内控审计部的团队建设,包括员工培训、绩效考核等,对部门员工及下属部门进行工作指导、监督,确保部门工作顺利开展。

  任职要求:

  1.本科及以上学历,英语水平良好,熟练运用办公软件,获得cpa、cics、cia证书的`优先

  2.良好的道德品质,诚实守信;10年内控或内审从业经验,3-5年管理经验,有负责和参与企业内控项目建设经验者优先

  3.丰富的项目管理能力、较强专业出色报告书写及文字表达能力

  内控的岗位职责 7

  工作职责

  1、完善内控管理制度,对公司内控风险进行持续监控;

  2、开展对操作风险的'评估、追踪、整改与报告;

  3、组织内控检查(自查),开展内控案件调查,提出内控缺陷改进建议并进行后续跟进督办;

  4、梳理、分析、优化、完善公司内控流程;

  5、撰写各类内控报告及相关材料;

  6、部室交办的其他工作。

  任职资格

  1、大学本科及以上;

  2、有一定工作经验者优先;

  3、具备法律、保险、财务、金融、审计、医学、信息技术等专业知识及资格或系统内相关工作岗位经验者优先。

  内控的岗位职责 8

  一、 岗位职责

  (一) 内控总监

  1、在CEO的领导下,主持内控部的日常工作;

  2、建立健全的内控工作规章制度、内控工作流程;

  3、拟定年度内控工作计划,确定各类内控事项,报CEO和董事会审批后组织实施;

  4、组织协调内控过程中和公司下属公司、部门的关系,实施内部各类内控事项,下达内控工作任务,制定经办人和具体实施时间;

  5、审核内控工作方案,并对内控方案提出指导性意见;

  6、指导下属的日常工作,督促下属的工作进度,并对下属工作中遇到的关键性问题提出指导性解决意见;

  7、复核内控工作底稿,最终确定内控工作报告,提出最终内控意见;

  8、复核本部门费用,并负责提出本部门的采购计划;

  9、制定部门发展计划并对本部门员工培训、晋级、奖惩、人事调整等方面提出建议;

  10、负责向公司领导汇报本部门工作,完成公司领导交办的其他工作任务。

  (二) 内控经理

  1、根据公司的财务管理制度及其他内部管理制度、公司的具体情况,起草内控规章制度、制定具体的内控工作方案;

  2、对公司内部监控机制的可靠性、有效性和完整性进行审查和评估;

  3、对公司组织结构、系统和程序是否恰当进行审查和评估,以确保成果与既定目标一致;

  4、对用以确保遵守各项规章制度和既定内部政策目标的各项制度进行审查和评估;

  5、对确保公司资产的安全和完整的制度和相关措施进行审查和评估;

  6、了解和评估公司经营过程中出现重大风险的可能性,改进风险防范的'管理工作;

  7、必要时,对属于内部控制任务规定范围内的涉及被指控的任何措施行为和渎职的案件进行调查,查明薄弱环节和原因所在;

  8、按照内控工作计划及内控项目的特点,制定具体的内控工作方案;

  9、按照已批准的内控计划和内控工作方案,负责具体内控项目的实施;

  ( 三 ) 内控助理

  1、取得内控工作证据,编制内控工作底稿;并对取得的内控证据的真实性、完整性负责;

  2、负责起草内控报告,客观的反映被审计单位或部门的情况,客观公正的给予评价,并提出建设性的建议和处理意见;

  3、确保内部控制、调查和检查报告的完整性、及时性、客观性和准确性;

  4、负责内控资料的立卷、收集、整理归档工作;

  5、制定个人工作目标和计划,并向部门经理提出改进内部控制工作的建议;

  6、完成部门经理交办的其他工作任务。

  二、 工作流程

  1、内控总监根据公司的发展目标和内部控制情况制定年度内控工作计划,报CEO和董事会批准;

  2、内控总监根据年度内控计划和CEO及董事会的临时指令确定具体内控项目,审计对象和实施时间,制定相关人员组成审计小组;

  3、审计小组根据内控项目展开审前调查,审计组长依据调查的具体情况,拟定内控工作方案,并报内控总监批准;

  4、内控总监对被审计单位(部门)下达审计通知,并要求被审单位(部门)按通知要求准备好相关资料;

  5、审计小组进驻被审计单位或审计部门后,开展审计工作,对相关人员展开调查、询问,对相关资料进行检查、分析、复核、编制内控工作底稿,并对重要的审计凭据复印留底。审计组长、内控总监对内控工作底稿进行复核,并对内控底稿提出指导性意见;

  6、审计组长拟定审计报告,对审计中发现的情况或问题提出相应的审计意见和建议,同时征求被审计单位、相关人员的意见,并报内控总监批准,形成正式的内控报告;

  7、内控总监对审计中发现的问题提出自己的审计意见,内控报告最终定稿,向被审计单位传送内控报告、审计意见,并将被审计单位或者部门的反馈意见和内控报告一起报送CEO批准;

  8、审计人员对被审计单位(部门)的审计情况进行后续跟踪,收集被审计单位或部门对审计结果的回馈,和审计资料一起整理归档。

  内控的岗位职责 9

  1、根据会计制度,编制会计凭证,及时将每月会计凭证整理归档,做好会计记录管理。

  2、编制各类财务报表,做到数据准确。

  3、统计会计数据,为财务会计分析与运营分析提供支持。

  4、记录、核算公司的固定资产,编制物资及设备台帐。

  5、负责公司应收应付款的审核、整理、统计与跟踪落实。

  6、完成领导安排的其他工作。

  7、完成公司各点内控检查工作。

  内控的`岗位职责 10

  1、为用户在使用财务系统过程中提供咨询和指导。

  2、财务系统的故障排查,并解决使用及数据方面的问题。

  3、财务系统的日常维护、系统配置、功能开发、报表开发等。

  4、财务系统项目的用户需求调研与评估,作为用户与软件公司沟通的`桥梁,实现用户需求。

  内控的岗位职责 11

  风险控制部副总经理(内审、内控方向)北京市农业投资有限公司北京市农业投资有限公司负责起草、拟定内部审计制度;

  1、负责统筹系统内部审计事项,包括内部审计事项的安排与计划,内部审计台账的`设计、建立与监督执行;

  2、负责内部审计计划、审计方案、审计报告的编写;

  3、负责组织并实施具体的内部审计项目(主要是经济责任审计、内控自评价、投资后评价以及其他专项审计等);

  4、负责内部审计整改事项的监督与管理;

  5、负责与外部审计机构的具体沟通与联系;

  6、负责组织系统内部审计技能与知识培训;

  7、负责内部审计档案的整理与保管;

  8、负责向上级单位报送相关审计文件以及与下级审计部门的沟通联系

  内控的岗位职责 12

  岗位职责:

  1、参与制定集团及各子公司年度经营计划。

  2、在集团相关领导下负责编制集团各部门及各子公司月度资金计划,负责集团及各分子公司年度全面预算的编制、调整、执行以及差异分析。

  3、组织并规范全集团各子公司核算管理、合并报表、财务分析,并审核下属公司财务报表和财务分析。

  4、负责全集团财务系统升级,完善财务系统标准化集团管控。

  5、建立并完善集团及各子公司财务管理制度及流程体系,并监督执行。

  6、负责投资项目经济效益测算和可行性研究报告分析。

  7、制定部门工作计划并组织计划的实施、协调、检查及评价。

  8、协下调下属员工、本部门与其他部门之间的'工作关系。

  任职要求:

  1、集团层面同等岗位财务管理工作经验4年以上;

  2、熟悉房地产行业经营管理,丰富的房地产行业知识;

  3、在集团全面预算管理、核算管理及合并报表和财务分析以及内控制度和流程体系等方面能独当一面;

  4、财务、金融、工商管理或其他经济类相关学历。

  内控的岗位职责 13

  1、在分管经理领导下,负责财务内控核算系统的全面核算和管理工作。

  2、初审各部门日常费用报销单据,初审各部门采购付款申请单(货物入库、发票收取、合同签定、付款条件四个要素)及内控核算的相关凭证。

  3、具体编制和实施公司费用预算执行统计表,分析预算和实际执行差异,参与预算管理工作,做到事前,事中,事后控制。

  4、编制应收帐款汇总报表,及时更新开票、回款、发货、投运情况并根据合同进展,核算合同款项收取的罚款及奖励情况并与市场人员进行核对,并对相关合同进行反馈分析5、每月进行管理帐仓库盘点及抽查工作,并出具盘点说明,同时按季度编制存货的库龄情况提交财务经理,按季度进行固定资产和低值易耗品,客户资产的检查监督工作。

  6、审核并结转ERP中的销售系统,采购系统,库存系统,生产系统,应收系统,应付系统:销售发票单据的生成,并结转成销售凭证,4月1日前签定合同的.发货冲减原股东权益,之后的确认为销售收入。

  7、根据研发项目管理,审核研发部提供的项目工时表,费用等,运用人力资源成本会计核算,并予以编制相关凭证,对相关项目和人员作出利润分析。

  8、根据精益成本核算方法,将费用成本化,审核市场部提供的市场营销环节表,编制相关凭证,并提供市场作业相关分析,提供决策。

  9、编制内部管理报表。

  10、协助部门领导完成相关项目预算管理和绩效管理工作,并进行市场费用预算和其他费用预算的控制执行。

  11、结合ERP,CRM,RDM等工具,结合银行工具,实施公司全面项目费用管控。

  12、审核采购价格情况,及时编制采购部门采购价格分析情况表。

  13、按月统计并完善公司各部门绩效考核表,项目毛利表,各部门费用使用情况及分析表,人员费用分析表等信息数据。

  14、负责公司财务分析基础数据收集,并依据模板作出分析,及时发送到相关责任人,督促各部门拿出相关财务措施。

  15、审核公司各计划进度实施情况,核算企业相关的沉没成本和机会成本,并依据绩效实施考核。

  16、对各部门依据内控系统,财务实施稽核审计,督促、各项制度的实施和执行。

  17、对成本核算进行经常性检查,核实各种物资的真实消耗、库存情况,采购价格,消耗量异常变动情况,建立定期报告制度,对固定资产建立台账制度根据公司财务要求,负责制定和完善各部门有关财务工作制度,财务工作计划和实施办法,并予以认真落实。

  18、负责保管内部核算系统相关的财务资料,负责ERP和管理会计的结算工作。

  19、完成公司领导交办的其他工作任务。

  内控的岗位职责 14

  职责描述:

  1.协助专业经理完成招投标管理审计、成本合约管理审计、营销管理审计、运营管理审计工作;

  2.根据专业经理的安排对公司各部、室及参控股公司的计划完成情况实施检查并记录检查情况、编制检查报告;

  3.收集房地产开发行业及与公司经营运作的业务板块相关的法律法规;

  4.对控股活动内的`有效性和效率性进行审计、分析内部控制过程中管理缺陷及漏洞,并提出整改意见,限期整改;

  任职要求:

  1.大学本科以上学历,工商管理类或工民建类相关专业;

  2.一年以上相关工作经验,了解房地产行业背景知识、重要法律法规;

  3.了解房地产开发流程,物业管理流程

  内控的岗位职责 15

  职责描述:

  1、协助公司内控管理体系的建设和完善;

  2、负责公司运营管理的审核、检查和问题整改跟进,含体系、制度等;

  3、负责公司内部客户投诉的日常管理,包括投诉处理、协调等;

  4、协助公司卓越绩效模式的推荐;

  5、协助完成公司管理的'优化提升。

  任职要求:

  1、本科及以上学历,品质管理、企业管理、审计类专业优先;

  2、熟练使用办公自动化软件,体系/审计/企业管理工作2年以上工作经验;

  3、工作认真负责,责任心强,有较强的绩效目标导向意识。

  内控的岗位职责 16

  工作职责:

  1.制定项目审阅计划,对业务中的风险进行评估,主要包括运营风险、数据泄露风险、合规风险等,基于信息技术,通过定性及定量分析,发现重大风险点;

  2.对关键业务、完成信息系统相关的流程梳理、数据报表验证、风险识别、控制测试等内部评估工作,提出流程设计、执行缺陷,撰写项目报告;

  3.建立数据安全及预警和监控机制,及时发现和定位业务问题,协同业务整改落地。

  4.定期与管理层沟通发现的.问题以及相应的整改进展。

  任职资格:

  1.至少7以上it审计、数据分析、信息安全等相关工作经验;

  2.具有较好的逻辑思维能力和系统性思维能力;优秀的洞察能力并善于思考,善于归纳总结发现问题;

  3.具备优秀的与人沟通能力及团队合作精神,能主动推动问题发现改进;

  4.诚信正直、不偏不倚、慎重守密、富有责任心、团队精神、勇于接受挑战、能够在压力下工作;

  5.具备以下经验/资质折优先:数据分析、it审阅、数据安全、信息安全、报表验证、erp系统(熟练使用sql,或者erp操作)的能力优先;四大会计师事务所风险管理/内控咨询、流程优化/erp系统优化及实施,外企或大型企业及上市公司风险/内审管理从业背景。

  内控的岗位职责 17

  岗位职责:

  1、了解公司业务流程及系统管理情况,评审相关it制度流程文档,弥补现有流程风险和漏洞,参与新流程制定和修改;

  2、识别公司it系统管理风险点,独立组织资源制定计划并带领团队实施it审计项目,就审计发现提出改进建议;

  3、根据it内控合规要求,编制it风险内控文档(itelc、itgc、itac和euc)并执行相关控制测试,落实控制缺陷整改;

  4、与业务部门紧密合作,组织或推进多部门合作的.内控流程建设的规范及优化,强化信息安全管理建设,提供it内控咨询和培训服务;

  5、 完成上级交付的其他工作。

  岗位要求:

  1、计算机、信息管理、审计或相关专业本科及以上学历;

  2、5年及以上it内控审计相关工作经验,有互联网金融企业、美国上市企业内审或内控合规(sox)经验者优先;

  3、有cisa、cism、cissp或cia资格证书优先;

  4、熟悉iso27001、itil、cobit等标准,了解oracle ebs、linux、mysql、hive/hadoop、impala等软件者优先;

  5、诚信正直,工作认真细心,责任心强,坚持原则,严格按照流程规定进行监督管理;

  6、良好的沟通能力、执行力和团队合作精神,能够承受压力,独立完成项目工作。

  内控的岗位职责 18

  岗位职责:

  1、根据公司战略规划、参与制定公司年度经营计划及经营目标分解;

  2、定期监控管理公司各事业部、子公司年度经营目标实施,并组织考评和改进;

  3、负责建立健全内控管理制度,根据执行情况及时修订完善;

  4、对现有流程进行价值流分析,并制定相关价值流改进计划并定期回顾,实现优价值流程。

  5、对公司各部门、分公司及子公司内控体系/主要制度的执行进行监管及持续改进;

  6、配合证券中心,完成公司内控年度报告;

  7、负责公司档案管理工作;

  8、负责对项目团队进行必要的培训与建设工作。

  任职要求:

  1. 本科及以上学历,三年以上大中型集团企业行政管理工作经验,熟悉集团企业内部各部门的运作体系的建设和完善(必备项);

  2. 制造业成本预算和分析的.经验;

  3. 精通企业管理、项目管理、流程管理及战略管理相关知识;熟悉掌握集团公司管控模式;了解公司主导业务的相关知识;

  4. 具有优秀的沟通协调能力、执行能力、资源整合能力及良好的职业操守和事业心。有较强的管理意识和团队精神。

  内控的岗位职责 19

  岗位职责:

  1、推行全面风险管理,建立健全的公司全面风险管理制度及流程,编制全面风险管理评估报告,组织开展全面风险管理及内控知识培训及宣导;

  2、完善内部控制体系,组织并指导下属总公司及各分子公司完成企业内控自评工作。

  任职要求:

  1、本科及以上学历,两年以上制造企业风险管理相关工作经验;

  2、熟悉全面风险管理理论,五部委内部控制基本规范及配套法则;

  3、具备一定的写作水平和谈判技巧;

  4、熟悉风险管理相关的.流程及推行实务,能独立开展工作。

  内控的岗位职责 20

  职责描述:

  1、指导机构及总公司部门建立健全内部控制;

  2、指导并推动机构及总公司部门内部控制手册的编制工作;

  3、组织开展公司内部控制评价工作;

  4、组织开展相关排查工作;

  5、牵头与集团稽核之间的沟通协调工作;

  6、推动并追踪机构及总公司部门对稽核检查发现问题和内部控制缺陷的整改落实;

  7、协助对系统需求中内控完备性进行评估;

  8、组织开展相关培训;

  9、完成领导交办的其他工作。

  任职要求:

  1、大学本科及以上学历,金融、保险、法律或相关专业优先。

  2、具备1年及以上保险行业工作经验,有内控管理相关工作经验优先。

  3、英语听说读写能力良好,熟练使用windows/word/excel/powerpoint等办公软件。

  4、工作积极、认真仔细、责任心强,具有一定的`统筹协调能力和抗压能力。

  内控的岗位职责 21

  1、审核区域的'各项费用,确保控制在预算内。

  2、负责跟踪、核对公司客户回款、审核各区域回款额,着重分析、控制账龄较长及异常客户。

  3、统计、汇总、提报各区域/各通路损益报表。

  4、负责出纳工作,确保资金按时支付、金额准确无误。

  5、完成领导临时交办的各项工作任务。

  内控的岗位职责 22

  岗位职责:

  (一)、内控管理体系的建设

  1、负责组织制定集团内控管理体系、制度和相关流程;

  2、负责组织集团下属企业制定相应的内控管理体系、制度和流程。

  3、根据集团发展状况,负责组织对内控管理体系的完善工作。

  (二)、管理制度与流程的建立和完善

  1、就集团规章制度及流程建设,组织制定年度工作计划,跟踪、督促有关部门按时完成工作任务;

  2、负责指导下属企业规章制度及流程建设工作,督促下属企业严格执行司规章制度;

  3、不断完善规章制度及流程管理体系,提高公司制度化管理水平。

  (三)、内部风险评估和监控;设计控制活动,预防和规避相关风险

  1、根据内控管理体系的要求,组织对集团关键风险控制点进行梳理,设定目标,评估风险,协作制定避险、降险相关的解决方案,并对内控执行情况进行监督和检查。

  2、协助集团下属企业制定内控和风险管理体系,对集团下属企业的内控和风险管理体系进行评估与审核;

  3、对集团下属企业内控和风险控制目标进行监控,做出必要的修订,不断完善下属企业的内控和风险管理体系。

  4、识别风险控制点,设计控制活动,预防和规避相关风险。

  5、参与企业文化建设,了解企业战略以及各职能体系化管理制度,打造控制环境。

  6、确定相应的控制措施、设计适用的工具表单等。

  (四)、评价和培训

  1、编制内部控制重大风险和重要风险评定标准以及内部控制评价办法;

  2、定期评价内部控制设计和运行的有效性和适用性,提出改进意见,并组织整改;

  3、协助部门负责人向公司各部门培训和宣传内控相关知识;

  岗位要求:

  1、本科以上学历,会计、经济、管理等财经相关专业;

  2、熟悉coso《内部控制—整合框架》体系,以及中国的'《企业内部控制基本规范》及配套指导;

  3、具有风险识别、风控点梳理的实战经验,熟练掌握风险评估的方法与技术;拥有梳理内部流程、设计工具表单、编写内控制度的经验;

  4、要求懂双语,中文和英文,或柬文和英文,会柬、中、英三种语言者优先。

  5、拥有cics或cia等相关证书者优先;

  6、遵守职业道德,为人正直,原则性强;勤奋努力,踏实肯干,能够承担较大的工作压力,愿意挑战自己;

  7、年龄不限,男女不限。要求英文读写熟练,口语至少能简单讲

  内控的岗位职责 23

  职责描述:

  1、参与公司重要经营活动,按行政工作流程,开展事前审计、事中审计,发挥内控预警功能。

  2、上级指示的传达、催办、跟踪、协调;实施各项工作流程的跟踪,督促、落实、督进,优化内部管理,降低经营管理风险。

  3、参与、协助或执行内审所负责的工作项目,并按要求、作业程序完成内审评价。

  4、根据经营业态领域所属省市的相关政策、法律法规,结合公司制度,对所属公司、中心(机构)的经济活动及相关财务收支的真实性、合法性、效益性进行内审内核监督,防错纠弊,为公司优化管理提供意见。

  5、收集、分析审计所需资料,建立完善审计信息系统。

  6、负责编制、完善、执行、督导公司各项行政制度和归档工作;简历和管理公司的`档案盒资料管理体系。

  7、宣贯公司内控文化及理念,定期组织内训,不定期组织协调公司职能中心和下属事业中心的内控协调沟通工作,提升团队内控能力。

  8、完成上级交办的其他工作。

  任职要求:

  1、年龄在28-50岁之间;

  2、大专及以上学历,企业管理、人力资源、法律或工程类相关专业优先;

  3、3年以上工作经验,有工程建设、环保、房地产行业相关工作经验更佳;

  4、口头、文字表达能力较强,有工程行业背景优先;

  5、有较强执行力、性格外向开朗,善于沟通,具备系统性思维。

  内控的岗位职责 24

  1、督导贯彻国家有关法律法规、检查公司对集团经营方针、战略规划及相关规章制度的执行情况;

  2、执行集团内控部、上级领导分配的'任务;

  3、检查销售、采购、生产、人力资源、存货、固定资产、财务报告等各项业务运行是否正常受控,有无运作效率低下等现象;

  4、接受本单位管理层专项任务,实地调查各项业务的运行情况并提出建议报告;

  5、检查是否按国家财经法规以及集团财务制度进行核算、管理和监督;检查全面预算管理及总成本控制执行情况;

  6、依据规定的程序实地详细查核本单位的运营管理情况,详细记录检查结果;依据检查结果,编制内控工作底稿;

  7、收集、分析、研判检查资料,提出改善建议;就其工作范围拟定工作报告;

  8、就检查的发现报告上级,并提出建议报告;负责建议事项的后续追踪考察;

  9、部门文件的整理归档;

  10、持续参加内控知识培训,提高内控检查技能;

  11、向内控报告初稿提供素材,参与内控报告的编制;

  12、关联内控控制活动:pc-a-15。

  内控的岗位职责 25

  岗位职责

  1、执行公司内控制度,稽核存货业务增减的.真实性;

  2、根据财务部数据与仓库台账稽查存货保管的安全性和完整性

  3、重点参与存货的清查盘点工作,分别处理盘盈、盘亏的公司资产;

  任职资格

  1、年龄25-45岁,2年以上工作经验;

  2、中专以上学历,会计相关专业,具备会计从业资格;

  3、原则性强,有良好的职业道德。

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