内审岗位职责（精选27篇）
随着社会一步步向前发展，我们都跟岗位职责有着直接或间接的联系，制定岗位职责可以有效规范操作行为。想学习制定岗位职责却不知道该请教谁？以下是小编为大家收集的内审岗位职责，希望对大家有所帮助。
内审岗位职责 1
1、组织制定财务方面的'管理制度及有关规定，并监督执行；
2、负责编制及组织实施财务预算报告，月、季、年度财务报告；
3、负责公司全面的资金调配和税收的筹划；
4、组织领导编制公司财务计划、审查财务计划；
5、组织考核、分析公司经营成果并定期或不定期向公司领导汇报并提出可行的建议和措施；
6、负责公司及下属各分、子公司的财务管控。
内审岗位职责 2
1、掌握等级医院评审标准及实施细则，通过学习培训了解医院等级医院评审工作程序，具备相关基本知识。
2、按等级医院评审实施细则和科室实施方案开展自查工作。
3、按照评审检查表每月完成科室自查工作并记录，对科室存在的问题及时向科主任书面报告并提出改进措施、存档。
4、记录上级部门和专家评审小组的`评审结果，对不符合项目制定整改措施，优化流程并落实实施，做到持续质量改进，以书面报告形式上报等级医院评审办公室。
5、接受上级部门和专家评审小组对持续改进效果的跟踪评价与验证。
6、负责组织培训科室成员学习各项相关制度、职责、流程，模拟个案追踪和系统追踪法检查培训内容落实及知晓情况，做好记录。
7、负责科室内质量管理体系运行工作的指导和监督。
8、内审员工作业绩做为科室质量管理考核、年度评优的依据之一。
9、参加医院各项内审员培训工作，完成其他有关评审工作。
内审岗位职责 3
1、根据公司整体战略规划，拟定并完善内部审计制度和流程，制定审计计划；
2、根据年度审计工作计划，组织进行公司各项审计；
3、拟定审计方案，起草审计报告和管理建议书等审计文书；
4、及时发现公司潜在问题和风险，提出改进意见；
5、出具内部审计报告，将审计结果上报公司领导；
6、检查公司财务及相关部门审计意见的执行情况；
7、负责审计过程中与相关部门的'协调和沟通；
8、配合公司聘请的外部审计机构，全面负责公司内、外部财务审计工作；
9、跟踪监控公司的财产和资金使用情况、流程运行状况，分析资产报表，判断企业运行效率，及时发现风险并提出改进建议；
10、熟练使用各种财务软件，各种办公软件。
内审岗位职责 4
1、负责编制集团财务分析，真实准确反映各业务板块经营状况、现金流情况并结合预算目标、行业动态、业务信息进行综合分析，提出专业分析建议，支撑业务决策；
2、负责对经营数据的质量管理，完善核对及勾稽逻辑，洞察各类数据偏差原因，积极与业务部门沟通，提出优化建议并持续跟进改进状况，促进信息质量持续提升；
3、结合分析结果重点向管理层及业务部门揭示潜在经营风险，针对异动指标，结合业务需求开展专题研究并出具专项报告；
4、优化和完善财务分析体系，优化数据分析报表，协助收集、修订和制定公司内部相关制度并监督执行。
内审岗位职责 5
1、申请医疗设备产品注册的'相关工作，熟悉质量体系认证的文件制定、整理和归档工作；
2、熟悉系列标准和国家相关的质量政策、法律法规，具有质量意识，三年以上质量管理工作经验；
3、具有一定的协调沟通和解决问题能力，负责采购材料质量的监管，采购部内部报销流程、进出仓手续办理等工作；
4、负责内部档案整理，协助采购员跟进采购工作；
5、从事医疗行业优先。
内审岗位职责 6
一、审核组长职责
质量管理体系审核阶段，绝大多数审核工作由审核组长全权负责，审核组长应具备管理能力和经验，应有权对审核工作的开展和审核观察结果做出最后决定。
因此，审核组长除履行审核员的职责外还有如下审核管理职责：
1、协助选择审核组的成员；
2、制定审核计划；
3、代表审核组同受审核部门的管理者接触；
4、分析审核报告。
二、审核组内审员职责
1、负责检查、填写审核检查表；
2、负责填写不符合项报告单；
3、负责对不符合项纠正措施进行跟踪、验证；
4、向审核组长提供审核有关的质量信息，完成所承担的内部审核任务；
5、根据内审安排有权进入审核范围内的工作现场进行审核工作；
6、负责对公司内不符合质量体系要求的提出整改意见及建议；
7、负责在本部门内质量管理手册、质量体系程序文件及作业文件的组织学习，并负责有关内容后的传达；
8、负责本部门内指导、监督质量体系运行工作。
三、内部审核员能力要求
1)具备所有审核员应具备的能力。
2)编写审核文件和报告的能力
3)2年以上管理岗位经验
4)跟踪验证和监督审核的`能力
5)较强的上下级沟通能力
四、内审员部门内的义务及权限
(一)义务
1、不断的学习理解体系管理知识并在实际工作中应用，协助部门领导规范管理、促进改进。
2、负责本部门的质量管理体系、产品质量改进体系的宣贯、维护、监督和改进。
3、协助公司完成体系审核、外部审核等任务，并组织做好本部门后续改进工作。
4、协助完成公司需要的其它质量体系认证工作。
5、协助或承担公司或部门级的质量改进项目的实施推动。
6、积极参与公司流程优化、职能梳理等日常基础管理工作。
7、负责日常重要质量信息的收集、反馈、跟踪、处置、归档等工作
(二)权限
1、对本部门的质量体系运行有指导、监督和改进权。
2、根据公司审核安排，有权对受审部门进行审核、提出问题点改进要求，并对问题点的整改情况进行验证。
3、有权对违反公司程序文件和规章制度的行为进行监督和纠正。
4、有权参与公司基础管理和部门间的协调改进工作。
5、有权对重要质量信息进行收集、上报和跟踪。
五、内审员主要工作内容
内审员的岗位职责内审员1、体系审核：做好公司ISO9001质量管理体系年度内审工作，负责组织实施职能部门的体系审核工作，编制审核检查表和审核报告，并验证问题点整改效果。
2、管理评审：协助部门经理完成年度管理评审工作，识别重要的管理改进点作为管理评审的输入，不断完善基础管理体系。
3、流程优化评价：担任公司流程优化评审员，根据计划负责公司相关部门的产品实现流程优化评价工作，提供增值服务，推动管理完善。
4、迎接外审：组织落实部门内部的审核准备工作并接受审核。
5、改进项目的策划、实施或参与：公司级或部门内部质量改进项目的负责人或主要成员。识别改进需求，策划组织实施，固化改进成果，是公司基础管理改进的重要推动力量。
6、日常基础管理工作：包括生产和质量信息传递、改进点识别、改进推动、部门间协调等。
7、部门质量管理体系维护：部门内部体系运行监督、改进、文件优化。体系自查、文件管理、迎接审核、问题点组织整改，部门制度健全等。
内审岗位职责 7
1、审计工作
1.1对公司信息系统和it环境进行应用控制和it基础控制审计，工作内容包括测试、撰写审计发现，并完成改进进度的跟踪；
1.2分析业务数据库数据，提供审计依据；
1.3分析基础架构和网络配置，提供信息安全方面审计；
2、协助部门完成对内部控制委员会和董事会的汇报工作
内审岗位职责 8
1、负责搭建公司合规管理体系，建立合规管理相关制度；
2、负责拟定内部审计计划、工作流程、实施方案，并组织落实；
3、负责与公司各部门协调，指导并监督各部门合规管理工作；
4、负债硝染厂线下管控工作，具体负责硝染厂入围和管理评价，并督导评估师对硝染厂进行日常管理；
5、对合规管理、硝染厂管理中发现的问题定期汇总并上级，提出解决方案并并持续跟进改善情况；
6、协调并对接外部法务资源，确保法务服务的`时效性和有效性；
7、根据公司业务要求，起草、审核、修订相关文件、制度、合同协议等，为公司日常经营提供法律政策咨询；
8、完成上级领导安排的其他工作。
内审岗位职责 9
1、根据集团总部的统一安排，及时高效地完成年度预算；
2、负责制定全面的预算管理制度和预算管理体系；
3、负责集团预算执行情况的`跟踪分析，准备预算分析会议的相关资料，推进各业务部门预算使用和管理规范；
4、负责月度/季度/年度预算执行和总结报告；
5、根据管理层需求，提供各种财务分析报表以供决策；
6、研发费用加计扣除及规划；
7、及时准确完成月度税务申报工作及年度所得税汇缴；
8、与税务局保持紧密高效联系，配合税务局完成各类稽查工作，确保无外部税务风险；
9、上级交代的其他工作。
内审岗位职责 10
1.在质量管理负责人的领导下负责开展内部质量体系审核工作，制定内部质量体系审核计划，并配合组织实施确认与监督执行。开展定期和不定期的内部审查工作。
2.负责外部审查的准备与陪同，不符合项的改善跟踪与回复。
3.负责内部体系的宣传培训及监督执行。
4.负责体系文件的管控与修订、签发，体系资料的收集归档等。
5.负责质量体系审查工作的陪同与处理。
6.负责质量体系客户审查不合格事项的回复与跟踪确认。
7.负责公司内部人员质量体系的培训及考核。
8.负责内部稽核不合格事项的回复跟踪与效果确认。
9.体系文件控制过程中出现的问题及不适合事项及时反馈并提出整改意见。
10.负责定期对分公司的质量管理体系运行情况进行培训、检查、监督、审核。
11.贯彻、执行国家有关档案工作的方针、政策和法规以及相应的规章、制度，制定公司档案工作的.规章制度，并对执行情况实施监督、检查。
12.负责公司一级档案资料的收集、整理、归档、保管、销毁工作，做到帐、物、卡相符。档案分类要科学，内容保持有机联系，保管期限准确，便于保管利用。热情、耐心接待查档人员，坚持查档规定，做到调卷迅速、准确、不断提高工作效率。
13.负责对二级档案管理工作进行监督和指导以及检查验收工作。
14.认真贯彻执行党和国家的保密制度，确保档案安全。严禁非工作人员随意进入档案库房。
15.负责制定公司办公用品及办公设备采购计划；负责办公用品的保管和签发；负责公司固定资产的登记与管理。
16.负责承办上级交办的其他与档案业务相关的工作任务。
内审岗位职责 11
（1）据国家、集团及公司的有关规章制度，负责公司财务核算和预算控制工作；
（2）负责公司费用审核和控制，各类费用和支出单据复核；
（3）负责编制公司财务报表及相关报表，并确保其及时性和准确性；
（4）负责会计凭证、会计账簿的装订及归档；
（5）协助处理公司及所属项目公司年度审计、工商年检等工作。
内审岗位职责 12
1.协助审计经理修订与完善公司内部审计制度；
2.协助审计经理发现、分析公司内部控制存在的缺陷，提出并制定相应的内控健全方案，推进公司年度内控制度体系建设工作。
3.根据审计经理制定的年度审计计划，逐步推进公司财务相关的'审计工作。
4.负责拟定审计计划，组织审计人员根据审计目标选择适当的审计方法有序地进行各项审计工作，并组织编写审计报告、审计评价书等，将审计进度及时反馈至审计经理；
5.审计经理交办的其他事项。
内审岗位职责 13
1.负责制定质量管理工作计划和总结，协助公司开展内审工作。
2.负责协助公司对工厂进行审核。
3.负责协助公司对质量管理体系文件进行修订。
4.负责对工厂体系运行的有效性实时进行监控。
5.负责对工厂质量管理体系运行有关数据的'统计、分析与反馈。
6.负责对不合格项的跟踪验证工作。
7.会英文优先。
内审岗位职责 14
1、负责财务报销系统设计、优化工作；
2、围绕财务咨询、财务报销制度宣贯、财务流程等2行财务报销的运营，时间能够洞察员工的诉求和痛点，不断通过运营提升报销的满意度；
3、定期进行报销数据的.分析，识别成本变动的原因和合理性，针对不提倡的支出行为，能够联动公司的业务和财务其他部门，一起推进解决，以此降低公司不必要的费用支出。
内审岗位职责 15
1、负责对所有涉及的审计事项，形成内部审计报告并提出改进意见；
2、协助各部门完成公司管理相关制度的制定及监督执行；
3、负责做好有关审计资料的原始调查的收集、整理、建档工作，按规定保守秘密和保护当事人合法权益；
4、配合完成集团审计流程的相关准备工作；
5、执行临时的`、特定的审计/控制项目。
内审岗位职责 16
1、参与公司内审部专项审计、流程审计、反舞弊审计项目；
2、对所负责的审计业务中的控制漏洞提出改进意见并督促业务部门按时改进；
3、参与和维护面向全员的反舞弊机制和制度；
4、执行内审部门宣传工作；
6、完成上级交办的.其他日常事务性工作，能独立处理和解决所负责的任务。
内审岗位职责 17
职位职责：
1、对公司各事业部执行各项内部审计业务，并协助建立健全公司的内控运营相关制度流程；
2、负责收集、整理审计数据资料等信息，编制审计工作底稿、汇总审计意见、草拟审计报告；
3、对提出的改进意见进行跟踪并做好记录；
4、及时完成上级交办的工作任务。
任职资格：
1、财务、会计、审计相关专业，本科及以上学历；
2、从事财务工作3年或审计工作1年以上，具有初级以上会计职称；
3、熟悉审计方法和审计程序，具备胜任业务的.能力；
4、具备良好的表达能力、沟通能力、责任心强、有敬业精神。
内审岗位职责 18
1.本科及以上学历，财务、法律、营销、供应链、生物等相关专业；
2.4年以上相关工作经验，审计、监察管理工作经验，有四大、药企工作经历优先；
3.具备较强的分析、判断、沟通能力及较强的语言文字表达能力；
4.具备高度敬业精神、团队意识和抗压力；
5.精通本领域国家法规、审计准则和会计理论及内部流程。
内审岗位职责 19
a、严格执行本公司有关程序和管理制度。熟悉国家质量工作的法律、法规和规章。努力学习业务，做到熟悉检测工作方法和程序，了解检测工作目的、任务，熟悉《实验室资质认定评审准则》的内容要求及在各部门的'应用和评审办法，能准确评定检测结果并能够做出正确的评审结论。
b、负责对除本岗位以外的针对《实验室资质认定评审准则》各个要素的要求，进行检查评审，并督促其改正。
c、根据本公司制定的内审计划，配合内审组长进行评审工作。按时完成评审任务。对不符合规定要求的要素，对责任部门实施纠正措施，进行跟踪验收，并做好记录。
d、对质量管理体系文件制、修订提出意见。
e、完成领导交办的其它任务。
内审岗位职责 20
工作职责：
1、实施集团下属各公司的.经济效益审计
2、实施集团及下属各公司的年度经营指标完成情况考核工作
3、开展集团及下属各公司总经理、主要负责人离任经济责任审计、任中经济责任审计
4、实施集团及下属各公司财务收支和经营成果审计
5、参与检查集团及下属各公司预算执行情况及考核工作
6、完成领导交办的其他任务
任职要求：
1、本科学历，财务、审计或经济类相关专业；
2、三年以上相关工作经验，具有企业内部审计工作经验佳；
3、专业知识扎实，熟悉财务处理
4、注会过三门以上、内审师或国际注册内审师等相关任职资格
注：公司双休、五险一金入职即交，免费工作午餐、法定节假日、带薪年假、优厚的节日现金福利，定期体检，集团内部豪车购车优惠活动等。
工作内容涉及全国范围内出差，如不能接受出差，请勿投递简历。
内审岗位职责 21
1、在科室主任的领导下，积极开展内部审计工作，配合并协调社会审计机构开展审计业务。
2、严格按照审计法规和审计准则开展审计业务，积极参加后续教育培训。
3、及时做好年度审计计划、总结，建立健全工作台帐。按照医院相关规定，做好审计档案保管工作。
4、按照审计工作计划开展审计业务，收集审计资料，编写审计工作底稿，出具审计意见或建议。
5、按照院领导及科室主任的要求做好审计配合工作。
内审岗位职责 22
岗位职责：
1、了解公司业务流程及系统管理情况，评审相关it制度流程文档，弥补现有流程风险和漏洞，参与新流程制定和修改；
2、识别公司it系统管理风险点，独立组织资源制定计划并带领团队实施it审计项目，就审计发现提出改进建议；
3、根据it内控合规要求，编制it风险内控文档（itelc、itgc、itac和euc）并执行相关控制测试，落实控制缺陷整改；
4、与业务部门紧密合作，组织或推进多部门合作的内控流程建设的规范及优化，强化信息安全管理建设，提供it内控咨询和培训服务；
5、 完成上级交付的其他工作。
岗位要求：
1、计算机、信息管理、审计或相关专业本科及以上学历；
2、5年及以上it内控审计相关工作经验，有互联网金融企业、美国上市企业内审或内控合规（sox）经验者优先；
3、有cisa、cism、cissp或cia资格证书优先；
4、熟悉iso27001、itil、cobit等标准，了解oracle ebs、linux、mysql、hive/hadoop、impala等软件者优先；
5、诚信正直，工作认真细心，责任心强，坚持原则，严格按照流程规定进行监督管理；
6、良好的'沟通能力、执行力和团队合作精神，能够承受压力，独立完成项目工作。
内审岗位职责 23
岗位职责：
1、负责信息安全管理体系的安全策略、流程、规范的建设、优化和落地审计；
2、负责信息安全体系运作的完整性、符合性和有效性进行独立审核；
3、负责定期对信息系统及应用进行风险评估、安全审计、安全加固；
4、负建立推广公司内部控制基本规范、流程；协助外部合作方、第三方独立审核机构对集体信息安全体系的审核；
5、协助开展it合规管理和风险管理相关的工作；
任职资格：
1、大专以上学历，计算机、网络安全等相关专业
2、原则性及保密意识强，善于沟通及团队协作，对事物敏感度高，有较强的'逻辑分析能力。
3、良好的沟通技能，团队协作能力
4、抗压能力好。
5、持有iso27001内审员、cisa证书者优先
内审岗位职责 24
1、负责公司各体系工作运行维护，协助上级对公司各体系运行进行持续改进
2、按公司年度管理体系内审计划进行内部审核，编写审核报告及跟踪审核验证审核，发现不符合项的纠正措施的实施效果。
3、按职能分配，对所负责的部门进行系统运作监管，负责ISO9001管理体系评审会议所需要资料的.统筹收集，编制管理评审会议议程，跟进会议各项决议的执行情况。
4、监管质量体系管理方案的实施进度及实施效果
5、负责对各级人员进行有关体系知识培训。
内审岗位职责 25
1、负责搭建公司合规管理体系，建立合规管理相关制度；
2、负责拟定内部审计计划、工作流程、实施方案，并组织落实；
3、负责与公司各部门协调，指导并监督各部门合规管理工作；
4、负债硝染厂线下管控工作，具体负责硝染厂入围和管理评价，并督导评估师对硝染厂进行日常管理；
5、对合规管理、硝染厂管理中发现的问题定期汇总并上级，提出解决方案并并持续跟进改善情况；
6、协调并对接外部法务资源，确保法务服务的.时效性和有效性；
7、根据公司业务要求，起草、审核、修订相关文件、制度、合同协议等，为公司日常经营提供法律政策咨询；
8、完成上级领导安排的其他工作。
内审岗位职责 26
岗位职责：
1、负责开展反舞弊的宣传、培训及执法监察；
2、负责开展重大违规违纪的事件调查并依据公司制度对责任人执行处分；
3、负责评估公司内部控制制度与流程设计与执行方面的合理性和有效性，促进内控体系的'建立与完善；
4、负责协助部门审计主管开展财务审计工作，包括但不限于对对外投资、关联交易、资产购置与处置、销售采购业务等经营业务的审计；
5、负责协助部门审计主管开展离任审计及it审计工作；
6、负责协助部门审计主管做好有关审计资料的收集、整理、建档工作，按规定做好保密工作；
7、完成领导交办的其他事项。
岗位要求：
1、全日制本科及以上学历，财务、审计、法律等相关专业；
2、2年以上工作经验，熟悉舞弊调查的常规流程及方案，有舞弊违纪事件的调查经验；
3、掌握流程框架和内控标准基本要求，了解流程优化的基础理论，对内部控制及管理制度有全面理解的能力；
4、工作细心、公正，思维严谨，具有良好的责任心，适合团队合作，能承受一定的工作压力；
5、精通word、excel等相关软件，具备良好的语言和文字表达能力。
内审岗位职责 27
职位要求：
1.全日制本科及以上学历，5年以上审计管理经验，财务、会计、审计等相关专业；
2.熟悉财税法规、审计程序和公司财务管理流程，有大型企业内部控制工作经验者优先考虑；
3.优秀的'协调能力和文字功底，良好的职业道德和团队协作精神。
岗位职责：
1.拟定并完善内部审计制度和流程，制定审计计划和审计预算；
2.协调并组织各公司按照集团的要求，在所属系统内编内控体系文件，进行内部控制；
3.组织实施财务、管理和效益审计，及时发现公司潜在问题和风险，提出改进意见；
4.拟定审计方案，起草审计报告和管理建议书等审计文书，督促审计结论和建议的落实；
5.负责审计过程中与相关部门的协调和沟通。
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