公司员工费用报销制度
在发展不断提速的社会中，制度使用的情况越来越多，制度是国家机关、社会团体、企事业单位，为了维护正常的工作、劳动、学习、生活的秩序，保证国家各项政策的顺利执行和各项工作的正常开展，依照法律、法令、政策而制订的具有法规性或指导性与约束力的应用文。什么样的制度才是有效的呢？下面是小编帮大家整理的公司员工费用报销制度，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。
公司员工费用报销制度1
一、原则
本着既有效节约、又要考虑出差人员工作与生活需要，同时保证工作效率与公司形象的原则，制订本制度。
二、适用范围：
因公出差的员工。
三、差旅费标准：
（一）市区
1、员工中午因工作外出不能在公司就餐时，午餐补助5元/人。
2、市内交通费按月填报，经考勤等有关部门审核后报销。
3、员工因公外出一般乘坐公交车、地铁，实报实销。
4、如特殊情况需乘坐出租车时，应先请示，报销时必须写清楚起始地点及原因，由公司总经理签字后方可报销。
（二）短途
1、寻找客户尽量乘坐公交车，如需乘坐出租车，费用控制在30元以内，凭票报销。
2、拜访客户也应尽量乘公交车；如需乘坐出租车，费用控制在20元以内，凭票报销。
3、拜访客户应有计划性、连续性，尽量减少当日往返、重复路线。
（三）外地
1、员工出差实行包干制。即住宿、交通、膳食统一计算。标准如下：
1）北京、上海、广州、深圳：每天160元。若一人出差，没有确定住宿标准，第一天首选公司规定的地方（如家），第二天另找就近合适的地方住宿。不产生住宿费的，午餐费、交通费给予补助10元。
2）省会城市及天津、重庆、青岛、苏州、无锡：每天100元。若一人出差，没有确定住宿标准，第一天首选公司规定的地方（如家），第二天另找就近合适的地方住宿。不产生住宿费的，午餐费、交通费给予补助10元。
3）地级城市：每天80元。不产生住宿费的，午餐费、交通费给予补助10元。报销单程出租车票。能当日回来的尽量回来住宿。
（辽宁省：朝阳、阜新、铁岭、抚顺、本溪、辽阳、鞍山、丹东、营口、盘锦、锦州、葫芦岛；吉林省：吉林市、白城、松原、四平、辽源、通化、白山。）
4）县级市（包括县）：每天60元。不产生住宿费的，午餐费、交通费给予补助10元。报销单程出租车票。能当日回来的尽量回来住宿。
（辽宁省：新民、瓦房店、普兰店、庄河、北票、凌源、调兵山、开原、灯塔、海城、凤城、东港、大石桥、盖州、凌海、北宁、兴城；吉林省：德惠、九台、榆树、磐石、蛟河、桦甸、舒兰、洮南、大安、双辽、公主岭、梅河口、集安、临江、延吉、图们、敦化、珲春、龙井、和龙）
5）出差至设有固定住宿酒店的城市，必须住在固定住宿酒店（如有特殊情况，确实无法入住该酒店，应寻找与其价格相仿的其它酒店）；出差至无固定住宿酒店的城市应该就近寻找合理的住处，作为固定的住宿地点。
6）员工报销时尽量提供车票、餐票等，住宿票必须提供。
7）包干费用的计算时间以24小时为一天。
2、员工出差可乘坐火车、长途汽车、轮船（包括三等舱、四等舱票）。没有批示不得乘坐软卧、飞机。乘坐火车超过六个小时可购硬卧车票（夜间特殊）。
3、公司员工出差期间，确因工作需要宴请客户时，需经主管领导核准，费用标准需跟领导请示，在此范围内依票据实报实销。
4、公司员工出差期间，因游览或非工作需要的开支，均由个人自理。
5、特殊情况特殊申请。
（四） 公司出车
1、当日出差能够往返：午餐补助10元/人，凭票报销。
2、当日不能够往返：逐额减去短途交通费10元。
3、司机费用报销：随车辆使用部门申报。省内三人以上出差尽量派车。
（五） 参加培训
1、国外工厂
1）博世扬州培训：（根据其规定标准执行）
住宿地点：福客都；
住宿费用：淡季：54元/人，旺季：69元/人（人员搭配分担）；
餐费补助：20元/人，凭票报销。
2）博世无锡RBCD培训：
住宿地点：宜必斯；
住宿费用：155元/人，凭票报销；
餐费补助：早、晚餐补助20元/人，凭票报销；
车费补助：短途车费早25元、晚上乘公交，凭票报销。
3）盖瑞特培训：
住宿地点及费用：按照其住宿规定标准执行；
餐费补助：40元/人，凭票报销。
4）德尔福等国外企业培训按出差标准执行。
2、国内工厂：按照各工厂的标准执行，凭票报销。
1）成都威特：
住宿地点：成飞宾馆；
住宿费用：30元/人（三人间）；
餐费补助：20元/人。
（六） 参加会议
1、会议主办方承担当日餐费的，不予餐费补助；
2、会议不负责当日餐食的每日补助20元/人（包括往返路程）。
（七） 现场服务
1、主机厂有特殊要求：按其要求执行；
2、主机厂无特殊要求：按照正常出差标准执行。
（八）BDP现场培训服务
按照正常出差标准执行。
（九）分部间的培训及办公
1、分部有住宿能力：住在分部提供的宿舍。
2、分部无住宿能力：按出差标准执行（不包括餐费 补贴）。
3、餐费：所有人员用餐均在当地分部解决。
四、出差及报销流程
1、员工因公出差，需事前填写《出差申请单》，经部门负责人审核并由总经理批准方可出差；
2、如因事情紧急而未能事前申请，须事前由部门负责人口头报告总经理；待返回公司后，立即补办手续；
3、员工出差费用报销的程序如下：
1） 出差申请：详细填写《出差申请单》，经部门负责人审核后呈报总经理批准。
2）预支费用：凭总经理批准的《出差申请单》，填写借款单，向财务部预支差旅费。
3）费用报销：出差人应在返回后3日内应逐项详细填写《出差旅费报销单》，至财务部报销。《出差旅费报销单》由所属部门和财务部负责人审核后报总经理批准，由财务部在报销时冲销预支款。
公司员工费用报销制度2
第一章 总 则
第一条 本制度旨在确定公司管理人员和员工因公司业务出差的手续及差旅费支付标准。由于出差目的、性质、时间及费用支出千差万别，难作统一规定，故本制度仅作一般性规定。
第二条 本制度未涉及事项，均接有关细则处理。对海外出差，将另行规定。
第三条 出差分为“近距离外出”、“当日出差”(当日回来)和“住宿出差”三类。
第四条 近距离外出是指利用交通工具，以公司总部为中心，半径为×千米范围的外出。外出范围由总务部主管与总经理协商决定。在必要时，近距离外出可变更为当日出差，或作住宿出差处理。
第五条 当日出差，是指从公司出发后，当日可返回的出差。当日出差的地域范围由总务部主管与总经理协商决定。但它不得与前条所述地域重复。地理偏僻或交通不使地区，可按住宿出差处理。
第六条 住宿出差，是指出差到较远的地方，通常需要住宿的出差。因出差内容和需要时间的差别，有些住宿出差也可以作为近距离外出或当日出差处理。
第七条 出差路线一般应选择最短的且最方便的线路。应尽量减少出差所用时间。出差途中如遇天灾人祸等不可抗拒因素，需改变路线时，需得到总务部主管同意，按实际旅费支付。
第八条 员工私人旅行公务出差时，公司向其支付用于公务出差部分的差旅费。
第九条 出差费在区分“近距离外出”、“当日出差”和“住宿出差”前提下分别支付。
第十条 出差费及报销
1.出差费包括以下内容：
(1)铁路、船舶、飞机票费；
(2)交通费；
(3)出差补贴；
(4)住宿费；
(5)通讯费；
(6)其他伴随出差发生的正当费用。
2.铁路、船舶、飞机票费依种类和等级实报实销；
3.交通费指短距离乘坐公共汽车、地铁等的费用，据个人中报，接实际费用支付。原则上不得乘坐出租车；
4.出差补贴用于出差者的饮食和杂费支出，按出差回报定额支付。上午出差按全额支付，下午出差按半额支付，晚上8时以后不支付；
5.住宿费按定额住宿天数支付，在火车上过夜的按半额支付；
6.出差中的电话、传真、信函、汇款、邮票等通信费依据报销凭证实费支付。
第十一条 出差费原则上应在一周前，通过《出差计划表》提出预算，经分公司主管批复后支付。
第十二条 当交易客户、相关公司人员或公司管理人员随行，或因不得已理由，出差费超出规定时，经随行管理人员或公司财务主管批准后，按实际费用报销。
第十三条 驾驶或搭乘公司车辆出差时，不支付交通费。
第十四条 出差过程中，利用出租车仅限于有交易客户同行、紧急情况、有可能耽误出发时间或携带物品过重、下雨天访问客户等情况。这时按实额支付出租车费。但必须在出差费报销单中说明理由，并经随行管理人员或分公司主管批准。
第十五条 出差过程中，如遇出差人公休日，应以公务为重，继续执行出差任务。但是，如遇出差单位公休日，无法开展工作时，可安排休息。为避免这种情况发生，出差前，应事先与有关单位联系。出差归来后，可补足休息日。
第十六条 出差过程中，因生病、交通中断或其他意外情况超过预定期限停留时，在查清事实基础上，可按长期滞留费标准支付费用。
第十七条 在出差过程中，如需向客户提供礼金(用于庆贺、吊唁、探望等)，或赠送土特产时，其金额应限在××元以内。超出此金额须经上级主管批准。
第十八条 在出差地招待客户，原则上应先在《出差计划表》中提出具体预算，并经上级主管批准。其金额一般限定在×××元之内，部门主管以上限定在×××元之内。
第二章 近距离外出及当日出差
第十九条 出差者必须提交《出差申请表》，经主管批准后方可出发。
第二十条 出差者从公司出发和归来时，必须向上级主管报到。：不能按期回公司时，需通过电话等与化司联系。
第二十一条 当日出差者完成出差任务，回公司后，应填写出差回报，提交给上级主管。
第二十二条 近距离外出，仅对交通费实报实销。当日出差，依不同职务支付出差补贴和交通费。
第二十三条 日常性的当日出差费，可依据出差计划表提出概算，并预付出差费。
第二十四条 当日出差如遏紧急情况或其他不可抗拒的原因，需在外住宿时，按住宿出差的有关规定支付住宿费。但应提前与主管上司联系，井得到其批准。
第三章住宿出差
第二十五条 出差者必须事先提出出差计划表，提交上级主管批准。
第二十六条 出差者依据批复的出差计划表，向财务部提出出差费预算，并申请预付出差费。财务部对未清算上次出差费者，拒绝预付出差费。
第二十七条 出差者必须每日自出差地向上级主管寄进出差回报一式两份。但出差时问为二天者，可回公司后提交。
对不按规定邮送或提交出差回报者，停发相应的出差补贴，但经主管上司认为特殊情况者除外。
第二十八条 出差者回公司后，应于二日以内填写出差费表，经主管上司签字后，提交给财务部，以作结算。
如出差者回公司后遇公休日，原则上应在次日办理出差费结算。
第二十九条 对住宿出差者依不同职务支付铁路、船舶、飞机票费以及住宿费和交通费。
第三十条 出差者原则上应在公司指定的旅馆住宿。如变更旅馆，领事先进行联系。
第三十一条 在特殊情况下，经主管上司批准后，可搭乘快速列车或飞机出差。除总经理外，一般坐普通舱。
第四章 特别旅费处理
第三十二条 出席招待会、客户接待出差、投宿于公司驻外机构时，不支付住宿费。
来往于公司总部和各分，公司之问的出差，原则上必须利用，公司的住宿设施。 投宿于亲友家时，支付50％的住宿费。
第三十三条 在同一地区连续停留超过7日时，视为长期滞留出差。
第三十四条 出差目的与内容跟一般出差有区别的，为特殊业务出差，如参加研讨会、招待客户、随客户出差、到本公司分公司赴任等。
特殊业务出差的出差费支付标准如下：
1.出席研讨会时，支付火车、船舶、飞机票费，住宿费及其他必要的费用，原则上实报实销；
2.因招待客户出差时，支付预算范围内的接待费，火车、船舶、飞机票费，住宿费、其他杂费和相当于30％的补贴，原则上实报实销；
3.异地赴任则按另行规定处理。
第三十五条 出差中不允许进行私人旅行。在不得已情况下，如欲进行私人旅行，需得到上级主管的批准。私人旅行日数应从本制度中的出差日期数中扣除。
公司员工费用报销制度3
为规范xx有限公司(以下简称“公司”)费用报销业务流程，特制定本制度。以前制定的与本规定不相符合的条款一律废止，以本规定为准。
一、费用报销票据要求
1、费用报销应提供合法、真实有效的发票及行政事业单位收据。
2、发票抬头必须填写公司全称，即“xx有限公司”，不得多字、少字或错字。若是定额发票，票面上要求填写单位名称的也应填写完整。
3、发票日期与费用报销日期应大体一致，一般不得跨年度报销。
4、发票内容应与真实的业务一致，不同类型的发票应按经济业务的类型分项整理填写在费用报销单上。
5、发票所开具货物或者劳务名称应与销货单位的经营范围一致，且货物或者劳务名称一般应为具体商品名称或者劳务，不能开具概括性的商品或者劳务名称，如宣传用品、办公用品等。若具体的商品比较多，可以如上述开具，如宣传用品、办用品等。若具体的商品比较多，可以如上述开具，如“材料一批”、“办公用品一批”，但应付“明细清单”，详细罗列具体的商品名称、数量、单价、金额并加盖发票专用章或财务专用章，并不得出现“衣服”、“皮包”、“手表”、“礼品”等个人生活用品。
6、发票金额大小写必须一致，数量、单位、单价必须匹配。
7、所取得的发票上的印章应为“财务专用章”和“发票专用章”，用票单位、收款单位、供应商单位三者应保持一致，并与相关附件的单位名称相符。
8、发票不得涂改或者在其表面乱写乱画，有实物需要验收的应由验收人在申购单上签字确认。若需要其他备注的`可以再其它单据上注明。
9、除财务部门监制的行政事业单位收费收据外，其他收据原则上不能作为报销凭证。
10、不符合以上要求的票据，公司财务部有权退回当事人，并要求其重新提供合法有效的票据。
11、发票必须真实有效。
二、凭证填写及票据粘贴要求
1、各部门应根据经济业务类型选择使用公司财务部统一订制的差旅费报销单、费用报销单、付款单、代垫费用单等。付款单一般在需要通过银行转账支付的情况下使用。
2、报销单与付款单应一律用黑色或蓝色钢笔或者签字笔填写，不得使用圆珠笔填写。
3、报销单或者付款单应按照项目填写完整、清楚，不得涂改。报销金额必须保持大小写一致，填写大写金额时应在最高位的上一位封顶，其余位置(包括角、分位)陆没有数字必须填写“零”。不能用“×”、“——”、“0”、“另”等符号表示。
4、费用报销所附票据(面积小于报销单)应从右到左粘贴在粘贴单(白纸也可)上，不得直接粘贴到费用报销单上，不得以印制的未报废报销单据作为粘贴单。
自制粘贴单大小与报销单一致，上面不得载有保密信息。票据四边不能超过粘贴单宽度，并且平铺粘贴，具备层次感，不得将大量票据重叠粘贴。票据较多时可以多使用几张粘贴单，每张粘贴单上单据数量要适度，并保持单据平整，厚度均匀。票据过大时应按费用报销单大小折叠好，个票据不得突出于粘贴单和费用报销单之外。
5、宽度、长度不一致的票据尽量分开粘贴，不同金额的票据分类粘贴，便于核实。
6、小型发票不得粘贴在票据的左上角(左上角2厘米范围内不得粘贴有实质内容的票据)，一方便装订后查阅。
7、不符合以上要求的，公司财务部有权退回要求重新粘贴或者填报，且不论是否通过相关审批流程。
三、报销费用时间规定
1、一般性的费用报销，原则上在业务发生后1个月内到公司财务报账。
2、原则上当月的费用应在当月报销完毕，不得无故将费用延后。所有费用用在年度终了(12月31日)前报销完毕，一般不得留待在第二个年度结算。凡是以前年度的费用在第二个季度报销的，如无特殊原因公司财务部有权拒绝。
四、费用报销所需附件
1、办公费用
(1)费用报销单
(2)正规普通发票
(3)申购单
(4)如果汇总开具办公用品发票，必须附详细清单
(5)大额采购需要附采购合同，定点采购可签订期间合同，合同应交公司财务部备案
(6)验收单或入库单
2、通讯费
(1)费用报销单
(2)通讯发票
3、差旅费
(1)差旅费报销单
(2)出差的交通发票、住宿发票、通讯费发票等
(3)出差申请单
4、车辆费用
(1)费用报销单
(2)正规的油费、维修费、过路过桥费、停车费、保险费、车船税等于车辆有关的发票。
(3)车辆维修需维修申请单和车辆结算单。
5、业务招待费
(1)费用报销单
(2)正规的餐饮业或者服务业普通发票。娱乐行业发票不得作
为业务招待费报销
(3)按月结算的需附消费清单(备案)
6、其他费用报销
(1)费用报销单
(2)相关业务证明
(3)与经济业务吻合的正规票据
上述费用报销金额超过2万元(含2万元)以上的，一般应附相关合同等资料通过银行转账方式支付。
五、本规定自发行之日起执行，由公司财务部负责解释和修订。
公司员工费用报销制度4
一、费用管理细则
(一)差旅费、交通费
1、出差申请与批准
员工因公出差必须按要求填写《出差申请单》(格式见附件2)和《借款单》，分别按要求注明出差目的、行程路线、预计时间、预借款额及预计还款日期，由部门经理和主管领导签字批准后，分别转交公司人资行政部及财务部作为员工出勤以及差旅费借款、报销的依据。
2、出差借款
2.1 出差人员凭批准的《借款单》作为差旅费借款依据。
2.2 财务对个人出差借款的执行原则为：前款不清，后款不借。即借款人若有前期未清的出差借款事项，待结清后才允许再次借款。
2.3 个人借款金额原则上不超过本人月度工资;新员工(处于见习期的员工)借款金额原则上不超过1000元;如有特殊用途超支借款，须经总经理签字特批。
3、费用报销
3.1 销时间：原则上每周一、周六报销(特殊费用随时报销)。 市场人员因出差产生的相关费用要求一周一报。
3.2 报销标准：见附件1《差旅费报销标准》
3.3 票据的管理：
3.3.1 出差人员凭取得的车票(含船票、机票)、住宿或会务发票、其他票据(不含保险费单据)报销;取得的票据须为本次出差实际发生的，并且符合国家规定的正规发票。
3.3.2 出差人员在报销时，票据粘贴要规范整齐，粘贴顺序为：车(船、飞机)票、住宿发票或会务票据、其他票据(不含保险费单据)并注明单据张数;车票有日期、起始地点的可直接粘贴，无日期、起始地点的要注明。报销时须后附经公司人资行政部标注具体返回时间的《出差申请单》，以便计算相应出差补助。
3.3.3 公司驻外办事处人员往返总部，参照出差人员的报销规定外，需另在车票后注明往返是由。
3.3.4 下列单据不准报销：白条、收据、大小写不符、字迹不清、时间不符的、不合法的单据、涂改的单据、未盖章的发票等。
3.3.5 出差人员住宿费标准按《差旅费报销标准》规定执行，发生的住宿费在标准范围内据实报销，超标准部分原则上不予报销(特殊情况必须经公司总经理特批);如出差单据丢失，责任自负。
3.3.6 购买车票、飞机票、船票发生的订票费，凭合法有效票据据实报销;退票费原则上不予报销，特殊情况由公司总经理特批。
3.3.7 出差人员出差期间可乘坐的交通工具标准根据附件1《差旅费报销标准》执行。特殊情况需要升格使用交通工具的，应报公司总经理审批通过后执行，否则一律按可乘坐的交通工具最低费用标准报销。
4、出差补助：
根据出差天数，按照《差旅费报销标准》中的补助标准执行,超过部分原则上不予报销。
4.1 伙食补助：
4.1.1 出差(市区以内不按出差计算)来回时间不超过8小时的，只报车票，不享受伙食补助，但可以按公司规定的午餐标准(10元/日)领取补助。
4.1.2 出差人员外出参加各类会议(培训)时，如会议(培训)费中包含食宿费，则不再报销住宿费及会议(培训)期间的伙食补助。
4.1.3 差人员出差期间如有招待，每招待一次扣减半天的伙食补助，招待费用与差旅费同时报销。
4.1.4 无特殊原因不得单独报销异地招待费用。
4.1.5 未出差期间，相关人员凡是中午有招待需求的，一律不再享受午餐补助(10元/日)。
4.1.6 出差人员连续乘火车超过12小时或夜间(晚八时至次日凌晨七时)连续乘火车超过6小时且未坐卧铺者，补助20元，不再享受伙食补助。
4.1.7 员工10：00以后出差或16：00以前返回的按半日计算当日补助。
4.1.8 享受出差伙食补助的不再享受公司午餐补助。
4.2 交通补助
4.2.1 出差人员带车出差，报销时不计算市内交通费。
4.2.2 出差人员出差期间发生交通费，按照《差旅费报销标准》的交通补贴额在标准内据实报销，超标准的不予报销;若未发生交通费则不予享受交通补贴。
4.2.3 原则上不报销出租车费;特殊情况需要报销出租车费的，在单据后附由单位负责人批准的《出租车费报销审批单》。
(二)业务招待费与外联费
1、业务招待费是指各单位为满足经营或管理需要而发生的业务招待支出。
2、招待费开支标准
2.1 渠道客户只提供工作餐，按20元/人标准控制;上游供应商一般按50元/人标准控制，重要客户按80元/人标准控制;
2.2 所有招待与外联费用，需事前以书面或短信形式向总经理申请同意，不得擅自决定;
2.3 招待前，自购烟、酒、茶叶，未经总经理批准不得在酒店消费烟、酒、茶叶。
2.4 招待金额超过200元的，需提供酒店菜单。
3、单据审核
3.1 招待费报销须取得符合国家规定的正规发票(发票抬头需填制公司全称);如就餐地点无法提供有效发票，需提供收款收据，若合理合规，报销人需以其他合格的正规招待发票抵顶但同时附就餐说明。
3.2 报销时要后附公司总经理签批的《招待费用审批单》(见附件3)。
3.3 对丢失发票的一律不予报销，责任自负。
(三)手机电话费
1、报销范围：手机费只报销正常的月租费、包月费、市内通话费、长途电话费、漫游费、短信费、功能费(含来电显示费)等，除此以外，如：SP信息费，互动视界费、滞纳金等其他费用一律不予报销;
2、经批准报销手机费的人员，所报手机费发票显示的姓名应与本人一致;如不一致必须事先在财务部门备案，否则不予报销。
报销手机人员因换号一个月发生两次交费时，除按规定在财务办理变更备案手续外，两号相加报销费用不得超出本人月度预算规定的标准。
3、手机话费单据必须为正规的话费发票(采用预付费方式交纳话费的单据不作为报销的凭据)，手机费报销额度以话费发票显示的实际发生费用为准，缴费额度不作为报销额度。
4、报销额度的管控：
业务人员的手机费报销额度按“预算额度*上月度指标完成比例”进行管控;职能部门人员的手机费用以预算额度进行管控。
5、报销人员使用的手机，不得与家庭电话和亲友电话捆绑消费，一经发现将其所有报销的话费全部收回，并处以20%的罚款。
(四)车辆费用
按《公司车辆使用管理规定》执行。
二、费用报销流程
经办人填写报销单——>部门负责人审批——>会计主管审核报销凭证——>财务负责人审批——>总经理审批——>出纳审核并付款——>经办人签字领款
三、费用预警的管控
公司财务部门对超预算费用的支出与报销实施预警服务，对于违反财务纪律以及相关制度的费用支出与报销，公司财务人员有权拒绝支付并向公司总经理汇报，由公司总经理安排调查核实，并依据调查核实结果做出相关处理。
对有质疑的单据，财务可请示总经理后视情况处理。
四、罚则
1、对违反招待相关规定的，将由公司总经理视情况具体处理;情节严重者将给予消费金额20%的处罚。
2、对违反报销时限规定的，按20元/单处罚;累计三单以上无特殊情况者将不予报销。
3、市场岗位不提交市场周报者，将不予签字报销。
4、报销人无视公司报销制度，弄虚作假，虚假报销，除不予报销外，另给予100元处罚;其业务上级受连带责任，给予50元处罚。
五、本规定由公司财务部负责解释，自下发之日起执行，其他与本规定相抵触的条款废止。
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