内审岗位职责

时间：2023-05-02 16:21:35 岗位职责我要投稿

内审岗位职责15篇

　　在现在的社会生活中，岗位职责的使用频率呈上升趋势，岗位职责主要强调的是在工作范围内所应尽的责任。我们该怎么制定岗位职责呢？以下是小编为大家收集的内审岗位职责，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

内审岗位职责15篇

内审岗位职责1

　　1、区域个人报销单据审核，入账。

　　2、区域个人报销项目和申请人沟通，强化报销单据合规性。

　　3、个人报销项目进项发票账务处理

　　4、协助管理个人报销团队，包括审核团队成员单据，确认入账，培训。

　　5、个人报销项目BS科目清理，重点项目追踪。

　　6、维护个人报销员工基本信息。

　　7、协助更新报销政策，

　　8、协助区域新员工报销培训。

　　9、纸质凭证整理装订。

　　10、其他财务部相关工作，或部门主管指定工作。

内审岗位职责2

　　一、审计主管职责

　　1、根据公司整体战略规划，拟定并完善内部审计制度和流程，制定审计计划；

　　2、根据年度审计工作计划，组织进行公司各项审计；

　　3、拟定审计方案，起草审计报告和管理建议书等审计文书；

　　4、及时发现公司潜在问题和风险，提出改进意见；

　　5、出具内部审计报告，将审计结果上报公司领导；

　　6、检查公司财务及相关部门审计意见的执行情况；

　　7、负责审计过程中与相关部门的协调和沟通；

　　8、配合公司聘请的外部审计机构，全面负责公司内、外部财务审计工作；

　　9、跟踪监控公司的财产和资金使用情况、流程运行状况，分析资产报表，判断企业运行效率，及时发现风险并提出改进建议；

　　10、熟练使用各种财务软件，各种办公软件；

　　二、审计专员职责

　　1、在部长领导下，按照国家审计法规、公司财会审计制度的有关规定，负责拟订公司具体审计实施细则，在上级批准后组织执行。

　　监督公司各部门及下属单位对各项财经规章制度的执行。

　　2、控制、考核、纠正下属单位偏离公司整体财务目标计划的行为。

　　3、负责或会同其他部门查处公司内滥用职权、有章不循、违反财务制度、贪污挪用财物、泄密、贿赂等行为和经济犯罪的情况。

　　4、协助政府审计部门和会计师事务所对公司的独立审计活动。

　　5、定期或不定期地进行必要的`专项审计、专案审计和财务收支审计。

　　6、负责或参与对公司重大经营活动、重大项目、重大经济合同的审计活动。

　　7、负责对所有涉及的审计事项，编写内部审计报告，提出处理意见和建议。

　　8、负责做好有关审计资料的原始调查的收集、整理、建档工作，按规定保守秘密和保护当事人合法权益。

　　9、完成总经理和财务部部长临时交办的其他任务。

　　三、审计助理职责

　　1、负责公司月度例行审计工作、对常规业务实施具体稽核，分析运营环节财务数据，跟进及反馈异常事项的处理结果；

　　2、按照年度项目审计计划，开展以经济业务为主的内部控制制度审计、各运营环节的成本管理审计等，寻求薄弱点，提出改善建议；

　　3、协助完成审计报告的撰写及发现问题的整改落实；

　　4、完成上级领导交办的其他事项。

内审岗位职责3

　　1、审计工作

　　1.1对公司信息系统和it环境进行应用控制和it基础控制审计,工作内容包括测试、撰写审计发现,并完成改进进度的跟踪;

　　1.2分析业务数据库数据,提供审计依据;

　　1.3分析基础架构和网络配置,提供信息安全方面审计;

　　2、协助部门完成对内部控制委员会和董事会的汇报工作

内审岗位职责4

　　1、根据集团总部的统一安排，及时高效地完成年度预算;

　　2、负责制定全面的预算管理制度和预算管理体系;

　　3、负责集团预算执行情况的跟踪分析，准备预算分析会议的`相关资料，推进各业务部门预算使用和管理规范;

　　4、负责月度/季度/年度预算执行和总结报告;

　　5、根据管理层需求，提供各种财务分析报表以供决策;

　　6、研发费用加计扣除及规划;

　　7、及时准确完成月度税务申报工作及年度所得税汇缴;

　　8、与税务局保持紧密高效联系，配合税务局完成各类稽查工作，确保无外部税务风险;

　　9、上级交代的其他工作。

内审岗位职责5

　　岗位职责:

　　1、负责开展反舞弊的宣传、培训及执法监察;

　　2、负责开展重大违规违纪的事件调查并依据公司制度对责任人执行处分;

　　3、负责评估公司内部控制制度与流程设计与执行方面的合理性和有效性,促进内控体系的建立与完善;

　　4、负责协助部门审计主管开展财务审计工作,包括但不限于对对外投资、关联交易、资产购置与处置、销售采购业务等经营业务的审计;

　　5、负责协助部门审计主管开展离任审计及it审计工作;

　　6、负责协助部门审计主管做好有关审计资料的收集、整理、建档工作,按规定做好保密工作;

　　7、完成领导交办的其他事项。

　　岗位要求:

　　1、全日制本科及以上学历,财务、审计、法律等相关专业;

　　2、2年以上工作经验,熟悉舞弊调查的`常规流程及方案,有舞弊违纪事件的调查经验;

　　3、掌握流程框架和内控标准基本要求,了解流程优化的基础理论,对内部控制及管理制度有全面理解的能力;

　　4、工作细心、公正,思维严谨,具有良好的责任心,适合团队合作,能承受一定的工作压力;

　　5、精通word、excel等相关软件,具备良好的语言和文字表达能力。

内审岗位职责6

　　1、制定公司内部审计工作制度及实施办法。

　　2、负责拟定年度内部审计工作目标、工作计划。

　　3、出具内部审计报告。

　　4、负责协助外部审计机构做好财务审计和经济责任审计。

　　5、跟踪监督公司的财产和资金使用情况、流程运行状况、分析资产报表，判读企业运行效率。6、分析公司财务状况，研究行业内公司信息。

　　7、分析评估各项业务和各部门业绩，提供财务建议和决策。

　　8、预测并监督公司现金流和各项资金使用情况。

　　9、撰写基础财务分析报告。

内审岗位职责7

　　一、岗位职责：

　　1、组织制定财务方面的管理制度及有关规定，并监督执行；

　　2、负责编制及组织实施财务预算报告，月、季、年度财务报告；

　　3、负责公司全面的资金调配和税收的筹划；

　　4、组织领导编制公司财务计划、审查财务计划；

　　5、组织考核、分析公司经营成果并定期或不定期向公司领导汇报并提出可行的建议和措施；

　　6、负责公司及下属各分、子公司的财务管控。

　　二、任职资格：

　　1、财会类相关专业，大学本科及以上学历，会计师职称或注册会计师资格；

　　2、 5年以上财务管理相关工作经验，3年以上同类岗位工作经验；

　　3、熟悉国家财经法律、法规、方针、政策和制度，熟练的'财务软件、办公软件操作能力；

　　4、有较好的沟通能力，计划执行能力、组织协调能力，工作细致踏实认真，有较强的抗压能力和独立工作能力；

　　5、有良好的职业道德，保守企业秘密。

内审岗位职责8

　　1、库存及成本的账务处理;

　　2、银行账务处理，制作记帐凭证，银行对帐;

　　3、固定资产和低值易耗品的登记和管理;

　　4、编制财务报表、财务综合分析报告等;

　　5、负责与银行、税务、工商等部门的'对外联络;

　　6、协助主管完成其他日常事务性工作。

内审岗位职责9

　　1、实施集团下属各公司的经济效益审计

　　2、实施集团及下属各公司的年度经营指标完成情况考核工作

　　3、开展集团及下属各公司总经理、主要负责人离任经济责任审计、任中经济责任审计

　　4、实施集团及下属各公司财务收支和经营成果审计

　　5、参与检查集团及下属各公司预算执行情况及考核工作

　　6、完成领导交办的`其他任务

内审岗位职责10

　　1、协助拟订审计监察中心月度内控、审计工作计划

　　2、协助审查评价、完善雪松控股集团有限公司管理制度、业务流程

　　3、协助拟订雪松控股集团有限公司经济效益审计相关规章制度

　　4、实施雪松控股集团有限公司采购价格、销售费用、管理费用、财务费用审计并提交审计报告

　　5、实施各产业集团经营审计,并对执行结果及奖惩兑现情况进行审计监督

　　6、协助拟订雪松控股集团有限公司各板块预算执行情况及修理费、技改费、投融资等专项费用使用情况的调查审计方案,实施并提交专项审计报告

　　7、实施专项费用审查的后续跟踪审计,及时报告审计建议的'落实和整改情况

　　8、协助实施外审外查

　　9、实施各项审计相关档案资料的归档管理

　　10、维护与相关政府机构及外部相关服务机构的良好关系

　　岗位任职要求

　　1、本科及以上,经验丰富或cpa资格的学历可放宽

　　2、审计或财务专业,注册会计师资格或中级以上职称

　　3、大型企业财务或审计工作经验5年以上

　　4、有良好的道德品质,保密观念强,应变能力强;有很强的学习能力、观察分析能力和逻辑推理能力,至少熟练掌握一门外语;能适应经常出差。

内审岗位职责11

　　1、参与公司内审部专项审计、流程审计、反舞弊审计项目;

　　2、对所负责的审计业务中的.控制漏洞提出改进意见并督促业务部门按时改进;

　　3、参与和维护面向全员的反舞弊机制和制度;

　　4、执行内审部门宣传工作;

　　6、完成上级交办的其他日常事务性工作,能独立处理和解决所负责的任务。

内审岗位职责12

　　1、负责财务报销系统设计、优化工作；

　　2、围绕财务咨询、财务报销制度宣贯、财务流程等2行财务报销的运营，时间能够洞察员工的`诉求和痛点，不断通过运营提升报销的满意度；

　　3、定期进行报销数据的分析，识别成本变动的原因和合理性，针对不提倡的支出行为，能够联动公司的业务和财务其他部门，一起推进解决，以此降低公司不必要的费用支出。

内审岗位职责13

　　1.在质量管理负责人的领导下负责开展内部质量体系审核工作，制定内部质量体系审核计划，并配合组织实施确认与监督执行。开展定期和不定期的内部审查工作。

　　2.负责外部审查的准备与陪同，不符合项的改善跟踪与回复。

　　3.负责内部体系的宣传培训及监督执行。

　　4.负责体系文件的管控与修订、签发，体系资料的收集归档等。

　　5.负责质量体系审查工作的陪同与处理。

　　6.负责质量体系客户审查不合格事项的回复与跟踪确认。

　　7.负责公司内部人员质量体系的培训及考核。

　　8.负责内部稽核不合格事项的回复跟踪与效果确认。

　　9.体系文件控制过程中出现的`问题及不适合事项及时反馈并提出整改意见。

　　10.负责定期对分公司的质量管理体系运行情况进行培训、检查、监督、审核。

　　11.贯彻、执行国家有关档案工作的方针、政策和法规以及相应的规章、制度，制定公司档案工作的规章制度，并对执行情况实施监督、检查。

　　12.负责公司一级档案资料的收集、整理、归档、保管、销毁工作，做到帐、物、卡相符。档案分类要科学，内容保持有机联系，保管期限准确，便于保管利用。热情、耐心接待查档人员，坚持查档规定，做到调卷迅速、准确、不断提高工作效率。

　　13.负责对二级档案管理工作进行监督和指导以及检查验收工作。

　　14.认真贯彻执行党和国家的保密制度，确保档案安全。严禁非工作人员随意进入档案库房。

　　15.负责制定公司办公用品及办公设备采购计划；负责办公用品的保管和签发；负责公司固定资产的登记与管理。

　　16.负责承办上级交办的其他与档案业务相关的工作任务。

内审岗位职责14

　　岗位职责:

　　1、负责信息安全管理体系的安全策略、流程、规范的建设、优化和落地审计;

　　2、负责信息安全体系运作的完整性、符合性和有效性进行独立审核;

　　3、负责定期对信息系统及应用进行风险评估、安全审计、安全加固;

　　4、负建立推广公司内部控制基本规范、流程;协助外部合作方、第三方独立审核机构对集体信息安全体系的`审核;

　　5、协助开展it合规管理和风险管理相关的工作;

　　任职资格:

　　1、大专以上学历,计算机、网络安全等相关专业

　　2、原则性及保密意识强,善于沟通及团队协作,对事物敏感度高,有较强的逻辑分析能力。

　　3、良好的沟通技能,团队协作能力

　　4、抗压能力好。

　　5、持有iso27001内审员、cisa证书者优先

内审岗位职责15

　　1、负责搭建公司合规管理体系,建立合规管理相关制度;

　　2、负责拟定内部审计计划、工作流程、实施方案,并组织落实;

　　3、负责与公司各部门协调,指导并监督各部门合规管理工作;

　　4、负债硝染厂线下管控工作,具体负责硝染厂入围和管理评价,并督导评估师对硝染厂进行日常管理;

　　5、对合规管理、硝染厂管理中发现的问题定期汇总并上级,提出解决方案并并持续跟进改善情况;

　　6、协调并对接外部法务资源,确保法务服务的时效性和有效性;

　　7、根据公司业务要求,起草、审核、修订相关文件、制度、合同协议等,为公司日常经营提供法律政策咨询;

　　8、完成上级领导安排的'其他工作。

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