餐饮采购岗位职责4篇
在当今社会生活中,人们运用到岗位职责的场合不断增多,制定岗位职责可以有效规范操作行为。想必许多人都在为如何制定岗位职责而烦恼吧,下面是小编精心整理的餐饮采购岗位职责,欢迎阅读,希望大家能够喜欢。
餐饮采购岗位职责1
一、向总经理负责,执行总经理指示。
二、结合公司业务具体情况制定原材料的采购战略
1、充分跟餐饮后厨进行业务沟通,根据公司可能采购的所有材料进行详细的
市场调研,明确不同供应商可能供应的材料的质量、价格及供应商的供货能力,制定采购战略并为总经理提供决策依据。
2、每种原材料采购必须有多家供应商,并优选2~3家做相对固定的供应商。
三、根据餐饮后厨的要求及时实施采购
1、根据餐饮部及其他部门报批的《采购需求报批单》实施采购。岗位职责2、应急情况电话请示总经理后应急采购,事后补办《应急采购补批单》。
3、保证供货及时性。
4、减少原料的差额比率,降低运输成本。
四、建立供应商管理机制
1、对每个供应商所有资料建立详细档案。建立供应商往来明细。
2、建立完整、有序、详细的.采购档案,做到账目准确无误、方便查阅。
3、通过与供应商之间的合作,定期对每个供应商的货物品质、交货期限、价格、服务、信誉等进行分析,确定优先合作伙伴。
4、多与供应商联系或定期与供应商会面,多了解信息,增加双方信任。
五、供应市场制定分析、评估
1、随时关注国际和国内相关形势,便于掌握市场动向。
2、对供应市场每月进行分析,掌握市场情况,及时应对措施。 3、定期在原料供应地进行考察和调研,掌握第一手资料。
餐饮采购岗位职责2
1、了解各部门物资需求及各种物资的市场供应情况,掌握财务部及采购部对各种物资采购成本及采购资金控制要求,熟悉各种物资采购计划。
2、各部门急用的物品要优质采购,要做到按计划采购,认真核实各部的申购计划,根据仓库存货情况,定出采购计划,对定型、常用物资按库存规定及时办理,与仓管员经常沟通,防止物资积压,做好物资使用的'周期性计划工作。
3、采购物品应做到价廉物美、择优录取。时鲜、季节性物资如部门尚未提出申购计划,应及时提供样板、信息供经营部门参考选用。
4、采购物资应严格把好质量关,对不符合质量要求的要坚决拒收,根据销售动向和市场信息,积极争取定购货源,根据“畅销多进、滞销不进”的原则,保证货源充足。
5、认真贯彻执行合同法,严格审核合同款项,订购业务,必须上报经理或主管级,研究后方可实施。
6、经常到柜台和仓库了解商品销售情况,以销定购。积极组织适销对路的货源,防止盲目进货。尽量避免积压商品,提高资金周转率。经常与仓库保持联系,了解库存情况,对库存商品要做到“了如指掌”和“心中有数”,有计划、有步骤地安排好日常工作。
7、努力学习业务知识,提高业务水平,接待来访业务要热情有礼,外出采购时要注意维护公司的礼仪、利益和声誉,不谋私利。
8、严格遵守财务制度、遵纪守法、不索贿、受贿,在平等互利下开展业务活动。购进物资要尽量做到单据(发票)随货同行,交仓管员验收,报账手续要及时,不得随意拖账挂账。
9、严格遵守《员工守则》及各项规章制度,服从采购主管分工安排。
餐饮采购岗位职责3
●主持采购部全面工作,提出物资采购计划,报总经理批准后组织实施,确保各项采购任务完成。
●调查研究各部门物资需求及消耗情况,熟悉各种物资的供应渠道和市场变化情况,供需心中有数。指导并监督下属开展业务,不断提高业务技能,确保公司物资的正常采购量。
●审核年度各部呈报的采购计划,统筹策划和确定采购内容。减少不必要的开支,以有效的资金,保证最大的物资供应。
●要熟悉和掌握公司所需各类物资的名称、型号、规格、单价、用途和产地。检查购进物资是否符合质量要求,对公司的'物资采购和质量要求负有领导责任。
●监督参与大批量商品订货的业务洽谈,检查合同的执行和落实情况。
●按计划完成各类物资的采购任务,并在预算内尽量减少开支。
●认真监督检查各采购员的采购进程及价格控制。
●在部门经理例会上,定期汇报采购落实结果。
●每月初将上月的全部采购任务完成及未完成情况逐项列出报表,呈总经理及财务部经理,以便于上级领导掌握全公司的采购项目。
●督导采购人员在从事采购业务活动中,要遵纪守法,讲信誉,不索贿,不受贿,与供货单位建立良好的关系,在平等互利的原则下开展业务往来。
●负责部属人员的思想、业务培训,开展职业道德、外事纪律、法制观念的教育,使所有员工适应市场经济的快速发展。
…………
餐饮采购岗位职责4
一、食品采购:
1、由仓管部根据各营业点需要,订出各类正常库存货物的月度使用量,交总经理审批,然后交采购部计划采购,另由仓管部根据食品部门的需要情况,定出各类物资的最高存量和最低存量;
2、为了加强采购工作的计划性和提高工作效率,各类货物基本采取定期补给的方法;
3、大米、面粉(含面粉干制品)、进口餐料、酒类、干货等可每月进货一次;
4、糖、饮料可每15天进货一次;
5、油类、调类品类、箱装冻品可每周进货一次;
6、鲜活类及米面湿制品可不做库存,每天根据饮食部门之订货计划如数采购;
二、食品请购:
1、仓管部的正常库存补充计划,须根据该部制定并经总经理审批同意的月度计划而填写请购单,提前十天交采购部审批后进行采购;
2、每日进货的鲜活类,由主厨于进货前一天的晚上8:00前填好的请购单送交采购部采购(特殊情况或特殊品种可由仓管部作出适当库存);
3、计划外的.急购申请,须由使用部门向仓管部门填制请购单,由总厨签字批准后,交采购部及时办理;
4、非采购部人员对供货商下达的采购指令,一律无效;
三、定价:
1、属于仓管部正常库存的货物采购,采购员须将三家以上报价(人民币)报酒店总经理审定后方可办理;
2、干货、海味、糖、油、面及其制品等,每月一次定价,方法如上;
四、采购:
1、采购部根据仓管填制的各类品种、规格、数量的请购单进行购买;
2、食品采购人员落实采购计划后,须将供货客户、供货时间、品种、数量、单价等情况通知仓管部,以便仓管部验收;
3、验收手续按仓管部和管理细则办,仓管部应及时将验收情况通知采购部以便及时处理,保证供应;五、退、换货:
4、仓管部人员须根据仓管验收细则严格验收进仓物料,如发现规格、数量、质量问题,应拒绝收货;
5、如需退、换货的,由仓管员填写“商品验收报告”后交采购部办理退货手续,鲜活类货物如发现问题,应尽量在当天内提出,逾期由厨部、仓管部负责;
6、所有物料验收合格并办妥进仓手续后,所发生的质量、数量、规格等问题,由仓管部负责处理;
五、新货物料样品签定:
1、总厨如需要某种新的货物或原料,须书面写明品名及规格、质量要求、使用起止日期,交仓管部批转采购部;
2、总厨认可后,交采购人员办理;
六、物资采购:
1、由使用部门根据营业上的需要,提出购买物品的名称、规格、型号、数量,并说明此物品是一次性使用或今后长期使用计划情况;
2、填写请购单,由部门经理签名后呈总经理审批转交采购部办理;
3、定价、退、换货处理方法同食品采购相同。
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