采购员岗位职责

时间：2023-06-27 07:08:59 岗位职责我要投稿

采购员岗位职责(通用15篇)

　　在社会发展不断提速的今天，我们每个人都可能会接触到岗位职责，制定岗位职责可以减少违章行为和违章事故的发生。那么岗位职责怎么制定才能发挥它最大的作用呢？以下是小编帮大家整理的采购员岗位职责，希望能够帮助到大家。

采购员岗位职责(通用15篇)

采购员岗位职责1

　　1.掌握酒店各部门物资需求及各种物资的市场供应情况，掌握财务部及采购部对各种物资采购成本及采购资金控制情况，熟悉各种物资的采购计划。

　　2.严格审核合同款项，订购业务必须上报经理或主管，经研究后方可实施。

　　3.采购物品应做到择优选择、物美价廉。时鲜、季节性物资如部门尚未提出申购计划，应及时提供样品、信息，供经营部门参考。

　　4.经常到柜台和仓库了解商品销售情况，以销定购。积极组织适销对路的货源，防止盲目进货。尽量避免积压商品，提高资金周转率。经常与仓库保持联系，了解库存情况，全面掌握库存商品的情况，有计划、有步骤地安排好各项事务。

　　5.严格把好质量关，对不符合质量要求的要坚决拒收。根据销售动向和市场信息，积极争取订购货源，按“畅销多进、滞销不进”的原贝IJ，保证货源充足。

　　6.各部门急需的物品要优先采购，并做到按计划采购。认真核实各部的`申购计划，根据仓库存货情况，订出采购计划。对常用物资按库存规定及时办理，与仓管员经常沟通，防止物资积压，做好物资使用的周期性计划工作。

　　7.严格遵守财务制度，遵纪守法，不索贿、受贿，在平等互利的前提下开展业务活动。购进物资要尽量做到单据(发票)随货同行交仓管员验收，报账要及时，不得随意拖账挂账。

　　8.努力学习业务知识,提高业务水平，接待来访业务要热情有礼，外出采购时要注意维护酒店的礼仪、利益和声誉，不谋私利。

　　9.严格遵守酒店的各项规章制度，服从上级领导的分工安排。

采购员岗位职责2

　　1、采购的形式有两种：一是购销，二是代销，在采购业务活动中，能够代销的不要购销。

　　2、采购的.货款也有两种：一是人民币付款，二是外汇付款，在采购业务活动中能用人民币付款的不要用外汇付款。

　　3、客户要求对畅销的商品以购销的形式，或要用外汇付款，要按购销协议办理有关手续。

　　4、在进行大宗商品订购时必须有经理和财会人员一起参加洽谈、签订协议，并严格按协议执行，讲究信誉。

　　5、进货后，要按物品的毛利率，根据进价决定售价，但对不同的物品可根据它们的销售情况和毛利率、品质下浮或上浮。

采购员岗位职责3

　　1.及时落实备货及订单需求，与需求部门及供应商作好反馈确认，确保按时交付，满足项目需求;

　　2.及时了解供应商产能及库存状况，与需求部门做好沟通，帮助供应商合理调整产能，保证及时交付和库存数量的控制;

　　3.供应商帐期控制及优化，异常问题数据统计及处罚,及时处理不良品的退货和补货;

　　4.推荐、合格制造商名录的管理及更新，采购渠道的.持续优化;

　　5.物料日常价格管理、核实、评估、谈判，完成主管分配的物料阶段性降价目标;

　　6.跟踪物料及上游原材料市场行情，及时调整价格策略，保证采购成本的合理和优势;

　　7.了解品质、仓库、财务等各部门的需求，解决日常配合及管理问题。

采购员岗位职责4

　　1)认真贯彻执行公司采购管理规定和实施细则，努力提高自身采购业务水平。

　　2)采购人员必须了解相关物料的专业知识，避免采购假冒伪劣商品及被厂商蒙骗。

　　3)采购人员应密切注意市场行情的变化，掌握市场信息。

　　4)采购人员应经常深入卖场，了解商情、客情，以期创造最佳的'采购业绩。

　　5)经常做市场调查，掌握竞争对手的商品构成、价格策略、促销手段。并采取相应对策。

　　6)对公司绝对忠诚。不接受厂商的回扣、招待、赠品等，违者将按公司有关规定处理。

　　7)必须按照公司的采购程序进行采购，采购时需有申购部门领导签字及本部门领导批准的《物资申购单》方可采购。

　　8)接到采购通知后，采购员必须及时，按质按量的完成采购任务。

　　9)严把物料质量关，购进物料必须附有质保书及相关的合格证明，特殊物料如种子、化肥、农药、农膜等投入品需附有相关的检测报告及产品认证证书。

　　10)物品购入后，必须及时入库，并配合仓管员做好验收，如果验收不合格，采购员必须及时要求供货方做出补偿或退货。

　　11)采购员不得私自将相关物料交给当事人(特殊情况经部门领导同意除外)，不得私自藏匿公司财产。

　　12)购买物料时，采购员必须索要正规发票及采购单，同时完成发票的报销.

采购员岗位职责5

　　1、根据物控所下发生产、研发的物料申购及时下达采购合同购买所需物料；

　　2、供应渠道的`选择，内容包括询价、比价、议价等商务条件的谈判；

　　3、与仓储科配合处理返修、退货、呆滞料处理等事宜；

　　4、配合物控部、仓储部做好库存控制，提高库存周转率；

　　5、来料质量异常情况处置，尽快与供应商协商在最短时间内处理；

　　6、不间断的与各供应商展开谈判工作，主要包括合作框架协议、降价谈判、货款支付条件等；

　　7、ERP基础资料维护以及设计变更的及时处理

　　8、根据需要借阅图纸等受控文件并做好归档工作；

　　9、提出试用报告以解决物料供应难题或者节约采购成本；

　　10、周报、月报的按时提交，并提供降价、涨价等数据报表。

采购员岗位职责6

　　1、完成公司所有产品配件及包装一条产品线采购计划;

　　2、保证公司产品的供应和合理库存;

　　3、制作、编写各类采购指标的统计报表

　　4、负责供应商的开发、管理与维护;

　　5、负责与供应商接洽、谈判，控制采购费用、降低采购成本;

　　6、负责收货、验货与办理入库手续的'流程，完成最终采购任务。

　　7、完成领导交办的其他任务。

采购员岗位职责7

　　1、熟悉汽车配件，并能熟练使用计算机进行操作，对汽配市场信息较敏感，工作扎实，责任心强，熟悉仓库管理及物流管理。

　　2、对计划量进行审核做好计划的延续和补充工作，对配件供应的及时性、正确性负责。

　　3、以低成本高品质为目标，积极开发配件配套厂家，降低采购费用，提高采购效率。

　　4、建立采购供应的业务档案，掌握不同运输方式的运输天数，费用等，进行定量分析，确定最佳采购方案。

　　5、备品备件要实行“货比三家”的原则，做到质优价廉，货真价实，确保供货服务优良、及时。并通过分析比较，制定出最佳订货单，保证无断档，无积压。

　　6、加强采购管理，适时、适量、适质、适价、按计划采购，特殊情况有权做临时调整。

　　7、采购过程中，要强化验货工作，对配件的品牌、规格、数量等都要做的准确无误，认真完成配件的第一次检验工作。

　　8、入库验收工作中，采购员要协同计划员、库管员做好配件的第二次检验工作、对配件的'质量、品牌、规格价格等问题做合理的解释。

　　9、负责配件质量、数量的异常处理，及时做好退货及退换。

　　10、对急件、零星采购件，采购员要进行充分的询价、比价、议价，并按采购程序优先办理。11、积极完成部门经理交办的其他工作。

采购员岗位职责8

　　岗位职责

　　1、公司采购人员、外协人员负责公司的原材料、外购和外协件的采购工作；

　　2、公司采购人员、外协人员必须根据采购清单或临时采购清单上的物资进行采购和外协，清单外的物资或临时以加出来的需采购的.物资必须经过主管部门经理的同意签字后才能采购；

　　3、采购和外协时必须仔细核对实物与清单上的规格型号和数量，以免买错或多买少买；

　　4、在资金允许的情况下，尽量购买有牌子的，质量有保障的物资，杜绝三无产品；

　　5、尽量做到定点采购和外协，以保证一旦出现质量问题可以追溯；

　　6、物资采购和外协完毕，尽快进行入库和财务的报账，以免拖久出现差错；

　　7、碰到退还和调换等情况，采购人员、外协人员应负责进行退货或调换，并尽量为公司减少损失；

　　8、采购和外协人员应该将相关的质量信息反馈给供应方，以便让供应方及时了解情况；

　　9、采购人员、外协人员必须遵纪守法，杜绝一切不正常的买卖和不正之风。

采购员岗位职责9

　　在学校总务主任和食堂团长的领导下，负责食堂食品、物品采购供应工作。其主要职责是：

　　1、加强政治思想的学习，不断提高为教育、教学服务，为广大师生服务的意识；努力钻研业务知识，不断提高服务的技能。

　　2、对易存放的、常用的物资进行大批量集中购买。

　　3、采购员应坚持原则，廉洁奉公，自觉抵制不正之风，交验物资必须是食堂团长、保管员、采购员三人在场。做好与保管员、炊事员的衔接，严格按计划采购，做到及时采购。必须先定价，后购物，做到价物同行。做到及时采购，保证供应所购物资必须符合食品卫生，严禁采购过期、腐烂、变质的食品，对易耗、易腐食品做到勤购，避免积压造成浪费。

　　4、食堂除大宗物资外，采购员应根据市场行情，有权拒购供货商提供的'高于市场价格的物资，重新自行采购。大米、面食、油脂、肉食品等大宗的物资，应定期与总务处人员、食堂团长考察市场，集体确定。变更供应商，由供应商直接供货。

　　5、采购食品必须向供应方索要有关检疫证明或化验单，并要求供应方签字。发现供货方提供不符合卫生要求的食品应担绝采购，且负责工作职责范围之内安全。

　　6、采购员必须严格遵守财经纪律，报账时要有明细，清楚无误，精打细筧，节省开支，随时掌握市场行情，及时反馈信息，确保采购质优价廉的物资。如购回的物品质量低劣或价格偏高，均由采购员负责退还或赔偿学校的损失。

　　7、购进物品及时入库，并向保管员随时了解库存情况，采购员应妥善保管好备用金，不得挪用，保I正其备用金安全使用。做好采购用款申请、报销T、作，一次借款，一次清账。

　　8、完成校长、总务主任、食堂交办的其他工作。

采购员岗位职责10

　　1、依据公司的销售订单、合同等，有计划的进行产品采购及到货的跟踪;

　　2、开展供应商的.谈判，争取优惠的价格和理想的交货条件，并积极开发其他供货渠道;

　　3、跟踪采购项目，加速采购进程，保证采购计划按时完成;

　　4、供应商资质进行考核及资料的管理;

　　5、熟悉和掌握各类订单进展，及时汇报;

　　6、积极与各部门进行沟通，及时了解需求情况;

　　7、提交相关的汇总报告及提出合理的建议;

　　8、收集，整理及统计各种采购单据及报表。

采购员岗位职责11

　　1. 遵守公司各项管理制度，服从领导工作分配和管理;

　　2. 负责国内外客户询价单的预处理，例如产品的技术确认等;

　　3. 负责制作询价单;

　　4. 负责跟供应商询价;

　　5. 负责与供应商进行价格谈判、商定交期等相关细节;

　　6. 负责采购合同的编制、签订、执行;

　　7. 负责跟进订单进度，及时传递订单执行进度信息，安排验货事宜等;

　　8. 负责协调发货、物流等相关费用，负责安排相关货款;

　　9. 负责与工厂催要材质书、开票及其他相关后续事宜;

　　10. 负责对每个采购订单进行总结，以便有所改进;

　　11. 完成领导交办的`其他工作任务，例如协助处理出差验货、新产品技术沟通、货代询价、网站建设、软件上线等专题工作。

采购员岗位职责12

　　岗位职责：

　　1、服从分配，严格遵守公司各项规章制度。

　　2、参加国内工厂展会开拓工厂资源、丰富老产品线以及开发新产品。

　　3、按照要求定期开发新品及推荐新品报价单；按照客人报价单要求规定时间内最快速度报价。

　　4、编制采购合同，适时跟踪所下订单生产进度、按照合同要求时间及时出货。

　　5、负责所下合同生产过程中的`问题解决。

　　6、维护好各自工厂资源及产品；并且必需做到公司信息保密。

　　7、完成上级领导交办的其他工作任务。

　　岗位要求：

　　1、高中及以上学历，男女不限，能适应出差。

　　2、工作认真负责，有良好的沟通能力和谈判能力；能独立开发新产品。

　　3、有较强责任心、团队合作精神和处事能力，能够及时完成上级交给的任务。

　　4、有丰富日用杂货采购工作经验，了解国内工厂及货源分布者优先。

采购员岗位职责13

　　1。了解和掌握新采购的商品的名称、规格、型号、特点、产地、进价、售价、销售和行情等情况。

　　2。了解和掌握商业行情、市场信息及营销情况，掌握本企业的客情状况，按商品销售的.特点和规律进行采购。

　　3。注意采购高档、商品要按计划进货，做到既不积压，又不脱销，供销对路。

　　4。根据门市的营销情况有计划地进行采购和进货，保证供销。

　　5。要与供货单位保持良好的贸易关系，讲究职业道德，遵纪守法，不索贿，不以次充好。

采购员岗位职责14

　　1、认真贯彻执行公司采购管理规定和实施细则，努力提高自身采购业务水平。

　　2、按时按量按质完成采购供应计划指标，积极开拓货源市场，货（价）比三家，选择物美价廉的物资材料，完成下达的降低采购成本的责任指标。

　　3、负责与客户签订采购合同，督促合同正常如期的履行，并催讨所欠、退货等事项。

　　4、严把采购质量关，选择样品供领导审核定样，对购进物料均须附有质保书或当场（委托）检验，协助有关部门妥善解决使用过程中出现的`问题。

　　5、负责办理物料验收、运输入库、清点交接等手续。

　　6、负责采购物资原始发票、收料凭证、质检证明及付款结算单据等整理登记入帐工作，进行统计和核查，发现问题及时上报。

　　7、具体了解、收集资料和市场的供求状况、价格走向及消耗定额等信息，提出改进采购建议。

　　8、督促和配合保管员定期对物料仓库盘点清查，发现帐、物不符时，找出原因并上报处理。

　　9、具体进行采购、物资的资料、帐册、报表的收集、整理和归档工作，及进编制相关的统计报表，以及利用计算机管理采购与物资工作。

　　10、填写有关采购表格，提交采购分析和总结报告。

　　11、做到以公司利益为重，不索取回扣，馈赠钱物及时主动上缴公司，严格遵守国家法律和公司关于廉洁采购的规定。

　　12、完成供应部经理临时交办的其他工作任务。

采购员岗位职责15

　　一、目的：

　　通过对采购过程进行有效控制，确保产品的原（物）料、零件、包装材料的品质、价格、交期与数量能满足本公司的要求，以最低的库存保障生产的畅通。

　　二、采购的种类：

　　根据物料的用途，物料采购可分生产性物料采购（原/辅材料采购）与非生产性物料采购（办公用品、劳防用品、机物料消耗品、设备、量/器具、模具与样品等的采购）两种类别。

　　三、物料采购审批流程

　　1．生产性物料订购审批流程

　　采购员根据业务部门的《采购通知单》及《物料需求表》、结合最低订购量、安全库存量确定订购数量；由采购员依据《物料需求表》编制《物料订购单》予资材部经理批准采购。

　　《物料需求表》应包括制造单号、产品型号、制造数量、物料名称、型号/规格/颜色/材质、单位、单耗、需用量、库存量、订购量、需求时间、制造单位等资料。

　　2．非生产性物料请购审批流程

　　办公用品、劳防用品由使用部门编制《xx月办公用品、劳防用品使用计划》，经部门经理、总经理审批，审批后交仓库汇总并清查库存，结合安全库存量填写《请购单》；机物料消耗品等由使用部门填写《请购单》经部门主管复核，总经理审批。审批后交资材部经理安排采购员编制《物料订购单》，经资材部经理审批后由采购员安排采购。

　　3．设备、量/器具、模具的`审批流程：由直接指导或从事该项工作的人员填写《请购单》，经部门主管审核，总经理批准后交采购部制定采购计划采购。

　　4．样品试制物料的审批流程：如技术部生产样品需用某种物料，公司未有此物料或为新增物料时，由技术部人员填写《请购单》及图纸资料，经部门主管审核，总经理批准后交资材部经理，由资材部依元件规格资料要求寻找供应商采购。

　　四、询价、比价、议价、定价作业

　　1.本公司所有物料采购必须向经公司认可后的合格供应商购买，设备、器具以有信誉、有能力之生产厂商为询价对象。

　　2.比价、议价：采购人员在合格供应商中选择两家以上厂商进行询价，以利于比价作业进行，并从中挑选在品质、价格、交期与服务等方面符合公司要求的厂商；采购人员与厂商议后，将比价、议价结果报资材部经理。如客户指定要求或特定技术时，不受此限。

　　3.议价过程必须明确交货周期、日产能、是否有最低订购量要求及最低订购量、品质标准、价格条件、包装要求、货款支付周期等。

　　4.定价：资材部经理依据议价结果选择合适的供应商，签订《采购合同》及《物料定价表》经资材部经理审核、总经理批准后实施。

　　5.涉及技术性的图纸或公司提供的样品，资材部必须同外协厂签订技术保密协议，以保障公司利益。

　　五、《物料订购单》的开立、分发与变更

　　1．所有原（物）料的采购必须采用本公司的《物料订购单》，《物料订购单》一式四份，一份由采购存档，一份由财务结算，一份由仓库收货及进度跟踪，一份供应商存档。

　　2．采购人员在确认供方能够满足本次采购要求下填写《物料订购单》，并明确供应商名称、制造单号、产品型号、制造数量、物料名称、型号/规格/颜色/材质、单位、需用量、库存量、订购量、交货时间、品质要求等，若采购要求需附图纸、检验标准、包装要求、样本或其它文件,应在《物料订购单》上注明所附文件的识别方式。

　　3．已下达的《物料订购单》如遇客户订单变更需修改或取消，必须在供应商未正式生产前通知供应商，否则供应商有权不予接受修改内容。如供应商已投产需测算数量及金额，报业务部与客户协商处理。订单修改后须编制新的《物料需求表》及《物料订购单》并注明“修改”字样，或注明原单号作废字样，取消并收回已经分发的《物料需求表》、《物料采购单》（含部分修改或全部修改）；订单取消亦同。

　　六、采购物料的交期控制

　　1．采购人员在《物料订购单》发出后要与供应商联系确认交期与数量并回传确认函，急单采购要将约定交期回复需求部门，并建立《采购台帐》，在采购各个阶段以电话、传真形式联络供应商，跟催交期，如有异常不能按既定交期交货时，应以书面形式，注明"异常原因"及"预定交货日期"，呈资材部经理核示后转送需求部门，依需求部门意见拟订对策处理。

　　2．仓管人员应根据《物料订购单》提供原（物）料到位的数量与质量信息，提醒采购人员未按交期到货的信息，以利及时处理物料采购时出现的一系列异常。

　　七、验收及入库

　　1．采购物资到厂后，供应商将《送货单》交仓管员，由仓管员引导供方将物资存放在待检区。供应商《送货单》必须注明我公司《物料订购单》单号及订购数量、送货数量等信息。

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