物流薪酬管理制度
在快速变化和不断变革的今天，我们每个人都可能会接触到制度，制度是指一定的规格或法令礼俗。一般制度是怎么制定的呢？下面是小编帮大家整理的物流薪酬管理制度，仅供参考，欢迎大家阅读。
物流薪酬管理制度1
1、目的
为加强公司的物流管理，妥善保管仓库库存物资，使采购物资入库及领用、产品出入库规范化，避免发生不必要的损失，特制定本规定。
2、范围
本规定包括产成品入库、销售、外协加工、采购物资入库、材料领用出库的相关管理。
3、物流管理的要求
所有物资应做到:每日清点、核对，保持帐、卡、物三一致,并根据物资实际状况,对长期不用以及需报废帐务处理的物资应及时清理,办理相关手续。
3.1产成品
3.1.1产成品的入库
3.1.1.1产品完工并经质量检验员检验合格后，车间核算员填写“产成品入库单”，要求把入库单位、日期、产品图号、产品名称、规格、数量、单价、金额、工时等填写齐全，经车间主任签字批准，检验部门加盖“检验合格”章后，仓库管理员核对实物、合格证验收入库。仓库保管员必须严格把关，对于手续不全或单据填写不完整，不允许物资入库。
3.1.1.1.1产品图号、产品名称、规格、工时一律按技术部提供的标准填写。
3.1.1.1.2入库单价一律按财务部提供的产值(不含税)价格填写。
3.1.1.2验收入库的`产品按品种，按社会销货需要摆放整齐，做到合理、牢固、整齐、安全不超高。
3.1.2产成品出库
3.1.2.1产品销售发出时,必须经质量检查部门认定无质量问题后，销售人员填写产品出库单及收发清单,财务部根据出库单开出门证，收发清单须购货单位签字或盖章后返回仓库,由仓库核对后返财务部。
3.1.2.2产品发货程序:第一步仓库保管员接到通知后，在仓库查看产品品种是否齐全，以备发货;第二步按销售员开具的出库单上的产品数量清点清楚发货;第三步提货人持产品出库单到财务部交款或办理相关手续，由财务部开据出门证;第四步仓库见出门证提货联后方可发货。
3.1.2.3对于社会零星销售的要先收款后发货，若销售价格低于公司规定最低价的，必须经公司总经理批准后方可发货。
3.1.2.4发出货物退回,由业务人员在货物退回当月及时办理退库手续,并经质检部门检验签字,有质量问题的,应根据质检报告单写有关处理报告总经理批示后,交财务帐务处理。
3.1.2.5对于售后服务需用的产品必须经总经理签批后，才能往外发货，同时经办人要求对方将旧产品返回，以旧换新，否则不予以发货。若是先发货的，售后服务人员要在当月负责追回旧产品，并办理退库手续。
3.1.2.6所有发出商品应在当月及时办理结算,若遇特殊情况,最迟在2月内办理完结算手续。
3.2委托加工材料
委托加工材料的出入手续由生产部协助受托加工单位办理,并负责委托加工材料的收回。
3.2.1委托加工材料出库
3.2.1.1应填领料单并填写齐全。内容包括:领料单位、时间、材料类别、材料名称、型号及规格、计量单位、数量、单价、金额、用途、领料人、发料人、批准人签字。
3.2.1.2领料单一式三份,仓库、财务、受托加工单位各一份。
3.2.1.3领料人持领料单到财务部开据出门证，仓库见出门证提货联方可发货。
3.2.2委托加工材料完工入库
3.2.2.1入库程序同材料入库程序相同，同时按入库数量减少委托加工材料数量，
3.2.2.2仓库办理入库时，应核对原出库数量，完工返回入库的数量与出库数量不符时,属加工报废或者丢失的应填“委托加工赔偿清单”交受托单位签字确认后，随同发票和入库单、受托加工单位所持原出库时的领料单，返财务部。
3.2.2.3委托加工的成品入库价格应为：加工费加材料费，要求分别注明加工费、材料费，加工费按委托加工协议价格办理。
3.2.2.4委托加工材料要求当月返回，最长时间不能超过2个月，年终全部收回，若外协未完工而不能收回，应致函对方予以确认。
3.3采购物资
3.3.1采购物资入库
3.3.1.1仓库保管员根据采购员填制并经检验员盖章后的外购物资验收通知单核对实物，根据购货发票填写入库单，要求分清类别，内容完整，准确无误。
3.3.1.2无采购发票的物资可根据同类物资的账面价格或市场价格采购员提供办理估价入库，并在入库单上注明“暂估入库”，交采购员一份。开回发票后，先开红票冲原暂估，注明“冲×年×月×日暂估”，再办理正式入库。
3.3.2采购物资出库
3.3.2.1生产物资由领料部门根据生产计划成套领用，注明用途，认真填写领料单，经车间主任或生产部长签字批准后，仓库保管员方可发料。
3.3.2.2主要材料钢材的领用。在仓库不能存放的情况下，需存放生产现场的，由车间代保管，购进后由仓库保管员协同领用车间核算员共同验收数量，仓库保管员办理入库，车间核算员按入库数量同时办理出库，月末将未用材料办理假退料手续，并填制“月份主要材料，领用明细”报表。仓库每月对车间未用材料退库进行核对，无误后开据下月1日领料单，发现问题及时向领导汇报。
3.3.2.3对外销售的材料由仓库保管员根据业务员填写的收发清单，按账面价格填写领料单。用于售后服务的材料必须经主管经理批准后，方可发货。
4、考核办法
4.1仓库人员没按要求验收入库的,每次考核10元。
4.2产品及材料出库手续不齐全，当事人每次考核5元。
4.3没有开出门证而出公司的，每次考核门卫50元。
4.4售后服务发出的产品,旧产品当月未返回的每一笔业务考核当事人10元，第2个月仍未追回的考核产品原值。
4.5发出商品办理结算不及时，超过1个月的每一笔业务考核当事人10元，超过2个月的停发工资。
4.6委托加工材料返回不及时,造成的直接经济损失由责任人承担。
4.7产品出厂检查出现失误，造成的直接经济损失由责任人承担。
物流薪酬管理制度2
1.0目的
为规范公司物流部的薪酬管理，提高薪酬管理水平，充分发挥薪酬管理在人力资源管理的重要作用，特制定本制度。
2.0适用范围
本制度适用于重庆点金石美业有限公司物流部所有员工。
3.0薪酬的定义
本制度所指的薪酬是指员工为企业工作应得的基本报酬和为企业所做贡献的奖励。
4.0薪酬分配原则
1. 公平性原则，体现内部的公平公正，满足员工对薪酬分配的公平感。
2. 竞争性原则，使薪酬标准具有吸引力。
3. 激励性原则，适当拉开差距发挥薪酬的激励作用。
4. 经济性原则，使薪酬与员工的工作绩效紧密结合。
5. 合法性原则，使薪酬制度符合国家法律法规的规定。
5.0薪资结构
5.1基本工资
基本工资是用于保障员工基本生活而确定的工资，为固定工资。
5.2加班工资
加班工资是根据国家和地方法律法规，对超额工作时间的劳动回报。本制度中的加班工资是指公司依据各单位正常工作时间的不同，采取包干定额的方式计算的加班工资。
5.3岗位工资
岗位工资是按照员工在工作中的不同岗位确定的工资, 岗位工资的标准是根据各岗位的技术高低、责任大小、劳动强度和劳动条件等因素确定的。具体步骤如下：
5.3.1岗位评价
1. 依据岗位所处职级和岗位贡献度，将各岗位归等、归级。
2. 以岗位对公司发展影响所具有的六大要素作为评价一级指标。
3. 各指标一级权重结合管理岗位基本特征而确定，评价指标与权重的设置（见表1）。
4. 根据对岗位的定性分析，对部门之间、部门内部各管理岗位之间进行强制比较与排序。表1 岗位评价指标定义
5.3.2岗位归等、归级
5.4绩效工资
绩效工资是指对员工的工作进行绩效考核，对其所获绩效成果进行给付的物质性报酬。
1. 绩效工资基数由岗位的价值确定，以岗论价，岗定薪定。
2. 绩效工资为工资的变动部分，是对员工个人绩效的认可和体现，实际绩效工资为绩效工资基数与考核系数的乘积。
3. 绩效工资薪等薪级的确定
(1)等内级差的基本一致性原则，以保证薪酬管理的简单性。
(2)个别薪等幅度间的交叉原则，以保证岗位贡献度相当，但分处于不同职级的.岗位在薪酬确定上的公平性与激励性。
4. 固定工资和绩效工资的比值确定。
不同薪等的固定工资和绩效工资的比值，将岗位责任和薪资的挂钩程度加以区分，体现了各岗位的价值。注：固定工资=基本工资+加班包干工资+岗位工资
5.5计件工资
计件工资是指公司对于某些特殊岗位的员工采取的以实际工作量支付报酬的工资形式。
5.6协议工资
协议工资是指公司与某些特殊岗位的员工通过协商的方式达成的工资标准。
5.7业务奖金
该部分属于激励性的利润分享，具有很大的弹性，根据公司营销承包方案进行计算。
5.8月奖金
月奖金包括考核奖/节约奖、加量奖/超量奖，该部分属于激励性的利润分享，具有很大的弹性。节约奖/超量奖部分根据公司制定的相关文件进行计算。
5.9年度奖金
年度奖金是对员工的年度工作进行考核，根据年度考核的成绩作出的物质性奖励。
5.10福利
1. 按国家有关规定为员工缴纳养老保险、失业保险、工伤保险、生育保险、医疗保险等。
2. 对员工的医疗费用的负担仅限于住院治疗，按照允许报销的部分经总经理审批后给予报销。
3. 在重大节假日期间，公司根据经营情况发给员工一定数额的节日补贴；在夏季高温期间，公司根据经营状况、当地气候情况按月发给一定数额的高温补贴，具体数额由人力资源部提出建议，报副总经理审核，由总经理批准。
4. 公司为员工提供集体宿舍或班车。
5. 公司依据员工的岗位工作需要为其提供相应的通讯补贴及交通补贴。
6. 公司依据相关法律法规为其提供相应天数的带薪休假。
6.0、薪酬的结构
物流部员工薪酬结构
6.3.1适用范围：物流部所有员工。
6.3.2工资总额的计算公式物流部人员工资总额计算方式如下：
工资总额＝基本工资＋加班工资+岗位工资＋绩效工资×个人考核系数＋月奖金-缺勤扣款-赔损扣款-处罚扣款-社保扣款
其中：
1. 基本工资、岗位工资、加班工资与绩效工资基数为该员工所定薪级中的相应部分。
2. 个人考核系数=个人月度考核得分/100,其值≤1。
3. 缺勤扣款=工资定薪÷30×缺勤天数。
4. 月奖金根据公司制定的相关文件进行计算。
6.3.3 奖金总额限额和发放标准(如下表所示)
6.3.4工资的发放
1. 基本工资、加班工资和岗位工资按月发放。
2. 绩效工资以绩效工资×个人考核系数按月发放。
3. 月奖金经领导审核批准，由各部门在规定的时间里提供奖金总额计算过程及分配清单至人力资源部，按月发放。
7.0、新进人员薪酬确定
新进员工，在试用期内领取其所核定薪级工资的80%，试用期结束后，所在部门提出聘用考核意见，决定是否聘用。新进员工试用期内一律采用核定工资，不适用以上核算方法。
8.0薪资调整
1. 个体调薪是在薪等范围内进行的调资，或因员工岗位调动后岗位职责或岗位贡献度变更等而进行跨薪等调整。
2. 整体调薪是针对本制度所有适用人员进行的全员性调资。在本薪酬制度下，主要体现为随公司效益增长薪资水平的整体调整。
3. 个人调薪年度内不超过两次。
4. 整体调薪时间由公司根据公司经营状况决定。
9.0薪酬支付形式
1. 原则上，本制度所适用对象的工资发放采用银行代扣代发月薪制。
2. 工资计算期间为每月1号到该月末最后一天，并于次月15日发放。如遇支付日为休假日时，则顺延下一工作日发放。
3. 公司因不可抗拒原因导致不得不延缓发放工资时，应至少提前一日通知，并确定延缓支付日。
4. 代扣缴项目
(1)个人工资所得税。
(2)需要由个人支付的社会保险费。
(3)其他应扣除特殊项目。
10.0工资总额保底及封顶
1. 工资总额保底值=所在地区最低工资标准；
2. 工资总额封顶值=员工对应薪级工资×2/月
11.0非常支付
1. 员工因故离职时，经部门主管及人力资源部审核，可提前领取已工作时间应得的工资（其中绩效工资按70%计算）。
2. 员工发生其他经人力资源部审核可提前支取工资的事实。
12.0争议解决办法
1．因计算错误或业务过失造成工资超额领取时，员工应立即归还超额部分。否则，公司有权在下月发放工资时直接扣除该超额部分，对离职员工将追究相关责任。
2. 员工对工资产生疑义时，可以提出书面申请，行使工资请求权。但自发生日起一个月内未行使的，则视为弃权。
13.0附则
13.1每年年初由总经理提名与薪酬考核委员会共同依据本办法的原则和当年经营/销售计划提出当年的考核方案。
13.2公司员工兼任其他职务者，其薪酬按就高不就低原则执行，公司不重复发放。
13.3公司的所有员工必须遵守薪酬保密制度，做到“三不”：不对外泄露公司薪酬体系及个人薪酬；不探听他人的薪酬；不议论公司的薪酬体系。
13.4本制度的执行接受总经理、副总经理、监事及全体员工的监督。 13.5本制度经总经理审议通过后试行。
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