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员工出差补助制度
随着社会不断地进步，制度在生活中的使用越来越广泛，好的制度可使各项工作按计划按要求达到预计目标。一般制度是怎么制定的呢？以下是小编为大家收集的员工出差补助制度，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。
目的
为了规范员工出差管理，明确相应的差旅费用，特制定本制度。
范围
总部、分公司、直营店员工为公司经营、管理，开展工作，洽谈业务等发生的各项差旅费报销工作皆适用本制度。
出差申请程序
员工因公出差，出差前需填写《出差申请单》在相应栏目上注明出差地、事由，行程，时段及工作安排等，经部门经理和总经理审批同意后方可执行，未经审批擅自出差者费用自理。
已核准的《出差申请单》需于出差前一天到人力资源部备案，没有备案的不作出差处理。在出差地点遇到与申请事项不一致的突发事件或特殊情况的，需在第一时间提出《特殊事件申请报告》至部门副总和总经理，经过审批后方可执行。
不需要提前申请费用的只需提前到人事部报备，并按要求填写出差表格即可。(未在人事部报备的出差，人事部将不在报销单上签字)
出差报销制度
出差人员必须索要和保存好公出期间所支付的车费、宿费等原始票据，回公司报销前，逐日逐项的填好《差旅费报销单》，按规定逐笔填写好车费、宿费、餐费后按审批程序，持报销单到财务部报销。
出差人员回公司报销时，须一次性结清借款。因特殊情况不能结清时，财务部须在当月发薪时一次性扣回。
出差审批权限
国内出差：三日以内由部门经理核准，三日(含三日)以上由总经理核准，部门经理级(含)以上出差均需总经理核准。
国外出差：一律报送总经理核准。
出差乘坐的交通工具
员工出行需采用地铁、公共汽车等交通工具，因公出差乘火车时，在车上过夜6小时内一律购买硬座，连续乘车超过6小时的，可购买硬卧铺票，否则财务不予报销。乘坐火车符合购买卧铺条件，但未买到卧铺票的,按实际乘坐火车硬座报销。公司除总经理外,任何人无特殊原因不得乘坐飞机或轮船二等舱以上舱位。
出差目的地间距超过6小时车程的或因时间紧迫，合理考虑成本搭乘飞机或动车时，须经部门负责人批准。
出差补助标准(超出部分费用自理)
出差人员分成三级补助标准：
集团决策层(副总经理);集团管理层与部门决策层(总监级、经理级、店长、);集团一般管理人员(部门主管、运营督导、品控督导、工程监理、市场督导、一般职员等)。
附件一：《差旅费补助标准》(单人)
职位
一类城市
二类城市
三类城市
住宿标准
（天/人）
餐补标准
（天/人）
住宿标准
（天/人）
餐补标准
（天/人）
住宿标准
（天/人）
餐补标准
（天/人）
集团决策层
329元/天
100元/天
269/天
80元/天
229元/天
60元/天
集团管理层与部门决策层
259元/天
80元/天
169元/天
60元/天
149元/天
50元/天
集团一般管理人员
229元/天
60元/天
139元/天
60元/天
129元/天
50元/天
附件二：差旅费补助标准(双人)
职位
一类城市
二类城市
三类城市
住宿标准
（天/2人）
餐补标准
（天/人）
住宿标准
（天/2人）
餐补标准
（天/人）
住宿标准
（天/2人）
餐补标准
（天/人）
集团决策层
369/天
100/天
329
80元/天
228元/天
60元/天
集团管理层与部门决策层
299元/天
80元/天
269
60元/天
198元/天
50元/天
集团一般管理人员
269元/天
60元/天
219
60元/天
168元/天
50元/天
员工短期出差到总部或分公司的，由总部或分公司提供住宿、伙食的，公司不再报销出差补助费;总部或分公司只提供伙食，而不提供住宿的，公司只报销住宿费和交通费，不报销餐补费用。员工两人同时出差同一个城市，可共同使用双标间的必须使用双标间，公司只报销其中一名出示订房人信息的员工双标间住宿费(未付住宿费的员工不报销住宿费)，车补和餐补按照每人每天标准报销。两人同时出差同一城市，不能共同使用双标间的，按单人差旅费补助标准报销住宿费，车补和餐补。
员工因工作需要长期出差，如食宿由加盟商负责或直营店负责的，公司不在另外报销差旅费。
报销人报销的差旅费必须按照公司拟定的报销标准填报，超出标准部分，财务不予报销。
各级领导要严格把关，不得超标准审批，各司其职，各负其责。对超规则标准审批的财务人员有权拒付。
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