内审岗位职责

时间：2024-09-11 15:05:18 岗位职责我要投稿

内审岗位职责

　　在当下社会，很多情况下我们都会接触到岗位职责，制定岗位职责可以减少违章行为和违章事故的发生。岗位职责到底怎么制定才合适呢？下面是小编为大家整理的内审岗位职责，希望对大家有所帮助。

内审岗位职责

内审岗位职责1

　　1）参与公司重要经营活动，按审计作业程序开展事前审计、事中审计，发挥内控预警功能。

　　2）按照审计方案，在项目执行组长的指导下，对公司属下部门、公司开展内部控制、离任或专项等审计。

　　3）根据审计分工，负责调查、核实审计事项，通过科学、客观的方法搜集审计证据，编制审计工作底稿，并对取得的审计证据的真实性、完整性负责；

　　4）在审计过程中发现可以提高效率或确保审计质量的方法，提出改进建议；

　　5）负责做好有关审计资料的.原始调查的收集、整理、建档工作；

　　6）参与审计相关业务制度和业务知识的学习和培训，不断提升审计业务水平；

　　7）完成部门交办的其他事项。

　　任职资格：

　　1、1年以上相关工作经验，熟悉内部控制原则和审计程序；

　　2、有一定的财务会计知识基础；

　　2、熟悉文化影视业及业务流程，了解相关法律政策；

　　3、良好的沟通及书面表达能力；

　　4、熟练操作办公软件；

　　5、积极主动，细心、有进取心和团队合作精神；

　　6、有文化影视业及工程建设行业审计、内控工作经验的优先。

内审岗位职责2

　　职位职责:

　　1、对公司各事业部执行各项内部审计业务，并协助建立健全公司的内控运营相关制度流程;

　　2、负责收集、整理审计数据资料等信息，编制审计工作底稿、汇总审计意见、草拟审计报告;

　　3、对提出的.改进意见进行跟踪并做好记录;

　　4、及时完成上级交办的工作任务。

　　任职资格:

　　1、财务、会计、审计相关专业，本科及以上学历;

　　2、从事财务工作3年或审计工作1年以上，具有初级以上会计职称;

　　3、熟悉审计方法和审计程序，具备胜任业务的能力;

　　4、具备良好的表达能力、沟通能力、责任心强、有敬业精神。

内审岗位职责3

　　内审总监岗位职责:

　　1、负责开展全面管理审计、专题审计、财务审计、项目后评价等专项审计工作;负责开展尽职调查、经济责任审计、舞弊审计、工程管理审计等日常审计;

　　2、按照年度审计计划及临时审计项目的要求做好前期准备工作,包括发出审计通知、完成项目风险评估、拟定具体项目的审计方案和工作计划、资料收集等;

　　负责与被审计单位进行沟通,联系安排现场工作事宜、组织协调工作小组成员进行现场工作;

　　具体实施审计工作,承担审计项目经理职责,领导审计小组高质高效完成审计任务,出具审计报告,并与被审计单位良好沟通,推动审计建议的'落实;

　　3、参与部门内部管理工作:协助完善、修订内部审计管理标准、规范审计工作作业流程;根据公司总体发展规划,起草年度审计计划并提交内审总监审阅;参与审计团队建设,包括组织开展各类相关培训、团队人员成长等。

　　4、配合外部审计机构进行审计:协助建立和维护与外部审计机构的长期合作关系;配合、协调外部审计机构进行必要的调查取证工作、保证其工作顺利开展;

　　5、完成部门领导交办的其他工作。

内审岗位职责4

　　1、会计、财务等相关专业有经验者

　　2. 每日现金往来账目的准确，监督店铺的。营业款，能熟练使用办公应用软件，熟悉数据统计及分析方法；

　　2、准确安排店铺盘点，与店铺对接盘点事宜，盘点损益报表提交，每月店铺不定期抽查盘点；

　　4、店铺活动活动方案的'审核，监督店铺折扣，积分抵扣监督，善于沟通，心态平和，有较强的学习能力；

内审岗位职责5

　　一、审核组长职责

　　质量管理体系审核阶段，绝大多数审核工作由审核组长全权负责，审核组长应具备管理能力和经验，应有权对审核工作的开展和审核观察结果做出最后决定。

　　因此，审核组长除履行审核员的职责外还有如下审核管理职责：

　　1、协助选择审核组的成员;

　　2、制定审核计划;

　　3、代表审核组同受审核部门的管理者接触;

　　4、分析审核报告。

　　二、审核组内审员职责

　　1、负责检查、填写审核检查表;

　　2、负责填写不符合项报告单;

　　3、负责对不符合项纠正措施进行跟踪、验证;

　　4、向审核组长提供审核有关的质量信息，完成所承担的内部审核任务;

　　5、根据内审安排有权进入审核范围内的工作现场进行审核工作;

　　6、负责对公司内不符合质量体系要求的提出整改意见及建议;

　　7、负责在本部门内质量管理手册、质量体系程序文件及作业文件的组织学习，并负责有关内容后的传达;

　　8、负责本部门内指导、监督质量体系运行工作。

　　三、内部审核员能力要求

　　1)具备所有审核员应具备的能力。

　　2)编写审核文件和报告的能力

　　3)2年以上管理岗位经验

　　4)跟踪验证和监督审核的能力

　　5)较强的.上下级沟通能力

　　四、内审员部门内的义务及权限

　　(一)义务

　　1、不断的学习理解体系管理知识并在实际工作中应用，协助部门领导规范管理、促进改进。

　　2、负责本部门的质量管理体系、产品质量改进体系的宣贯、维护、监督和改进。

　　3、协助公司完成体系审核、外部审核等任务，并组织做好本部门后续改进工作。

　　4、协助完成公司需要的其它质量体系认证工作。

　　5、协助或承担公司或部门级的质量改进项目的实施推动。

　　6、积极参与公司流程优化、职能梳理等日常基础管理工作。

　　7、负责日常重要质量信息的收集、反馈、跟踪、处置、归档等工作

　　(二)权限

　　1、对本部门的质量体系运行有指导、监督和改进权。

　　2、根据公司审核安排，有权对受审部门进行审核、提出问题点改进要求，并对问题点的整改情况进行验证。

　　3、有权对违反公司程序文件和规章制度的行为进行监督和纠正。

　　4、有权参与公司基础管理和部门间的协调改进工作。

　　5、有权对重要质量信息进行收集、上报和跟踪。

　　五、内审员主要工作内容

　　内审员的岗位职责内审员1、体系审核：做好公司ISO9001质量管理体系年度内审工作，负责组织实施职能部门的体系审核工作，编制审核检查表和审核报告，并验证问题点整改效果。

　　2、管理评审：协助部门经理完成年度管理评审工作，识别重要的管理改进点作为管理评审的输入，不断完善基础管理体系。

　　3、流程优化评价：担任公司流程优化评审员，根据计划负责公司相关部门的产品实现流程优化评价工作，提供增值服务，推动管理完善。

　　4、迎接外审：组织落实部门内部的审核准备工作并接受审核。

　　5、改进项目的策划、实施或参与：公司级或部门内部质量改进项目的负责人或主要成员。识别改进需求，策划组织实施，固化改进成果，是公司基础管理改进的重要推动力量。

　　6、日常基础管理工作：包括生产和质量信息传递、改进点识别、改进推动、部门间协调等。

　　7、部门质量管理体系维护：部门内部体系运行监督、改进、文件优化。体系自查、文件管理、迎接审核、问题点组织整改，部门制度健全等。

内审岗位职责6

　　质量管理体系内审员岗位职责

　　1.负责制定质量管理工作计划和总结，协助公司开展内审工作。

　　2.负责协助公司对工厂进行审核。

　　3.负责协助公司对质量管理体系文件进行修订。

　　4.负责对工厂体系运行的有效性实时进行监控。

　　5.负责对工厂质量管理体系运行有关数据的统计、分析与反馈。

　　6.负责对不合格项的'跟踪验证工作。

　　7.会英文优先。

内审岗位职责7

　　职责描述:

　　1、加强日常、审计工作各阶段与公司各层面的沟通，以更好了解公司业务与流程，提供务实、合理有效的`管理建议;

　　2、协助制定年度内审计划、并按照审计计划主导或参与各项专项或综合内审工作;

　　3、协助完善各项内审工作流程、规范和评价标准的建设工作，不断提高部门内审工作质量;

　　4、保证及时、准确地审核和提供各种财务数据，财务报表，包括各项对外报表及集团所要求的各项报表;

　　5、完成领导交办的其他工作。

　　任职要求:

　　1、本科及以上学历，财务、会计及相关专业优先;

　　2、2年以上财务管理经验，熟悉核算、税务业务的实际操作，具有公司内部审计经验者优先;

　　3、熟练操作办公软件和财务软件;

　　4、具有过硬的业务知识和较强的领导能力，具有团队精神和开拓创新能力，具有良好的组织协调能力。

内审岗位职责8

　　岗位职责：

　　1、了解公司业务流程及系统管理情况，评审相关it制度流程文档，弥补现有流程风险和漏洞，参与新流程制定和修改；

　　2、识别公司it系统管理风险点，独立组织资源制定计划并带领团队实施it审计项目，就审计发现提出改进建议；

　　3、根据it内控合规要求，编制it风险内控文档（itelc、itgc、itac和euc）并执行相关控制测试，落实控制缺陷整改；

　　4、与业务部门紧密合作，组织或推进多部门合作的内控流程建设的.规范及优化，强化信息安全管理建设，提供it内控咨询和培训服务；

　　5、完成上级交付的其他工作。

　　岗位要求：

　　1、计算机、信息管理、审计或相关专业本科及以上学历；

　　2、5年及以上it内控审计相关工作经验，有互联网金融企业、美国上市企业内审或内控合规（sox）经验者优先；

　　3、有cisa、cism、cissp或cia资格证书优先；

　　4、熟悉iso27001、itil、cobit等标准，了解oracle ebs、linux、mysql、hive/hadoop、impala等软件者优先；

　　5、诚信正直，工作认真细心，责任心强，坚持原则，严格按照流程规定进行监督管理；

　　6、良好的沟通能力、执行力和团队合作精神，能够承受压力，独立完成项目工作。

内审岗位职责9

　　岗位职责:

　　1、负责开展反舞弊的宣传、培训及执法监察;

　　2、负责开展重大违规违纪的事件调查并依据公司制度对责任人执行处分;

　　3、负责评估公司内部控制制度与流程设计与执行方面的合理性和有效性,促进内控体系的建立与完善;

　　4、负责协助部门审计主管开展财务审计工作,包括但不限于对对外投资、关联交易、资产购置与处置、销售采购业务等经营业务的审计;

　　5、负责协助部门审计主管开展离任审计及it审计工作;

　　6、负责协助部门审计主管做好有关审计资料的收集、整理、建档工作,按规定做好保密工作;

　　7、完成领导交办的其他事项。

　　岗位要求:

　　1、全日制本科及以上学历,财务、审计、法律等相关专业;

　　2、2年以上工作经验,熟悉舞弊调查的常规流程及方案,有舞弊违纪事件的.调查经验;

　　3、掌握流程框架和内控标准基本要求,了解流程优化的基础理论,对内部控制及管理制度有全面理解的能力;

　　4、工作细心、公正,思维严谨,具有良好的责任心,适合团队合作,能承受一定的工作压力;

　　5、精通word、excel等相关软件,具备良好的语言和文字表达能力。

内审岗位职责10

　　1、库存及成本的`账务处理;

　　2、银行账务处理，制作记帐凭证，银行对帐;

　　3、固定资产和低值易耗品的登记和管理;

　　4、编制财务报表、财务综合分析报告等;

　　5、负责与银行、税务、工商等部门的对外联络;

　　6、协助主管完成其他日常事务性工作。

内审岗位职责11

　　1、审计工作

　　1.1对公司信息系统和it环境进行应用控制和it基础控制审计,工作内容包括测试、撰写审计发现,并完成改进进度的跟踪;

　　1.2分析业务数据库数据,提供审计依据;

　　1.3分析基础架构和网络配置,提供信息安全方面审计;

　　2、协助部门完成对内部控制委员会和董事会的汇报工作

内审岗位职责12

　　1、根据公司制度和审计计划，对总部及分店的'it系统、信息安全、资源利用系统流程的合规性进行审计监督；

　　2、协助首席审计师建议及修订内部管理制度，提高工作效益和管理效益；

　　3、制定年度审计计划，满足公司对it风险的偏好及分店的覆盖。

内审岗位职责13

　　（1）据国家、集团及公司的有关规章制度，负责公司财务核算和预算控制工作；

　　（2）负责公司费用审核和控制，各类费用和支出单据复核；

　　（3）负责编制公司财务报表及相关报表，并确保其及时性和准确性；

　　（4）负责会计凭证、会计账簿的装订及归档；

　　（5）协助处理公司及所属项目公司年度审计、工商年检等工作。

内审岗位职责14

　　1、制定公司内部审计工作制度及实施办法。

　　2、负责拟定年度内部审计工作目标、工作计划。

　　3、出具内部审计报告。

　　4、负责协助外部审计机构做好财务审计和经济责任审计。

　　5、跟踪监督公司的财产和资金使用情况、流程运行状况、分析资产报表，判读企业运行效率。6、分析公司财务状况，研究行业内公司信息。

　　7、分析评估各项业务和各部门业绩，提供财务建议和决策。

　　8、预测并监督公司现金流和各项资金使用情况。

　　9、撰写基础财务分析报告。

内审岗位职责15

　　职位要求：

　　1.全日制本科及以上学历，5年以上审计管理经验，财务、会计、审计等相关专业；

　　2.熟悉财税法规、审计程序和公司财务管理流程，有大型企业内部控制工作经验者优先考虑；

　　3.优秀的协调能力和文字功底，良好的职业道德和团队协作精神。

　　岗位职责：

　　1.拟定并完善内部审计制度和流程，制定审计计划和审计预算；

　　2.协调并组织各公司按照集团的`要求，在所属系统内编内控体系文件，进行内部控制；

　　3.组织实施财务、管理和效益审计，及时发现公司潜在问题和风险，提出改进意见；

　　4.拟定审计方案，起草审计报告和管理建议书等审计文书，督促审计结论和建议的落实；

　　5.负责审计过程中与相关部门的协调和沟通。

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