内审岗位职责

时间：2024-08-16 09:37:02 维泽岗位职责我要投稿

内审岗位职责（通用25篇）

　　现如今，岗位职责使用的情况越来越多，明确岗位职责能让员工知晓和掌握岗位职责，能够最大化的进行劳动用工管理，科学的进行人力配置，做到人尽其才、人岗匹配。拟起岗位职责来就毫无头绪？以下是小编精心整理的内审岗位职责，希望对大家有所帮助。

内审岗位职责（通用25篇）

　　内审岗位职责 1

　　职责描述：

　　1.负责公司内控审计管理工作，梳理公司内控流程，整合管理制度，搭建管理系统，指导公司及其孙、子公司内控内审工作；

　　2.负责拟定并完善公司内部审计工作，进行风险评估和跟踪，设计风险管理组织体系，对重要风险设计风险应对方案；

　　3.执行公司内部各项专项、定向审计工作，包括但不限于内部经济责任审计、离任审计、项目审计等。

　　任职要求：

　　1.具有一定的企业内部审计经验，有上市公司或会计师事务所工作经验优先；

　　2.具有一定的数据挖掘和数据分析能力，熟练操作财务软件及办公软件；

　　3.具备良好沟通与协调能力、逻辑思维能力以及较强的'执行力；

　　4.对内审工作职能和工作具有深入理解并热爱审计工作；

　　5.财务、审计等经济学类专业，有审计师资格证书优先。

　　财务内审员岗位

　　内审岗位职责 2

　　1、协助跟进订单交付时效性，交付各环节的协调处理；

　　2、熟悉质量管理工作，对来料质量、制程质量控制、出货检验的`控制过程进行监控；

　　3、熟悉iso9001/iso14001管理体系，对体系推行具有较强推动力；

　　4、协助总监对交付和质量管理各环节进行监督检查，落实执行；

　　5、协助总监组织持续改善活动不断提高工厂管理水平；

　　6、协助总监负责绩效管理的组织与评估工作；

　　7、安排各项会议的日程和议程，撰写会议纪要，监管落实会议决议；

　　8、督促落实各项工作计划的完成情况，检查和纠正执行情况。

　　内审岗位职责 3

　　1.负责制定质量管理工作计划和总结，协助公司开展内审工作。

　　2.负责协助公司对工厂进行审核。

　　3.负责协助公司对质量管理体系文件进行修订。

　　4.负责对工厂体系运行的有效性实时进行监控。

　　5.负责对工厂质量管理体系运行有关数据的'统计、分析与反馈。

　　6.负责对不合格项的跟踪验证工作。

　　7.会英文优先。

　　内审岗位职责 4

　　1、负责日常收支管理和核对、会计凭证、出纳、税务工作;

　　2、成品成本核算与分析;

　　3、认真核对并确认客户的每一笔回款，做好客户回款的审核确认工作，编制收款会计凭证并登记应收帐款明细帐;

　　4、每月提供上月客户回款计划执行情况及本月回款计划统计表，每月向部门主管领导报送一份应收帐款分析明细表;

　　5、对应收帐款金额较大、帐龄较长的.客户进行重点跟踪，包括及时与客户对帐，协调跟进帐务处理;

　　6、负责工资提成的核算等;

　　7、负责结账、编制会计报表，安排各项税费的申报事宜;

　　8、协助主管完成其他日常事务性工作。

　　内审岗位职责 5

　　1、负责编制集团财务分析报告，真实准确反映各业务板块经营状况、现金流情况并结合预算目标、行业动态、业务信息进行综合分析，提出专业分析建议，支撑业务决策；

　　2、负责对经营数据的质量管理，完善核对及勾稽逻辑，洞察各类数据偏差原因，积极与业务部门沟通，提出优化建议并持续跟进改进状况，促进信息质量持续提升；

　　3、结合分析结果重点向管理层及业务部门揭示潜在经营风险，针对异动指标，结合业务需求开展专题研究并出具专项报告；

　　4、优化和完善财务分析体系，优化数据分析报表，协助收集、修订和制定公司内部相关财务管理制度并监督执行。

　　内审岗位职责 6

　　1.协助审计经理修订与完善公司内部审计制度;

　　2.协助审计经理发现、分析公司内部控制存在的缺陷,提出并制定相应的.内控健全方案,推进公司年度内控制度体系建设工作。

　　3.根据审计经理制定的年度审计计划,逐步推进公司财务相关的审计工作。

　　4.负责拟定审计计划,组织审计人员根据审计目标选择适当的审计方法有序地进行各项审计工作,并组织编写审计报告、审计评价书等,将审计进度及时反馈至审计经理;

　　5.审计经理交办的其他事项。

　　内审岗位职责 7

　　1、对经营活动及相关事项的合法性、合规性进行审计评价及监督;

　　2、对经营成果及财务收支的真实性、完整性、准确性进行审计评价及监督;

　　3、对内部控制的健全性及有效性进行审计评价及监督;

　　4、对公司内可能存在的.舞弊行为进行审计评价及监督。

　　内审岗位职责 8

　　一、审计主管职责

　　1、根据公司整体战略规划，拟定并完善内部审计制度和流程，制定审计计划；

　　2、根据年度审计工作计划，组织进行公司各项审计；

　　3、拟定审计方案，起草审计报告和管理建议书等审计文书；

　　4、及时发现公司潜在问题和风险，提出改进意见；

　　5、出具内部审计报告，将审计结果上报公司领导；

　　6、检查公司财务及相关部门审计意见的执行情况；

　　7、负责审计过程中与相关部门的协调和沟通；

　　8、配合公司聘请的外部审计机构，全面负责公司内、外部财务审计工作；

　　9、跟踪监控公司的财产和资金使用情况、流程运行状况，分析资产报表，判断企业运行效率，及时发现风险并提出改进建议；

　　10、熟练使用各种财务软件，各种办公软件；

　　二、审计专员职责

　　1、在部长领导下，按照国家审计法规、公司财会审计制度的有关规定，负责拟订公司具体审计实施细则，在上级批准后组织执行。

　　监督公司各部门及下属单位对各项财经规章制度的执行。

　　2、控制、考核、纠正下属单位偏离公司整体财务目标计划的行为。

　　3、负责或会同其他部门查处公司内滥用职权、有章不循、违反财务制度、贪污挪用财物、泄密、贿赂等行为和经济犯罪的情况。

　　4、协助政府审计部门和会计师事务所对公司的独立审计活动。

　　5、定期或不定期地进行必要的`专项审计、专案审计和财务收支审计。

　　6、负责或参与对公司重大经营活动、重大项目、重大经济合同的审计活动。

　　7、负责对所有涉及的审计事项，编写内部审计报告，提出处理意见和建议。

　　8、负责做好有关审计资料的原始调查的收集、整理、建档工作，按规定保守秘密和保护当事人合法权益。

　　9、完成总经理和财务部部长临时交办的其他任务。

　　三、审计助理职责

　　1、负责公司月度例行审计工作、对常规业务实施具体稽核，分析运营环节财务数据，跟进及反馈异常事项的处理结果；

　　2、按照年度项目审计计划，开展以经济业务为主的内部控制制度审计、各运营环节的成本管理审计等，寻求薄弱点，提出改善建议；

　　3、协助完成审计报告的撰写及发现问题的整改落实；

　　4、完成上级领导交办的其他事项。

　　内审岗位职责 9

　　一、岗位职责：

　　1、组织制定财务方面的管理制度及有关规定，并监督执行；

　　2、负责编制及组织实施财务预算报告，月、季、年度财务报告；

　　3、负责公司全面的资金调配和税收的筹划；

　　4、组织领导编制公司财务计划、审查财务计划；

　　5、组织考核、分析公司经营成果并定期或不定期向公司领导汇报并提出可行的建议和措施；

　　6、负责公司及下属各分、子公司的财务管控。

　　二、任职资格：

　　1、财会类相关专业，大学本科及以上学历，会计师职称或注册会计师资格；

　　2、 5年以上财务管理相关工作经验，3年以上同类岗位工作经验；

　　3、熟悉国家财经法律、法规、方针、政策和制度，熟练的财务软件、办公软件操作能力；

　　4、有较好的沟通能力，计划执行能力、组织协调能力，工作细致踏实认真，有较强的`抗压能力和独立工作能力；

　　5、有良好的职业道德，保守企业秘密。

　　内审岗位职责 10

　　1、风险控制部副总经理 (内审、内控方向) 北京市农业投资有限公司北京市农业投资有限公司负责起草、拟定内部审计制度;

　　2、负责统筹系统内部审计事项,包括内部审计事项的安排与计划,内部审计台账的设计、建立与监督执行;

　　3、负责内部审计计划、审计方案、审计报告的编写;

　　4、负责组织并实施具体的内部审计项目(主要是经济责任审计、内控自评价、投资后评价以及其他专项审计等);

　　5、负责内部审计整改事项的.监督与管理;

　　6、负责与外部审计机构的具体沟通与联系;

　　7、负责组织系统内部审计技能与知识培训;

　　8、负责内部审计档案的整理与保管;

　　9、负责向上级单位报送相关审计文件以及与下级审计部门的沟通联系

　　内审岗位职责 11

　　岗位职责:

　　1、负责开展反舞弊的宣传、培训及执法监察;

　　2、负责开展重大违规违纪的事件调查并依据公司制度对责任人执行处分;

　　3、负责评估公司内部控制制度与流程设计与执行方面的合理性和有效性,促进内控体系的`建立与完善;

　　4、负责协助部门审计主管开展财务审计工作,包括但不限于对对外投资、关联交易、资产购置与处置、销售采购业务等经营业务的审计;

　　5、负责协助部门审计主管开展离任审计及it审计工作;

　　6、负责协助部门审计主管做好有关审计资料的收集、整理、建档工作,按规定做好保密工作;

　　7、完成领导交办的其他事项。

　　岗位要求:

　　1、全日制本科及以上学历,财务、审计、法律等相关专业;

　　2、2年以上工作经验,熟悉舞弊调查的常规流程及方案,有舞弊违纪事件的调查经验;

　　3、掌握流程框架和内控标准基本要求,了解流程优化的基础理论,对内部控制及管理制度有全面理解的能力;

　　4、工作细心、公正,思维严谨,具有良好的责任心,适合团队合作,能承受一定的工作压力;

　　5、精通word、excel等相关软件,具备良好的语言和文字表达能力。

　　内审岗位职责 12

　　一、审核组长职责

　　质量管理体系审核阶段，绝大多数审核工作由审核组长全权负责，审核组长应具备管理能力和经验，应有权对审核工作的开展和审核观察结果做出最后决定。

　　因此，审核组长除履行审核员的职责外还有如下审核管理职责：

　　1、协助选择审核组的成员;

　　2、制定审核计划;

　　3、代表审核组同受审核部门的管理者接触;

　　4、分析审核报告。

　　二、审核组内审员职责

　　1、负责检查、填写审核检查表;

　　2、负责填写不符合项报告单;

　　3、负责对不符合项纠正措施进行跟踪、验证;

　　4、向审核组长提供审核有关的质量信息，完成所承担的内部审核任务;

　　5、根据内审安排有权进入审核范围内的工作现场进行审核工作;

　　6、负责对公司内不符合质量体系要求的提出整改意见及建议;

　　7、负责在本部门内质量管理手册、质量体系程序文件及作业文件的组织学习，并负责有关内容后的传达;

　　8、负责本部门内指导、监督质量体系运行工作。

　　三、内部审核员能力要求

　　1)具备所有审核员应具备的能力。

　　2)编写审核文件和报告的.能力

　　3)2年以上管理岗位经验

　　4)跟踪验证和监督审核的能力

　　5)较强的上下级沟通能力

　　四、内审员部门内的义务及权限

　　(一)义务

　　1、不断的学习理解体系管理知识并在实际工作中应用，协助部门领导规范管理、促进改进。

　　2、负责本部门的质量管理体系、产品质量改进体系的宣贯、维护、监督和改进。

　　3、协助公司完成体系审核、外部审核等任务，并组织做好本部门后续改进工作。

　　4、协助完成公司需要的其它质量体系认证工作。

　　5、协助或承担公司或部门级的质量改进项目的实施推动。

　　6、积极参与公司流程优化、职能梳理等日常基础管理工作。

　　7、负责日常重要质量信息的收集、反馈、跟踪、处置、归档等工作

　　(二)权限

　　1、对本部门的质量体系运行有指导、监督和改进权。

　　2、根据公司审核安排，有权对受审部门进行审核、提出问题点改进要求，并对问题点的整改情况进行验证。

　　3、有权对违反公司程序文件和规章制度的行为进行监督和纠正。

　　4、有权参与公司基础管理和部门间的协调改进工作。

　　5、有权对重要质量信息进行收集、上报和跟踪。

　　五、内审员主要工作内容

　　内审员的岗位职责内审员

　　1、体系审核：做好公司ISO9001质量管理体系年度内审工作，负责组织实施职能部门的体系审核工作，编制审核检查表和审核报告，并验证问题点整改效果。

　　2、管理评审：协助部门经理完成年度管理评审工作，识别重要的管理改进点作为管理评审的输入，不断完善基础管理体系。

　　3、流程优化评价：担任公司流程优化评审员，根据计划负责公司相关部门的产品实现流程优化评价工作，提供增值服务，推动管理完善。

　　4、迎接外审：组织落实部门内部的审核准备工作并接受审核。

　　5、改进项目的策划、实施或参与：公司级或部门内部质量改进项目的负责人或主要成员。识别改进需求，策划组织实施，固化改进成果，是公司基础管理改进的重要推动力量。

　　6、日常基础管理工作：包括生产和质量信息传递、改进点识别、改进推动、部门间协调等。

　　7、部门质量管理体系维护：部门内部体系运行监督、改进、文件优化。体系自查、文件管理、迎接审核、问题点组织整改，部门制度健全等。

　　内审岗位职责 13

　　岗位职责：

　　1、负责开展全面管理审计、专题审计、财务审计、项目后评价等专项审计工作；负责开展尽职调查、经济责任审计、舞弊审计、工程管理审计等日常审计；

　　2、按照年度审计计划及临时审计项目的要求做好前期准备工作，包括发出审计通知、完成项目风险评估、拟定具体项目的审计方案和工作计划、资料收集等；负责与被审计单位进行沟通，联系安排现场工作事宜、组织协调工作小组成员进行现场工作；具体实施审计工作，承担审计项目经理职责，领导审计小组高质高效完成审计任务，出具审计报告，并与被审计单位良好沟通，推动审计建议的落实；

　　3、参与部门内部管理工作：协助完善、修订内部审计管理标准、规范审计工作作业流程；根据公司总体发展规划，起草年度审计计划并提交内审总监审阅；参与审计团队建设，包括组织开展各类相关培训、团队人员成长等。

　　4、配合外部审计机构进行审计：协助建立和维护与外部审计机构的.长期合作关系；配合、协调外部审计机构进行必要的调查取证工作、保证其工作顺利开展；

　　5、完成部门领导交办的其他工作。

　　任职资格：

　　1、财务、审计、经济学、管理学等相关专业，硕士及以上学历，具备会计从业资格证、cpa或cia资格证者优先；

　　2、五到八年内部审计或外部审计工作经验，有四大会计师事务所外审经验或大型制造企业内审经验者优先；

　　3、熟练的英语书面及口头交流能力，熟悉审计和财务专业理论知识，熟悉企业会计、财务管理、审计制度和流程，熟悉财经法律法规，熟悉企业内部管理环节的控制要点，了解审计领域发展趋势，掌握国际内控理论和方法；

　　4、具备很强的原则性，良好的职业素养与品德操守；较好的团队合作精神；较强的沟通、表达能力和理解、协调能力。

　　内审岗位职责 14

　　1、负责集团账务处理、申报情况的.汇总和分析;

　　2、内部控制流程、制度的整理、汇总、审查;

　　3、协助各事业部进行集团预算编制工作;

　　4、负责专项审计的前期和现场工作底稿，以及审后跟踪;

　　5、协助部门工作管理和资源配合工作等。

　　内审岗位职责 15

　　1、参与公司内审部专项审计、流程审计、反舞弊审计项目;

　　2、对所负责的审计业务中的控制漏洞提出改进意见并督促业务部门按时改进;

　　3、参与和维护面向全员的反舞弊机制和制度;

　　4、执行内审部门宣传工作;

　　5、完成上级交办的.其他日常事务性工作,能独立处理和解决所负责的任务。

　　内审岗位职责 16

　　1、负责搭建公司合规管理体系,建立合规管理相关制度;

　　2、负责拟定内部审计计划、工作流程、实施方案,并组织落实;

　　3、负责与公司各部门协调,指导并监督各部门合规管理工作;

　　4、负债硝染厂线下管控工作,具体负责硝染厂入围和管理评价,并督导评估师对硝染厂进行日常管理;

　　5、对合规管理、硝染厂管理中发现的问题定期汇总并上级,提出解决方案并并持续跟进改善情况;

　　6、协调并对接外部法务资源,确保法务服务的'时效性和有效性;

　　7、根据公司业务要求,起草、审核、修订相关文件、制度、合同协议等,为公司日常经营提供法律政策咨询;

　　8、完成上级领导安排的其他工作。

　　内审岗位职责 17

　　1、区域个人报销单据审核，入账。

　　2、区域个人报销项目和申请人沟通，强化报销单据合规性。

　　3、个人报销项目进项发票账务处理

　　4、协助管理个人报销团队，包括审核团队成员单据，确认入账，培训。

　　5、个人报销项目BS科目清理，重点项目追踪。

　　6、维护个人报销员工基本信息。

　　7、协助更新报销政策，

　　8、协助区域新员工报销培训。

　　9、纸质凭证整理装订。

　　10、其他财务部相关工作，或部门主管指定工作。

　　内审岗位职责 18

　　1、负责对所有涉及的审计事项，形成内部审计报告并提出改进意见;

　　2、协助各部门完成公司管理相关制度的制定及监督执行;

　　3、负责做好有关审计资料的`原始调查的收集、整理、建档工作，按规定保守秘密和保护当事人合法权益;

　　4、配合完成集团审计流程的相关准备工作;

　　5、执行临时的、特定的审计/控制项目。

　　内审岗位职责 19

　　1、根据集团总部的.统一安排，及时高效地完成年度预算；

　　2、负责制定全面的预算管理制度和预算管理体系；

　　3、负责集团预算执行情况的跟踪分析，准备预算分析会议的相关资料，推进各业务部门预算使用和管理规范；

　　4、负责月度/季度/年度预算执行和总结报告；

　　5、根据管理层需求，提供各种财务分析报表以供决策；

　　6、研发费用加计扣除及规划；

　　7、及时准确完成月度税务申报工作及年度所得税汇缴；

　　8、与税务局保持紧密高效联系，配合税务局完成各类稽查工作，确保无外部税务风险；

　　9、上级交代的其他工作。

　　内审岗位职责 20

　　职责:

　　1、经济效益审计:集团及各产业子公司资金收支、财务预算、绩效方案的合规性审计;

　　2、内部控制审计:集团及各产业子公司内部控制制度的'执行情况审计;

　　3、专项审计:集团及各产业子公司的购、销、存、往来款项的合规性、新产品研发执行情况和安全生产投入情况进行专项审计。

　　要求:

　　1、持有注册会计师证,有会计事务所工作经验(审计报告方向);

　　2、有新三板审计、ipo审计经验优先。

　　福利相关:

　　1、五险一金、午餐补贴、晋升培训;

　　2、市区班车、免费员工公寓。

　　内审岗位职责 21

　　1、负责编制集团财务分析，真实准确反映各业务板块经营状况、现金流情况并结合预算目标、行业动态、业务信息进行综合分析，提出专业分析建议，支撑业务决策;

　　2、负责对经营数据的质量管理，完善核对及勾稽逻辑，洞察各类数据偏差原因，积极与业务部门沟通，提出优化建议并持续跟进改进状况，促进信息质量持续提升;

　　3、结合分析结果重点向管理层及业务部门揭示潜在经营风险，针对异动指标，结合业务需求开展专题研究并出具专项报告;

　　4、优化和完善财务分析体系，优化数据分析报表，协助收集、修订和制定公司内部相关制度并监督执行。

　　内审岗位职责 22

　　1、负责信息安全管理体系的安全策略、流程、规范的.建设、优化和落地审计；

　　2、负责信息安全体系运作的完整性、符合性和有效性进行独立审核；

　　3、负责定期对信息系统及应用进行风险评估、安全审计、安全加固；

　　4、负建立推广公司内部控制基本规范、流程；协助外部合作方、第三方独立审核机构对集体信息安全体系的审核；

　　5、协助开展it合规管理和风险管理相关的工作。

　　内审岗位职责 23

　　1、在科室主任的领导下，积极开展内部审计工作，配合并协调社会审计机构开展审计业务。

　　2、严格按照审计法规和审计准则开展审计业务，积极参加后续教育培训。

　　3、及时做好年度审计计划、总结，建立健全工作台帐。按照医院相关规定，做好审计档案保管工作。

　　4、按照审计工作计划开展审计业务，收集审计资料，编写审计工作底稿，出具审计意见或建议。

　　5、按照院领导及科室主任的要求做好审计配合工作。

　　内审岗位职责 24

　　岗位职责:

　　1、负责信息安全管理体系的安全策略、流程、规范的`建设、优化和落地审计;

　　2、负责信息安全体系运作的完整性、符合性和有效性进行独立审核;

　　3、负责定期对信息系统及应用进行风险评估、安全审计、安全加固;

　　4、负建立推广公司内部控制基本规范、流程;协助外部合作方、第三方独立审核机构对集体信息安全体系的审核;

　　5、协助开展it合规管理和风险管理相关的工作;

　　任职资格:

　　1、大专以上学历,计算机、网络安全等相关专业

　　2、原则性及保密意识强,善于沟通及团队协作,对事物敏感度高,有较强的逻辑分析能力。

　　3、良好的沟通技能,团队协作能力

　　4、抗压能力好。

　　5、持有iso27001内审员、cisa证书者优先

　　内审岗位职责 25

　　职位职责:

　　1、对公司各事业部执行各项内部审计业务，并协助建立健全公司的内控运营相关制度流程;

　　2、负责收集、整理审计数据资料等信息，编制审计工作底稿、汇总审计意见、草拟审计报告;

　　3、对提出的改进意见进行跟踪并做好记录;

　　4、及时完成上级交办的.工作任务。

　　任职资格:

　　1、财务、会计、审计相关专业，本科及以上学历;

　　2、从事财务工作3年或审计工作1年以上，具有初级以上会计职称;

　　3、熟悉审计方法和审计程序，具备胜任业务的能力;

　　4、具备良好的表达能力、沟通能力、责任心强、有敬业精神。

【内审岗位职责】相关文章：

内审岗位职责04-19