[经典]员工出差制度20篇
在日常生活和工作中，制度使用的频率越来越高，制度泛指以规则或运作模式，规范个体行动的一种社会结构。那么相关的制度到底是怎么制定的呢？下面是小编为大家收集的员工出差制度，希望能够帮助到大家。
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员工出差制度 1
一、目的
适应公司业务快速发展，规范差旅费管理，节约差旅成本，规范员工出差审批、费用标准等事宜，特制定本制度。
二、适用范围
本制度适用于因公出差的所有员工（领导班子成员出差费用按其他相关规定执行）。
三、相关定义
出差是指得到批准在本市以外，并且时间在12小时以上的因公外出。
四、员工及主管经理的责任
1.员工应承担以下责任
1)出差前填写出差申请并提交直接主管经理批准。
2)对发生的差旅费用进行合理的成本控制。
3)对各项差旅费用，在发生之前已经充分理解本制度对此的规定。
4)任何与本制度不符、或超出本制度所规定标准的费用，须事先经总经办批准，并将总经办的批示附在费用报销单后，没有批示将按正常标准或范围报销，超过标准或范围的部分由个人承担。
5)出差返回后，及时填写正确的费用报销单据并附上相应原始票据，报销费用。
6)保证费用发生的真实性，如实申报本人所发生的出差费用及相关补助，严禁私费公报。
7)对于财务的询问及问题反馈，及时予以回答和处理。
2.主管经理应承担以下责任
1)对部门的出差需求进行合理有效的成本控制。
2)员工出差前，由直接主管经理审批员工的出差申请，避免不必要的出差，以控制成本。
3)对员工所报销费用的必要性、真实性、合理性进行全面审核，确保所发生各项费用符合本制度。
4)对财务反馈的员工报销问题予以关注。
3.公司所有员工均应熟悉本制度，采取适当的措施确保遵循本制度。
五、出差费用报销管理机构及其职责
（一）公司总经办
公司总经办作为公司出差费用报销管理的决策机构，主要职责包括：
1)审议决定公司出差费用报销政策与制度；
2)审议决定公司出差费用报销调整方案；
3)审议决定公司各部门的出差费用报销标准、出差计划、执行审批。
（二）财务部
财务资金部负责出差费用报销管理日常工作，主要职责包括：
1)审核各员工递交的出差费用的报销单据；
2)查验递交票据的真实性，查验费用是否符合当月预算；
3)递交报销单据给总经办；
4)发放报销金额；
5)根据费用报销单编制会计分录并装订相关凭证。
（三）各部门
各部门负责协助、配合财务资金部出差费用报销的工作，主要职责包括：
1)合理预算出差费用；
2)根据公司出差费用标准进行差旅支出；
3)保存完整的票据及发票；
4)在规定的时间填写费用报销单及借款报销明细表；
5)按照标准粘贴相关费用票据。
六、出差管理
(一)出差的申请
所有出差都须提前三日征得主管经理的批准，特殊情况除外。差旅行程的更改或延长都必须事先征得主管经理的同意。出差申请批准程序如下：
1.填写“出差经费预算申请表”（应完整、详细填写，包括出差目的、启程时间、预计外出公干时间、主要费用支出预算），交由所属主管经理签字。
2.若需要借支差旅费备用金者，还应填写“借款审批单”，先由所属主管经理审核签字-----再交由总经办审批签字-----将原件交由财务人员确认后领取备用金。
3.原则上，公司不开放除差旅费外的各种借款，前款未清者不予办理新的借支。借款标准为借款金额以能够满足业务周转需要的最低限额。
(二)差旅费
差旅费是指员工外出公干期间为完成预定任务所发生的的必要、合理的费用，具体包括：交通费、餐饮费、餐费补助、住宿费、其他公务杂费。
1.交通费
1)交通费主要包括含往返票、火车票、轮船票、汽车巴士票、公共交通、出租车票等。
2)交通费标准范围：机票经济舱，平均每张不超过1000元（含税）;高铁、火车票、轮船票、出租票，二等座/经济位/普通快车，实报实销；汽车巴士票、公共交通实报实销；异地出租票，单程不超过起步价3倍，实报实销。
3)员工应从成本意识出发，合理预算出差时间，至少提前三日购买优惠交通票。但对具有限制性条款的优惠交通票可根据出差任务和时间要求合理选择。
4)出差时，因根据出差地的远近及业务的`紧急程度选择安全、省时、经济的交通工具。两、三名员工同行时可选择乘坐同一辆出租达到目的地，但对于目的地不一致可择优选择出行方式。
5)员工乘坐早晚火车航班，早上8点前出发班次，晚上10点后到达班次，合规合理，可据实报销交通费。
2.餐饮费
1)餐饮费主要是指因公出差发生的相关餐饮费用。
2)一般客户方会免费提供餐饮服务，无此报销项目；若特殊情况不包括，则凭票据实报实销，每人每天不超过50元。
3)天数计算方式为：出差当天发车时间为11:00前算一天、20:00前算半天；达到公司驻地时间11:00后算半天、17:00后算一天。
4.住宿费
1)员工出差期间，应优先入住公司驻点住所、客户安排的住所或公司签约酒店，如遇无法安排等特殊情况方可入住其他酒店。
2)住宿费在公司费用标准内据实报销，若入住的酒店标准超过公司住宿标准，事前须经总经办报备。
3)员工出差提倡同性合住，若出差事由不同需要分摊费用的，在报销住宿费时须注明分摊情况。
4)住宿发票上应注明住宿的起止时间、住宿单价、费用项目等信息，报销时原则上提供详细费用清单。
5)住宿费标准：一线城市，实报实销，每人每天每间不超过300元；区县城市，实报实销，每人每天每间不超过200元。
5.其他公务杂费
1)员工因公出差发生的其他公务杂费。包括行李费、购票手续费、文件复印打印费等。
2)员工因乘坐廉价航空公司航班无免费的行李托运而产生的行李托运费或因带有公司资料超免费托运而产生的托运费，经直接主管经理审批后方可报销。
3)员工因公发生的机票、火车票等的退票手续费须注明退票原因，经直接主管经理审批后方可报销。
七、出差费用报销
（一）费用的归属
出差费用遵循谁受益谁承担的原则。各部门应严格执行出差事前审批制度，确定出差费用的受益部门。若出差受益部门与员工所在部门不一致，出差申请经受益部门权签人审批同意的，费用归属受益部门。
（二）票据要求
所有住宿、交通或其他任何费用报销时须提供真是业务的合法、合规的原始票据。
（三）费用报销的期限
1)所有费用须及时报销。差旅结束后一周内需要提交费用报销单、借款报销明细表及相关原始票据凭证。最晚不得超过差旅结束后半个月，否则可能会遇到财务无法处理票据不予报销的情况。
2)每周五为固定报销日，如有特殊情况顺延次周五。
八、奖惩规定
经核查事实违反本制度相关规定的，根据不同情况采取不同形式处罚；书面警告、部门出差费用比例下调、部门人员连带责任积分扣减。
九、附则
本制度解释权归财务部所有。
员工出差制度 2
第一章 总则
第1条 目的
为了进一步规范企业员工出差管理工作，强化成本管理意识，合理掌握差旅费开支，特制定本制度。
第2条 审批程序和权限
员工出差时应提前一天填写《出差申请单》，并按以下权限进行审批。
（1）企业领导班子成员出差，报请总经理审批。
（2）部门负责人出差，报请总经理审批。
（3）其他人员出差，报请企业分管领导审批。
（4）国外出差，一律由总经理核准。
第二章 出差管理细则
第3条 因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以电话方式请示，出差归来后补办手续。
第4条 出差人员因特别缘由无法在预定期限返回销差而必需延长滞留的，依据出差者申请，经调查无误后支给出差差旅费。
第5条 出差人员交通工具除可利用企业车辆外，以利用火车、汽车为原则。但因紧急状况经总经理核准者可乘坐飞机
第6条 使用企业交通车或者借用车辆者不得申领交通费。
第7条 因伴随客户外出或其他特别状况下差旅费用超支或超规格乘坐交通工具的，须事先征得分管领导同意。
第8条 出差标准规定
（1）出差费用标准：实行限额标准内实报实销，详细标准见表3-1。
（2）远途出差如利用夜间（午后9时以后，午前6时以前）车次，住宿费减半支给。
（3）出差时的款待费用，确因工作需要款待客人时，各企业、部门要依据不同客户和人数，本着既节省又能办好事的'原则，对单笔支出超过500元以上的款待费必需先请示部门经理；
超过1000元以上的款待费必需先请示总经理同意，报销时按财务相关规定报销。
（4）伴同高层人员出行的一般员工，食宿随高层人员。
（5）如因工作需要超出标准，需在《出差申请单》上列明缘由。
第三章 出差费用借款及报销
第9条 出差人员如申请出差费用借款，需填写出《出差费用申请表》由经办人签字，部门经理、财务人员签字后，报总经理审批，予以借款。
第10条 出差人员返回企业后，5天内应按规定到财务部报账。填写《报销申请单》，并将原始发票粘在所附凭单上，由经办人签字，部门经理、财务人员签字后，报总经理审批，予以报销。
第11条 业务款待费报销，须填写《支出凭单》，所附单据必需有税务部门的正式发票，列明企业抬头，数字清楚，先由经办人签名，部门经理、财务人员签字后，报总经理审批，予以报销。超审批金额外的业务款待费，一般不予开支。
第12条 其他报销、审批程序同上。
第四章 附则
第13条 出差人员要实事求是，如发觉弄虚作假，一律按企业有关规章制度严厉 处理。
第14条 本制度经总经理办公会通过后施行，修改时亦同。
第15条 本制度自颁布之日起执行。
员工出差制度 3
(一)本公司员工因公务上之需要，受命出差国内外(包括迁调) 悉依照本章之规定办理。
(二)员工出差均依各单位主管之命令或指示，视实际之需要，限定日期呈请总经理核准后行之
(三)出差员工应于动身前，依式填写所定表格，通知总务组登记，如情形特别事前不及办理时，亦需尽速补填表格，送交登记
(四)员工出差得按实报支出差旅费，其最高标准如附表，除特别状况，经总经理核准者外，其余如有超额报支，一律剔除之
(五)员工出差前，得按实际需要预借旅费，其预借款额，经由各主管初审，呈请总经理核准后暂付之，出差完毕，向总务组销差后应于三日内呈报核销，如三日后，仍未报支者，会计组应将该员之预借旅费在薪津项下先予扣回，俟报支时，再行核付
(六)员工在本市及郊区或其他同日可来回之出差按实支给交通费及误餐费
(七)员工出差在一日以上，其另有不满一日之旅费，无论动身或返回日一律二分之一给付，又乘夜车来回者，不另支宿费
(八)交通费包括旅程中必需之舟车等费，按实际报支，便其他零星用费均在膳杂费内开支，不得另行报支
(九)凡因公拍发之邮电及特殊公务，临时雇用人夫，车马等项所支出之必要费用，另列特殊费用内得按实凭证报支
(十)员工出差除中途患病及自然 不行抗力之缘由，并有的确证明者外不得任意转变起程日期，或延长出差时间，但事后经总经理特准者，得追认之
(十一)员工出差旅费，应据实提出收据，核发之，但如发觉有虚报不实情事，除将所领追回外，并视情节之轻重，酌予惩处
(十二)员工出差事前事后及旅途中所应填写的一切表格及应办手续另定
员工出差制度 4
第一章总则
第一条目的
为了进一步规范企业员工出差管理工作，强化成本管理意识，合理控制差旅费开支，特制定本制度。
第二条审批程序和权限
员工出差时应提前一天填写《出差申请单》，并按以下权限进行审批。
（1）企业领导班子成员出差，报请总经理审批。
（2）部门负责人出差，报请总经理审批。
（3）其他人员出差，报请企业分管领导审批。
（4）国外出差，一律由总经理核准。
第二章出差管理细则
第一条因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以电话方式请示，出差归来后补办手续。
第二条出差人员因特殊原因无法在预定期限返回销差而必须延长滞留的，根据出差者申请，经调查无误后支给出差差旅费。
第三条出差人员交通工具除可利用企业车辆外，以利用火车、汽车为原则。但因紧急情况经总经理核准者可乘坐飞机
第四条使用企业交通车或者借用车辆者不得申领交通费。
第五条因陪同客户外出或其他特殊情况下差旅费用超支或超规格乘坐交通工具的`，须事先征得分管领导同意。
第六条出差标准规定
（1）出差费用标准：实行限额标准内实报实销，具体标准见表3—1。
（2）远途出差如利用夜间（午后x时以后，午前x时以前）车次，住宿费减半支给。
（3）出差时的招待费用，确因工作需要招待客人时，各企业、部门要根据不同客户和人数，本着既节约又能办好事的原则，对单笔支出超过x元以上的招待费必须先请示部门经理；超过x元以上的招待费必须先请示总经理同意，报销时按财务相关规定报销。
（4）随同高层人员出行的普通员工，食宿随高层人员。
（5）如因工作需要超出标准，需在《出差申请单》上列明原因。
第三章出差费用借款及报销
第一条出差人员如申请出差费用借款，需填写出《出差费用申请表》由经办人签字，部门经理、财务人员签字后，报总经理审批，予以借款。
第二条出差人员返回企业后，x天内应按规定到财务部报账。填写《报销申请单》，并将原始x粘在所附凭单上，由经办人签字，部门经理、财务人员签字后，报总经理审批，予以报销。
第三条业务招待费报销，须填写《支出凭单》，所附单据必须有税务部门的正式x，列明企业抬头，数字清晰，先由经办人签名，部门经理、财务人员签字后，报总经理审批，予以报销。超审批金额外的业务招待费，一般不予开支。
第四条其他报销、审批程序同上。
第四章附则
第一条出差人员要实事求是，如发现弄虚作假，一律按企业有关规章制度严肃处理。
第二条本制度经总经理办公会通过后施行，修改时亦同。
第三条本制度自颁布之日起执行。
员工出差制度 5
第一章总则
第一条为保障公司各项出差工作正常有序，明确出差费用报销的程序和标准，特制定本制度。
第二章费用报销审批
第二条差旅费用开支，属各部门一般工作人员，由各部门经理（主任）签字后，按公司报销流程审批。
第三条公司部门经理（主任）本人出差报销须上级批准后按公司报销流程审批；公司各副总经理本人出差报销必须经总经理批准后按公司报销流程审批。
第三章差旅费开支
第四条公司差旅费报销包括交通费、住宿费、出差补助等。
第五条差旅费报销根据公司任职和出差地区不同，采取实报实销与定额补助相结合的办法。
第六条公司员工出差，须先行确定地点、任务、天数、人数及费用预算，以保证差旅费在年度预算定额内节约使用。出差天数在一天以内的，由部门经理（主任）批准，超过此期限的，报公司分管领导批准。
第七条出差地区划分为一般地区与特殊地区（特殊地区指深圳、珠海、厦门、广州、汕头、海南、上海、北京等），出差天数按自然天数计算（出发、返回当日均算）。
第八条公司员工出差到外地，按乘坐车、船、飞机标准（见表一）乘坐，特殊情况不宜执行上述标准时，应由公司总经理签批。（表一）
级别乘坐标准飞机火车轮船
总经理头等舱软卧头等舱
副总经理/特聘专家经济舱软卧一等舱
部门经理（主任）经济舱硬卧经济舱
其他管理人员及员工硬座经济舱
第九条出差人员夜间（晚7：00至次日凌晨7：00）乘坐火车超过6小时，或白天连续乘车超过10小时的，可购买硬卧铺票；未乘卧铺者，可按所购票价的20%给予补贴。（乘坐特快列车的，按特快票价的20%补贴；购买软座票者不给补贴。）
第十条出差人员按规定乘坐车、船、飞机，凭车、船、机票据实报销。每次出差的机场、火车站、码头往返费用，凭相应张数票据在100元以内据实报销。
第十一条总经理及副总出差，各项费用实报实销。出差人员住宿费在规定标准（见表二）以内部分，按住宿发票实报实销，超过标准的部分由本人自负；部门副职及其以下人员，同性别两人以上出差，须合并住宿。部门经理（主任）及其以下人员出差每人每天给予出差补助省内20元/日，省外50元/日，特殊地区100元/日的标准补贴。（表二）
级别住宿标准（人。天）（一般地区）住宿标准（人。天）（特殊地区）
总经理实报实销实报实销
副总经理/特聘专家 200元300元
部长（主任）150元200元
其他管理人员及员工80元120元
第十二条公司员工与公司领导共同出差，财务部将视具体情况确定报销标准；聘请公司以外的人员同公司员工共同出差办事，聘请人员的报销标准比照陪同人员的报销标准。
第十三条员工外地出差发生的'宴请费，原则上按公司业务招待管理办法于出差前申请，特殊情况应按审批权限事先口头请示，回单位后补办手续。出差发生宴请的扣除陪宴人员宴请当日一半的出差补助。
第十四条员工出差发生的文印费，信用卡异地提现手续费等杂费支出按发票据实报销。
第十五条公司员工在本市区内公出办事，只报销市区公交费用。
第十六条出差人员预借差旅费，应填写“出差借款单”；若申请出差时宴请费的，还应同时附上“招待费用审批单”，经出差人员所属部门经理（主任）审核签字后，送财务部审核、财务总监审批。审批后办理借款手续。
第十七条出差人员返回后，应在七日内到财务部办理报销手续，超过时间原则上不予报销，特殊情况需说明原因。
第十八条每月会计核算部要对各部门和事业部、子公司的出差费用进行统计，实行独立核算。
第十九条本制度由公司办制定，修改时亦同。
本制度由办公室主任审核，总经理批准后执行。
员工出差制度 6
一、目的
为进一步完善财务管理，加强资金控制，明确各项费用标准，理清借款及报销流程，特制定本管理制度及标准。
二、范围
本规定适用全体干职员工;
二、 借款管理标准
(一)借款的范围仅限于公司正常经营活动而产生的出差、报关、现金采购物料等，不包含任何私人借款用途;
(二)借款时必须使用一式二联《借款单》(第一联挂账，第二联核销冲账)，填写好该单据后，按照审批流程审核后，方予以借支;
(三)借款人员在借款后三天内必须到财务部报帐，因特殊原因无法按时报账的，经总经理确认可以顺延，但最长不超过12天(含三天);财务部按周进行汇总并予以核销借款，对于核销结欠部分金额或不办理报销手续的人员欠款，财务部门有权在当月工资中扣回。
(四)所有借款人员在借款后，因故未能按期办理相关业务的，资金应退回出纳处保管，凡因本人保管不当等原因造成损失的，一概由本人负担;
(五)对于处于试用期期间、离职交接期或据掌握有明显离职倾向的人员，部门主管或总经理原则上不予批准借款，特殊原因需要借款的，该部门主管或经理须承担可能由此造成潜在损失的直接责任，若财务未能按照制度按期核销其借款，需承担连带责任;
对于自离人员离厂时，人事部在签发物品放行前必须到财务部确认其欠款是否结清(不得以工资抵销欠款)，否则不予放行，因人事部疏忽而造成损失的应由相应责任人承担责任;
三、 出差费用开支管理标准
(一)出差误餐补助
所有因公出差的人员，在条件允许的情况下，尽量赶回公司用餐，不能赶回公司用餐的，可依据以下情况分别予以报销：
A、市内及其他中小城市：经理级(含)以上干部早餐按5元，中晚餐各按20元补助，除此之外的职员或干部，早餐按3元，中晚餐各按15元补助。
B、省会等大城市：经理级(含)以上干部早餐按5元，中晚餐各按25元补助，除此之外的职员或干部，早餐按5元，中晚餐各按20元补助。
(二)出差交通费用
A、 市内短途交通费，原则上以乘座公交大巴出行为主并凭票据报销;特殊情况需要派厂车或打的士的，必须获得相应部门主管或总经理批准后方可;
B、 长途出差交通费，分为省内和省外两种：
a)、省内出差，原则上以乘座大巴出行为主并凭票据报销，特殊情况经批准可以安排厂车出行;
b)、省外出差的，原则上以乘座火车出行为主，在务实节俭这一前提下，由相关部门主管或经理根据距离远近决定选择硬座或卧铺方式出行，报销时按规定填写往返地点、里程，凭票据核准报账;特殊情况下需乘座飞机的，必须由总经理批准方可;
(三)住宿费
因业务需要到外地出差住宿的，原则上以选择中低旅行社或宾馆住宿为主，住宿标准按以下执行;
A、市地中小城市：公司部门经理级(含)以上人员，平均每天不超过150-200元，主管级干部按每天不能超过150元，其他职员每天不得超过100元;
B、省会等大城市：允许在市地中小城市标准基础上按相应级别各上浮20%执行;
若因工作特殊需要住宿费超过标准的必须先经总经理批准后可予以报销。
(四)交际应酬费
只适用经理级以上干部因特殊原因与客人的'交际应酬费用，应本着务实节俭的原则，严格控制开支额度;所有属于该项费用范围的支出，必须事先向总经理请示批准后方可进行，原则上不允许有先斩后奏的行为，特殊情况下必须事后向总经理详细说明，否则财务将不予以报销;实际报销时，对于所有属于该项范围的列支费用均需进行审批;
(五)电话费用
A、在工厂内上班因公事需要与外界联络的，原则上提倡以使用公司固定电话进行沟通为主，每次通话时间需控制在5分钟以内;
B、因公临时出差，需要使用个人手机进行公事沟通的，原则上电话费用据实报销，但市内每天按不超过3元、市外省内按每天不超过5元、省外按每天不超过10元给予报销;
若因业务需要经常出差或据实报销难以撑控的，各相关部门主管或经理可根据情况严格制定相应的按月报销标准，报经总经理审批并送财务部备案后，方可执行报销;
(六)报销单据要求：所有出差人员实际报销时，应认真增写报销用《资金报销表》并注明所属部门;
A、出差交通费及住宿舍费：详细填写《差旅费用列支明细单》(含事由、往返路线、时段等)，及相对应的相关票据;出差住宿的必须提供相应发票及收据;
B、出差误餐或交际费：详细填写误餐或交际费用类别(早中晚餐)，多人一起就餐的需注明人数和具体对象;
C、电话费：临时出差报销电话费用的需填写通话对象、通话时段及沟通主题;按规定按月报销的，需注明报销月份或时段;
对于凡经财务部审核不符合规定的一概退回重新填写或不予以报销。
四、审批流程
A、正常业务：对于借款或报销金额在由财务部审核，总经理审批，总经理不在公司可以通过授权或电话请示后审核确认;
B、非正常业务(由财务部判断)：除正常审批程序外，不区分金额大小均需报请总经理批准后方可予以借支或报销;(注：所有属“交际应酬费”项目均列入该项管理);
员工出差制度 7
一)本公司员工因公务上之需要，受命出差国内外(包括迁调)悉依照本章之规定办理。
二)员工出差均依各单位主管之命令或指示，视实际之需要，限定日期呈请总经理核准后行之。、
三)出差员工应于出发前，依式填写所定表格，通知总务组登记，如情形特殊事前不及办理时，亦需尽速补填表格，送交登记。、
四)员工出差得按实报支出差旅费，其最高标准如附表，除特殊情况，经总经理核准者外，其余如有超额报支，一律剔除之。、
五)员工出差前，得按实际需要预借旅费，其预借款额，经由各主管初审，呈请总经理核准后暂付之，出差完毕，向总务组销差后应于三日内呈报核销，如三日后，仍未报支者，会计组应将该员之预借旅费在薪津项下先予扣回，俟报支时，再行核付。、
六)员工在本市及郊区或其他同日可往返之出差按实支给交通费及误餐费。、
七)员工出差在一日以上，其另有不满一日之旅费，无论出发或返回日一律二分之一给付，又乘夜车往返者，不另支宿费。、
八)交通费包括旅程中必须之舟车等费，按实际报支，便其他零星用费均在膳杂费内开支，不得另行报支。、
九)凡因公拍发之邮电及特别公务，临时雇用人夫，车马等项所支出之必要费用，另列特别费用内得按实凭证报支。、
十)员工出差除中途患病及天然不可抗力之原因，并有确实证明者外不得任意改变起程日期，或延长出差时间，但事后经总经理特准者，得追认之。、
十一)员工出差旅费，应据实提出收据，核发之，但如发现有虚报不实情事，除将所领追回外，并视情节之轻重，酌予惩处。、
十二)员工出差事前事后及旅途中所应填写的一切表格及应办手续另定。
员工出差制度 8
第一章总则
第一条为了进一步规范公司员工的出差管理工作，强化成本管理意思，合理控制差旅费开支，特制订本制度。
第二章适用范围
第二条本制度适用于公司所有在职员工。
第三章规则内容
第三条出差审批手续和核准权限
员工出差必须填写‘出差申请单’，写明出差时间、出差目的地及出差事由等经核准权限主管批准后方可出差;
第四条本公司员工出差可分为：
1、市内外出：在上海市内外出办事的`;
2、短途出差：在上海郊区、江苏、浙江一带出差的;
3、远途出差：在江、浙、沪以外的区域;
第五条市内外出
1、市内外出需填写‘外出登记表’，经上级主管核准后方可外出;
2、市内外出交通工具主要以公交车或地铁为主，财务至银行提取现金可列外;凭乘车证明实数报销;
3、市内出差早晚都必须进公司报到，如有特殊情况需电话告知;
4、餐旅费报支标准
项目费用
交通费凭单报销
住宿费纯属外出，不得申请;
餐费
每延误正餐时间可按误餐支付餐费每餐RMB5元，每天最多一餐，无需检附单据，如在公司用餐后外出，或外出点提供就餐的，则不得申请。
第六条短程出差
1、短程出差申请需填写‘员工出差申请单‘交上级主管审核交由总经理批准后方可出差;
2、短程出差使用交通工具以长途大巴或火车为主，凭乘车证明实数报销;
3、短程出差(上海市郊及江苏省、浙江省)
项目费用
交通费凭单报销
住宿费
凭单报销，最高不得超过RMB100元/天(以实际寄宿天数计)，尽量二人同住一房，出差点已提供住宿者，不得申请。
餐费
每餐RMB5元，每天最多三餐，无需检附单据，如外出点提供就餐的，则不得申请。
第七条远途出差
1、本公司员工出差外地使用交通工具以长途汽车及火车为主，特殊情况可申请搭乘飞机(以经济舱为主);
2、乘坐火车及长途汽车，原则上应出具铁路局，公安局或汽车公司的购票证明单，如因个人原因没有取得购票证明单的，则不给予报销;
3、出差人员每日须做出差日报向直属主管报告;
4、员工出差的膳食、住宿、杂费按下列标准核发：
第八条所有差旅费必须按实报销，不得以私人单据报销公帐、或以浮报凭证报销公帐，一经查实按公司奖惩管理办法处置。
第九条各项出差费用须於出差完毕后三日内(不含假日)完成报支手续，否则不予受理。
第十条本管理办法经总经理核准通过后公布实施，修正时亦同。
员工出差制度 9
为了规范员工出差申请程序，合理控制差旅费支出，特制定本制度。
一、出差申请程序
1、员工因公出差，须事先填写《出差申请表》(见附表2)，明确出差事由，报中心主管领导批准。经批准的《出差申请表》递交至销售助理处，由销售助理负责安排有关事项。
2、各人员要有计划的安排当月的出差计划，除突发事情外，正常情况下须提前一周通知销售助理，以便各项事务能合理安排，也可降低相关交通费用的支出成本。
二、交通工具
1、出差本市以外的地区
1)火车、长途汽车 火车单程不超过 3 小时，长途汽车单程不超过 5 小时的情况下，须乘坐火车或长途汽车;交通费必须凭正式发票按实报销。
2)船 除非比其它陆上交通更快捷及直接，否则不建议搭乘此类交通工具。
3)飞机 在使用陆上或其他交通工具均需超过 10 小时单程的情况下， 可选择乘坐飞机;
4)出租车
1、出租车仅限用于出差城市市内交通使用。
2、经理级(含)以下员工正常情况要选择地铁、公交巴士等交通工具。如公务紧急或其他事先允许情况下，可选择出租车。
3、 市内公务 有公务车的公司的员工，可提前申请公务车的使用。在公司公务车无法满足需要的情况下，选择地铁、公交巴士等交通工具。如公务紧急或其他事先允许情况下，可选择出租车。交通费必须凭正式发票按实报销。
三、住宿
1、酒店费用的报销将按标准(见附表1)实报实销，报销时须提供酒店结帐清单及正式发票。以下酒店费用公司予以报销：房费、当地市政城建基金或税。
2、出差人员相同性别两人同时出差时，应住一个房间，住宿费按照其中一个标准高的人执行，不得将两人的'住宿费用标准进行累加，两人以上以此类推。
四、其他支出
1、机场建设费、航空保险费 因公出差的机场建设费、航空保险费予以实报实销。
2、参观费用 员工出差、培训期间， 因旅游或非因工作需要的参观而开支的一切费用， 均由个人自理不得报销。
五、出差预支款
因公需要先行预支借款时，须由借款人本人填写借款单，由销售助理提供出差申请表一起送至主管领导及总经理签字批准后，由销售助理至财务室领款送交个人手中，出差人员回来后持有效票据进行报销。
六、费用报销
1、差旅费用需要报销时，需把要报销的票据交销售助理处审核无误后，填写支出证明单，在经手人处签署姓名，并将有效票据附后，将其与填写的“差旅费报销明细表”(见附表3)一起交由销售助理送交相关负责人审核签字，并由销售助理凭签字后的报销凭证在费用报销日到财务室报销领款后交到个人手中。
2、每月6号、20号为费用报销日。
七、来客招待
若有客户来访，需要陪同招待时，可以根据具体情况向主管领导提出招待费用申请，经同意后方可于事后报销。招待费报销时，必须在报销凭证后附上真实有效的发票。
员工出差制度 10
第一条目的：为了规范公司差旅费报销制度，既严格又合理的掌握相关费用支出，以少花钱多办事、办实事、办好事为原则，达到节省成本，保证工作效率，提高工作效益的目的，结合公司实际状况，特制定以下管理方法。
其次条适用范围：适用于因公司业务的全部公司员工的出差。
第三条出差种类：
1.短程出差：出差当日可能返回者。
2.远途出差：出差当日不能返回者。
第四条出差：
1.员工出差，由出差人员向直属领导报告事由，经部门经理以上领导同意后方可办理出差。
2.出差期间不予报支加班费。
3.员工出差，原则上只报销权限范围内的长途车票。如需乘坐飞机，应事先向直属领导报告事由，经部门经理以上领导同意并得到总经理批准，方可乘坐飞机。
4.员工国内出差的住宿费用根据公司以下规定执行。特别状况需向公司报批。
5.被派遣出差的员工应乐观、仔细地做好交付的工作，不得推委、敷衍。
6.员工出差外地，应随时保持与公司的联系，必需开启易掌控，并准时将工作开展状况报告直属领导及公司领导。直属领导应对出差员工完成工作时间赐予限定，员工力求在最短时间内，完成所需做的工作。
7.出差人员必需事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经直属领导签署看法、营销总监批准后方可出差。
8.出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，填写“借款单”，列明用款事由，由营销总监审核签字后，经总经理审批，财务负责人方可借款。
9.员工回公司后直属领导应对出差员工完成工作汇报时间赐予限定，员工应以书面形式将出差状况（重要事项汇总报告）或者对比“出差申请单”一一汇报和督导，报告直属领导或营销总监。
10.审核人员依据签有直属领导考核看法的“出差申请单”和有效出差单据，按费用包干标准规定，经审核流程后方可报销差旅费。”
11.凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特别缘由或状况变化需转变路线、天数、人数、交通工具的，需经直属领导签署看法后方可报销。
第五条出差借款
1.凡向公司借款用于出差的员工，其出差费用报销票据必需在月底提交给财务，不得超过次月5号，不按时提交或者不予提交的`，不予发工资，直到提交才能发放工资，再由财务部门补发工资。如出差人员没能回公司需要邮寄回营销中心。
2.有出差的，必需填写《差旅费报销单》，交由销售助理初审，营销总监审核，经总经理签字审批，再到财务报销。
3.报销差旅费（吃、住、行、客情），应据实供应真实有效的发票，发票种类不局限；报销业务费时必需供应真实有效当天当次所发生的业务费用发票，不允许用其它发票冲账，如发觉有虚报不实，除将所虚报款追回外，并视情节轻重，予以处分。原则上公司收到报销单后3个工作日处理完毕。
4.差旅费报销单据需注明离京动身时间和到京时间，以不满12小时计半天，超过12小时按一天计；全部出差人员出差途中在车上住宿的只计算30元/天/人伙食补助，住宿补助及市内交通补助不予于计算。
第七条业务接待费用的报销
1、全部客情款待费用必需要部门经理或指定领导电话或当面申请，并填写《款待费用申请单》，由领导批准后，方可凭发票或者盖章收据报销。未申请的或者不符合规定的不予报销
2、报销时需先由经办人在宴请客人的发票背后签名，并注明宴请所在单位的名称、时间(早餐、中餐或晚餐)、进餐人数（用笔标注在背面），再交由销售助理初审，营销总监审核，总经理审批。
第八条出差中的休息、休假
1、外地出差不计节假日加班，但根据出差补助正常，平常出差可周六日返回，不予额外休息，2、由于长期出差，公司赐予每年7天（含一个周六日）的带薪休假，可自行支配休假时间，但要提前7天向部门经理申请，批准后方可休假。
3、出差途中因病或遇到意外灾难或因实际需要由直属领导指示延时的，返回公司次日办理请假手续、填制《出差申请单》；未经直属领导同意不得因私事或借故延长出差时间，否则除不予报销差旅费外，超假时间按旷工论处。
4、原则上不批准在工作日内出差，出差不得提前超出半天时间，乘车时间超出半天的出差前必需从公司打卡方可计入考勤，离乘车少于半天的可以直接出差但必需易掌控考勤。
第九条差旅费开支标准及范围
1.国内地区划分：共分二类地区
一类地区：国家规定的经济特区城市和各省会城市及直辖市，如珠海、厦门、深圳、汕头、海口、广州、上海、北京、武汉、长沙、天津、重庆。
二类地区：各省地级城市。
城市
地区
公司领导
部门经理
大区经理（部门副经理）
区域经理
业务骨干/销售助理/业务员
一类
省会城市（国家规定的经济特区城市和各省会城市及直辖市）
住宿补助
视工作需要而定
120
伙食补助30交通补助据实30 90 90二类地级市住宿补助际工作需要而定伙食补助30 30 30交通补助据实30 30 30
2.乘坐交通工具
1）公司职员因公出差，凡是由公司派车的，则不属于下列交通费用的报销范围。
2）在公司所在城市内没有派车出差的，按实际到达目的地的最短路程乘坐的轨道交通、公共汽车或出租车发票报销。 3）每人每天出差交通补助30元，不再报销打车费用。任何人不要再申请此费用。
4）出差到公司所在城市以外的地方，公司没有派车的，按以下标准乘坐交通工具：
类别
飞机
轮船
火车
副总经理以上
自定
一等仓
软坐、软卧、硬卧
动车组一、二等
部门经理
经总经理批准
二等仓
硬坐、软坐、硬卧、高铁、
动车组一、二等
大区经理（部门副经理）
经总经理批准
二等仓
硬坐、软坐、硬卧、
动车组二等
区域经理
经总经理批准
二等仓
硬坐、硬卧、
动车组二等
业务骨干/销售内、外勤/业务员
经总经理批准
三等仓
硬坐、硬卧、
动车组二等
注：以上交通工具，应自行购买车票，特殊是机票，必需向领导申请方可购买，未经批准的任何个人不得私自进行购买，购买原则是提前预备，尽量买特价机票或者折扣机票，否则一律不予报销交通费用。
4.住宿标准：
1、如公司在该地区机构有接待力量，全部人员尽量住公司供应的住宅。
2、出差所到其单位供应免费住宿的，公司不再报销住宿费。
3、如出差至员工的户籍所在地，未产生住宿费用的，公司按住宿费标准的50%赐予补助。
4、两个人（异性除外）同去一个城市出差，尽量同住一个房间，住宿标准合计为：一类城市140元/天/2人；二类城市120元/天/2人:一类城市180元/天/3人；二类城市150元/天/3人，赐予报销住宿费，如遇特别状况需要开两间房，必需向直属领导申请同意，方可报销，未申请的根据上述执行。
第十条伙食补助标准：
1、外地出差每天报销餐费30元。
2、在公司所在城市内出差，确因工作需要，中午未能准时返公司用午餐的，每人每餐可报销人民币10元作为午餐补贴。
3、全部外地出差人员，当天如有款待费用产生，每一餐扣除10元/人伙食补助。
第十一条凡在区域当地聘请的销售人员，执行工作日内每天交通费20元，饭补10元，出差同外派人员报销标准。北京地区交通费用实报实销，见交通充值卡票据。
本规定从20xx年02月15日起执行。
员工出差制度 11
第一章总则
第一条为规范出差管理流程、加强出差预算的管理，特制定本制度。
第二条为制度参照本公司人力资源管理、财务管理相关制度的规定制定。
第二章一般规定
第三条员工出差依下列程序办理。出差前应填写出差申请单。出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定，并依照程序核实。
第四条出差的审核决定权限如下：
1、当日出差
出差当日可能往返，一般由部门经理核准。
2、远途国内出差
由部门经理核准，报主管副总审批，部门经理以上人员一律由总经理核准。
3、国外出差
一律由总经理核准。
第五条交通工具的选择标准
(1)短途出差可酌情选择汽车作为交通工具。
(2)副总经理远途出差一般选择飞机作为交通工具。
(3)其他员工远途出差一般选择火车作为交通工具，部门经理、高级技术人员的报销级别为软卧，其他人员的报销级别为硬卧;特殊情况，可向总经理申请选择乘坐飞机。
第三章出差借款与报销
第六条费用预算
坚持“先预算后开支”的.费用控制制度。各部门应对本部门的费用进行预算，做出年计划、月计划，报财务部及总经理审批，并严格按计划执行，不得超支，原则上不支出计划费用。
第七条借款
(1)借款的首要原则是“前账不清，后账不借”
(2)出差或其他用途需借大笔现金时，应提前向财务预约;大额开支，应按银行的有关规定用支票支付。
(3)借款要及时清还，公务结束后3日内到财务部结算还款。无正当理由过期不结算者，扣发借款人工资，直至扣清为止。
(4)借款额度与借款人工资挂钩，原则上不得超过借款人的月基本工资。
第八条报销
严格按审批程序办理。按财务规范粘贴“报销单”→部门主管或经理审核签字→财务部核实→分管副总审批→财务领款报销。
员工出差制度 12
1、目的
为了进一步规范公司员工出差管理工作，使本公司员工因公出差有章可循，强化成本管理意识，特制定本制度。
2、适用范围
本制度适用于集团公司总部及各子公司之国内员工（注：含临时工、特聘员工，香港籍职员按香港公司规定执行）。
3、出差可分为当日出差、远途出差和国外出差三种。
当日出差：出差当日可能往返者。
远途出差：出差必须在外住宿者。
国外出差：赴国外出差者。
4、当日出差
员工当日出差时填写《外出单》由部门经理核准。
当日出差每延误正餐时间一小时以上得按延误餐次支给误餐费，广东地区20元/餐，内地12元/餐或由各分公司根据所在地区另行制定标准，每餐标准不得超出15元为上限。但外勤已支津贴人员概不支给误餐费。
当日出差除依前条规定支给误餐费外不另支付出差旅费。
当日出差之交通费凭乘车证明实数支给。
当日出差人员必须于当日赶回，不得在外住宿。但因实际需要，特殊情况须事先征得部门经理同意。
5、远途出差
公司员工奉命或因业务需要远途出差时必须事先填报《出差申请书》，写明出差日程、出差目的地及出差事由等由部门经理审核、公司总经理（副总裁）核准后，方可出差。
远途出差之员工须在《出差申请书》差旅费预支栏填写预支金额，经部门经理审核，总经理（副总裁）批准后向财务部预借旅费。
出差人员因特殊情况未按程序办理出差手续的，须请人代办或事后回所属单位补办出差手续后方可报销差旅费。
出差人员因急病或不可抗力之灾祸致无法在预定期限返回销差而必须延长滞留，回厂需以书面报告并附相关性证据，经调查确实无误的可报销差旅费。
出差人员必须于返回公司后五日内填具《员工出差旅费报告单》和《出差报告单》由部门经理审核，总经理（副总裁）批准后到财务部报销差旅费。
出差人员之交通工具除可利用公司车辆外，以乘坐火车、公交车为原则。但因特急事情经总经理（副总裁）人员核准，可乘坐空运交通工具。
出差人员之交通费凭乘车证明以实费计算支给。因乘坐出租汽车、三轮车、摩托车，无法取得乘车证明者呈请部门经理以上领导核准后可实数报销。
使用公司交通车辆或借用车辆者不得申领交通费。
各分公司人员因业务需要或受命到总公司述职，比照远途出差报销差旅费。
6、国外出差
公司员工奉命或因业务需要出差国外时，必须填具《出差申请书》，写明出差日程，出差目的地及出差事由等呈由总裁或董事长核准。
国外出差人员得凭核准之出差申请书预编出差费，于出国前向财务单位预借旅费。
出国期间有关膳宿、交通、杂费等费用依公司之规定办理。
受国内外机构补助之出国人员，其旅费已由其它机构支给者，不得再支领任何有关差旅费，但所受补助费不足支付时，可支领其差额。
出国人员在国外之长途旅行，应以规定路程为限，如有规定以外路程之交通等费用须由总裁核准始得申报。
公司长期派驻国外之人员，在派驻地期间之待遇，由高级副总裁视其派驻地区之生活水准及公司提供之其它设施等拟订标准后实施。
出国人员公司应给予投保旅行平安保险，其投保金额标准与有关事项另行制订。
7、交通
至出差地点不超出600公里的.原则上不得搭乘飞机，应尽量乘火车或汽车出行，经理级（含）以上员工超过600公里可搭乘飞机，副经理级（含）以下员工以搭乘火车或汽车为原则，特殊情形需报请总经理（副总裁）签呈核准。
一般情况下，机票及火车票由行政部负责代购，乘坐火车的标准如下。
级别软卧硬卧软座硬座
一、集团总部总裁、副总裁、助理副总裁、总经理
二、下属分公司总经理、省区营运总监
一、集团总部总监、高级经理、经理
二、下属分公司副总经理
一、集团总部副经理、助理、主管、副主管
二、下属分公司经理、副经理、主管（主任）、副主管（副主任）
副主管（副主任）以下人员
注：1、副主管级以上人员乘车时间必须超过6小时可乘座卧铺。
副主管级以下人员乘车时间必须超过12小时可乘座卧铺。
使用公司交通工具，依公出派车办法申请，经行政部核准，不得另报支交通费。
业务人员由派驻地点出差到外地拓展业务者，其市内交通费用实行固定补助的办法，补助标准由各公司自行制定，已享受补助的不得再报销市内交通费用，但城市之间的交通费可以附票据报销。
与经理级以上人员随行，其交通费参照同行人员最高级别人员标准报销。
8、住宿
住宿费报销标准（必须附正式发票报支）：
单位：人民币，元/日
级别一级城市二级城市三级城市
总裁四星级或以上标准
一、集团总部副总裁、助理副总裁、总经理
二、下属分公司总经理、省区营运总监
三星级或以下标准三星级或以下标准三星级或以下标准
一、集团总部总监、高级经理、经理
二、下属分公司副总经理
单人间上限350元实报实销
单人间上限300元实报实销
单人间上限250元实报实销
一、集团总部副经理、助理、主管、副主管
二、下属分公司经理、副经理、主管（主任）、副主管（副主任）
上限200元实报实销
上限180元实报实销
上限150元实报实销
如超过2人以上同行，同一性别的必须2人或2人以上共住一间，应选择双人间或3人间客房。
副主管（副主任）以下人员
上限150元实报实销
上限120元实报实销
上限100元实报实销
一级城市：北京、上海、广州、重庆、天津、深圳。
二级城市：特区城市（深圳除外）、各省（自治区）省会城市及有国家经济开发区之城市。
三级城市：除以上地区城市以外的城市。
员工外派到其它公司工作的，当地公司有宿舍或租屋者，除非客满，否则出差人员不得住宿酒店，应以住宿公司宿舍为优先，出差住宿原则由出差地公司安排。
出差人员在火车、轮船、客运车中歇夜或由出差处所免费招待住宿者，不得再报销。
若因广交会、展览会、旅游城市旺季房价等原因超出住宿标准的，事先应向直属上级报告，事后书面说明原因，由部门负责人审核，住宿费用可按实际费用报销。
出差期间洗衣费自理，公司不予报销。
9、膳杂费
在出差地如无提供餐食，从出发至返回之餐费以下列上限标准报支，各公司可另行制定餐费报销标准：
单位：人民币x元/日
职别一级城市二级城市三级城市
以定额方式报支餐费，不需附餐费凭证，但如接受招待用餐及宴请客人，不得再报支餐费。
核实报支之费用，如与出差同行人共餐，应予账单上加注共餐人姓名。
员工与副经理以上级别人员一起去出差，短期出差（一周内）可参照一同出差最高级别人员餐费标准报销，超出一周以上的，按以上标准或各单位标准报销。
差旅费预支
出差前于申请出差时同时申请差旅费预支款，其预支费用额度需经分管领导及会计审核后，方可至出纳处领取。
预支款应予返回一周内结清，未予限期内结清者，公司有权自薪资中扣回。
出差至各分公司处，其食宿可由分公司代为处理。
11、差旅费报销
差旅费报销凭《出差旅费申报表》申请，附相关凭证及已核准之《出差申请单》，经部门经理及总经理（副总裁）核准后，向出纳结清预支或支领垫付款。
出差期间因业务需要而花费的业务公关费用，另以费用申请单分别报销，不能并入差旅费申请。
出差返回后一周内冲销所有款项。
为便于审核，实报实销费用尽量自己结账，避免代他人付款。
出差人员如到家住地点出差，如在同一城市不予报销住宿费用，伙食费、交通费用可按公司标准报销；如家住在同一城市农村的人员可参照此办法标准报销。
出差人员趁出差之便，就近回家探亲办事的，事先应征得公司领导同意，其绕道交通费扣除出差直线单程交通费多开支的部份由个人自理，不发绕道和在家期间的出差伙食费、住宿费和市内交通费。
出差期间与工作有关的长途电话费用由公司报销，非业务人员若因出差原因手机话费超出补助标准，可申请适当增加话费补助，但必须提供话费清单和客户公司名称。
出差期间患病，如买药或医疗费用，社保不能报时，由公司按照社保报销标准予以报销。出差期间若患重大疾病或发生事故应及时报告公司，费用报销根据国家有关规定呈请公司由总经理（副总裁）批准后执行。
12、因参加炎夏户外体力等特殊性工作，如山上林木调查等，特殊出差津贴补助方案由各单位自行制定，报公司总裁后执行。
13、业务招待费用报销应遵循先请示后宴请的原则，招待费用应严格控制，杜绝铺张浪费现象。
14、本规定由集团人力资源及行政部制定和解释。
员工出差制度 13
一、出差管理办法
国内部分
第一条本公司以及所属工厂及营业所的员工因公奉派国内出差办理公务者，依本办法规定发给出差旅费。
第二条本公司员工乘坐火车、轮船、飞机按表16.4.1的标准发给交通费：
一、代理职称的职员比照高一职等人员的标准支给。
二、练习生、雇员、工友比照三等以下职员的标准支给。
乘坐火车及长途汽车，原则上应出具铁路局、公路局或汽车公司的购票证明单，如因故未能取得购票证明单者，由出差人出具凭单。
乘坐轮船应取具轮船公司或旅行社的购票证明单或船票存根。
因急要公务必需搭乘飞机者应事先报准并凭飞机票根报支旅费。
搭乘公司的交通工具者，不得再报支交通费。
第三条员工出差的膳食、住宿、杂费按下列标准核发
a主管级：每日200元
b一般级：每日150元
第四条出差期间因公支出的下列费用，准予按实报销，并依下列规定办理：
乘坐计程车原则上应取得汽车公司开具的统一发票，无法取得者由出差人员出具凭单为凭。
电报电话费应取具电信局的`收据为凭。
邮费应取具邮局的证明为凭。
因公宴客的费用，应取具统一发票或贴足印花的正式收据为凭。
因公携带的行李运费，应取具正式的运费收据为凭。
第五条员工出差，应由派遣出差单位的主管填写通知单一式二份，递请核准后，一份送秘书处登记出差日期，一份由出差人凭以预借或报支旅费。
第六条员工出差销差后三日内应填具“出差旅费报支单”，送请各单位主管核实后递请秘书处审核，总经理核准后，出纳人员方得凭以报支。
第七条员工出差前，得凭核准的派遣出差通知单预借旅费，于出差完毕报支旅费时扣回。
第八条市内及短程出差人员，除按实报支车资外，另可报支误餐费。
下午一时以后销差者准报午餐。
下午八时以后销差者准加报晚餐。
不得再报支加班费。
第九条奉令调遣的人员，可以比照以上有关条文报支交通费、膳食费及行李运费。
第十条调遣人员若在公司用膳，则不得报支误餐费。
第十一条调遣人员若超过一天以上但不能视为出差的，可以由公司酌情予以补贴。
国外部分
第十二条本公司员工奉派出国人员，除薪津照领外，并准予报支出差旅费其标准如下：
凡出国往返于公司指定地点的交通费按实报支，自行观光的交通费自理。
膳、宿、杂费按当时行情，并依国税局出差规定在报支额度内支给。
派遣在同城市持续驻留30日以上者自第31日起按上列标准八折支给。
第十三条受政府或其他机构聘请出国考察或实习的本公司人员已在受聘或派遣的机构支领出差旅费者，不得再向本公司支领出差旅费。
第十四条出差期间因公支出应取得正式收据并按实报销，其无法取得正式收据的零星付款可以以出差人签呈为准。
第十五条如因公务上原因必须支付的费用而超过日用费规定者可以呈请总经理核发特别津贴。
第十六条国外出差旅费报销办法仍比照本办法第五条至第七条规定办理。
附则
第十七条下级职员与上级职员一起出差时，下级职员得比照上级职员标准支给。
第十八条本公司董事、监察人及顾问的出差旅费比照经理级标准支给。
第十九条膳、宿什费的支领标准，因物价的变动，可以由总经理随时通令调整。
第二十条本办法经董事会核定后实行，修改时亦同。
二、出差管理规定
第一条为加强出差费用的管理，特制定本规定。
第二条员工出差依下列程序办理：
出差前应填写“出差申请单”。出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定，并依照程序实核。
出差人凭核准的“出差申请单”向财务部暂支相当数额的旅差费，返回后一周内填具“出差旅费报告单”，并结清暂支款，未于一周内报销者，财务应于当月工资中先予扣回，等报销时再行核付。
第三条出差的审核决定权限如下：
国内出差：六日内由部门经理核准，四日以上由主管副总经理核准，部门经理以上人员一律由总经理核准。
国外出差，一律由总经理核准。
第四条出差不得报支加班费，但假日出差酌情予以计新。
第五条出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际需要电话联系，请示批准延时外，不得因私事或借故延长出差时间，否则除不予报销旅差费外，并依情节轻重论处。
第六条出差旅差费分为交通费、住宿费、膳食费、通讯费、交际费等，其标准另定。
第七条出差费用的报销：
交通费、住宿费按标准报销，超标自付，欠标不补。
膳食费按标准领取。
通讯费以邮局凭证报销。
交际费由领导核定，凭据报销。
三、员工出国办法
凡本公司员工因公经核准出国者，悉依本办法之规定办理之。
因公奉派出国人员，于出国前需先立承诺书，言明按期归国并继续为公司服务，如在返国三年内自动辞职者，愿无条件赔偿出国期间之费用除以三年平均数额之差额，并放弃先诉抗辩权。
出国人员于返国后，应于二星期之内书面提呈出国经过及观感心得必要时，并由总经理排定时间，向公司内有关部门人员讲解心得及工作计划方针。
国外出差旅费报支标准如附表二。
奉派出国人员，出国期间其薪津仍准照领，并得预支核定日数之差旅费。
出国人员应照规定期限归国，并于返国后10日内检具有关凭证向会计部报销，因故拖延不归或费用开支经审核不准报销者，概由出国人员自行负担。
出国人员在国外之旅行，应予规定之路程为限，规定以外路程之差旅费如经总经理核准者，准予报销。
出国接受技术训练或爱国内外厂商机构补助人员，其差旅费如已由有关单位支给者，其支给部分不得再向公司申请，但厂商供给之费用较本办法所订之费用为低时，其差额得由公司补助之。
本办法经经理级会议通过呈总经理核定公布实施，其修改或补充亦同。
员工出差制度 14
第一章、总则
第一条、目的
为规范公司公司员工出差管理流程，加强出差预算管理，特制订本制度
第二条、使用范围
公司员工因公务需要在国内外出差按照本制度办理
第二章、出差程序与审核权限
第一条、员工出差前营填写“员工出差申请表”。出差期限由派遣负责人视情况需要而定。员工须填写好的“员工出差申请表”公司留存，记录考勤
第二条、出差人凭核准的《出差申请单》，按预支标准填写《费用暂支单》向财务部暂支相当数额的差旅费。短途当天返回，借用限额制金额为500元;到广东以外地区出差5天以内，借用限额制金额为1000元;到上广东以外地区出差10天以内，借用限额制金额为2000元。特殊情况另行报备处理。
员工出差申请表
支票/现金领用暂支单
第三条、员工在出差前需预先分析、判断客户所需解决方案，售后服务所需的检测，维修设备工具，凡简直较高的，应列入公司固定资产科目，如果维修人员领用使用，必须登记清楚，明确由该领用人保管，不得用于私人目的，丢失或损坏应给予赔偿(正常损耗外)，调离本岗位要移交。
第三章、出差费用报销
第一条、出差费用内容
1.、2.、3.、4.
第二条、出差费用标准
为了保证出差人员工作与生活需要，规范差旅费管理制度，并按照勤俭节约，从紧必须的原则，制定本标准。
1.、员工可乘火车(除软卧外)、船、飞机(指经济舱位)，按实报销。注：乘坐飞机指主管以上级别的员工，如遇特殊情况基层员工请示公司领导批准后方可乘坐飞机公出。
2.、乘坐火车出行时间大于8小时可购硬卧铺票，符合规定而未购买卧铺票的，按本人实际乘坐的硬席座位票价的50%发给个人，或可购买一段长沙/株洲-广州的动车车票。如乘坐软卧而改变硬卧的，不再发放软卧于硬卧票价的差额。
3.、市内出行请选择搭乘地铁或公交车，乘坐计程车原则上应取得汽车公司开具的统一机打发票.确因工作需要，路途较远乘坐计程车费用超过30元的，需提前向公司汇报.经公司同意后方可乘坐.超过限额乘坐部分请自理。
4.、由公司订票员预先买定的车票，出差人员不可重复报销。在不影响工作情况下，因个人原因需要改签车票产生的费用由个人承担。
5.、费用计算按出差自然天数计算，自然天数指12：00以前出发为一天，12：00以后出发为半天，12：00以前返回目的地按半天计算，12：00以后返回目的地按一天计算，其余按正常计算。
6.、当日的交通费及其他必要的开支凭相关证明实数支给。费用报销凭证丢失者，应说明丢失原因：使公司提供交通工具者，公司不支付交通费。
7.、当日出差员工必须于当日赶回，不得在外住宿。因实际需要不能于当日返回者，须事先通知公司，其发生的必要费用待返回公司后如数予以报销。
8.、员工出差期间由接待公司承担食宿费者，因个人原因产生的额外食宿费不予报销。凡出国往返于公司指定地点的.交通费按实报支，自行观光的交通费自理。
9.、出差期间因公支出应取得正式收据并按实报销，其无法取得正式收据或有效凭证的零星付款公司不予报销，须由出差人自理。因公携带配件产生的行李运费，应取具正式的运费收据为凭。
10.、员工在出差途中生病、遇意外、或因工作需要延长差旅时间时，应打电话向公司请示。
不得因个人私事或无故延长出差时间，否则差旅费不予报销。
出差人员凭核准的“员工出差申请表”向财务部暂支相当数额的差旅费，返回后3日内填具、“差旅费报告单”，并结清暂支款。、?、如有特殊原因，应在一周内办理报销手续。从出差返回后第二周起末来报销出差费用，其借款金额在工资中扣。如第二个月起仍未报销出差费用，从出差返回第二周起，按借款额1%罚款，并将借款金额和罚款在工作中扣，直至到借款金额归回。
出差人员预支的差旅费及个人垫付支出的差旅费的使用明细，需在填具费用报销一览表内以日志形式详细注明，在报销标准内的予以报销，若属于个人开销则不予报销。
交通费，住宿费，伙食费，其他
费用报销标准一览表
单位：元，注：超出报销标准的费用必须提交书面说明，写明理由，经总经理签字后方予以报销，否则超出部分有报销人承担。
第四章、出差事务反馈
第一条、售后服务人员在客户现场工作时，对客户提出的批评，建议改善意见，甚至抱怨等一一记录完整清楚，并把信息完整清楚的反馈回来给相关领导。
第二条、售后服务人员在客户现场工作时，应当充当公司发言人的作用，为公司良好形象的树立起到正面宣导作用，一旦得知客户有继续订货的意愿时，立即把信息反馈给销售人员。
第三条、服务人员在保养、维修维修完后，应请客户在《客户意见表》表上签字，作为认可维修工作的凭证。
第四条、业务人员出差返回后一周内必须写《业务人员出差报告书》与《客户意见书》一并上交直接上级，不接受口头报告，不交或敷衍了事者，不予报销。
第五条、《业务人员出差报告书》必须书写规范，写明出差售后、安装发生的问题，原因及解决方案。供公司整理存档。
第六条、业务人员结束出差事物后应尽快返回工作岗位，不接受任何个人原因旷工。若需要请假，应正式填写请假单向公司申请，得到批准后才可以请假。
第七条、与公司代收款项者，应在返回公司的第一个工作日交至财务处。
第五章、审核权限
第一条、技术服务人员出差申请表应由总经理签字。
第二条、暂支费用应经财务签字，暂支物品应由生产主管签字。所签字单据交由文员保管。
第三条、费用报销单据填写后由财务部审核，审核完成后由总经理签字，予以报销。、第四条、《客户意见书》由技术服务人员填写服务事项，其他由客户签字及评分。、第五条、《业务人员出差报告书》撰写完毕后，交至生产主管处。
员工出差制度 15
目的
为了规范员工出差管理，明确相应的差旅费用，特制定本制度。
范围
总部、分公司、直营店员工为公司经营、管理，开展工作，洽谈业务等发生的各项差旅费报销工作皆适用本制度。
出差申请程序
员工因公出差，出差前需填写《出差申请单》在相应栏目上注明出差地、事由，行程，时段及工作安排等，经部门经理和总经理审批同意后方可执行，未经审批擅自出差者费用自理。
已核准的《出差申请单》需于出差前一天到人力资源部备案，没有备案的不作出差处理。在出差地点遇到与申请事项不一致的突发事件或特殊情况的'，需在第一时间提出《特殊事件申请报告》至部门副总和总经理，经过审批后方可执行。
不需要提前申请费用的只需提前到人事部报备，并按要求填写出差表格即可。(未在人事部报备的出差，人事部将不在报销单上签字)
出差报销制度
出差人员必须索要和保存好公出期间所支付的车费、宿费等原始票据，回公司报销前，逐日逐项的填好《差旅费报销单》，按规定逐笔填写好车费、宿费、餐费后按审批程序，持报销单到财务部报销。
出差人员回公司报销时，须一次性结清借款。因特殊情况不能结清时，财务部须在当月发薪时一次性扣回。
出差审批权限
国内出差：三日以内由部门经理核准，三日(含三日)以上由总经理核准，部门经理级(含)以上出差均需总经理核准。
国外出差：一律报送总经理核准。
出差乘坐的交通工具
员工出行需采用地铁、公共汽车等交通工具，因公出差乘火车时，在车上过夜6小时内一律购买硬座，连续乘车超过6小时的，可购买硬卧铺票，否则财务不予报销。乘坐火车符合购买卧铺条件，但未买到卧铺票的，按实际乘坐火车硬座报销。公司除总经理外，任何人无特殊原因不得乘坐飞机或轮船二等舱以上舱位。
出差目的地间距超过6小时车程的或因时间紧迫，合理考虑成本搭乘飞机或动车时，须经部门负责人批准。
出差补助标准(超出部分费用自理)
出差人员分成三级补助标准：
集团决策层(副总经理);集团管理层与部门决策层(总监级、经理级、店长、);集团一般管理人员(部门主管、运营督导、品控督导、工程监理、市场督导、一般职员等)。
附件一：《差旅费补助标准》(单人)
职位
一类城市
二类城市
三类城市
住宿标准
（天/人）
餐补标准
（天/人）
住宿标准
（天/人）
餐补标准
（天/人）
住宿标准
（天/人）
餐补标准
（天/人）
集团决策层
329元/天
100元/天
269/天
80元/天
229元/天
60元/天
集团管理层与部门决策层
259元/天
80元/天
169元/天
60元/天
149元/天
50元/天
集团一般管理人员
229元/天
60元/天
139元/天
60元/天
129元/天
50元/天
附件二：差旅费补助标准(双人)
职位
一类城市
二类城市
三类城市
住宿标准
（天/2人）
餐补标准
（天/人）
住宿标准
（天/2人）
餐补标准
（天/人）
住宿标准
（天/2人）
餐补标准
（天/人）
集团决策层
369/天
100/天
329
80元/天
228元/天
60元/天
集团管理层与部门决策层
299元/天
80元/天
269
60元/天
198元/天
50元/天
集团一般管理人员
269元/天
60元/天
219
60元/天
168元/天
50元/天
员工短期出差到总部或分公司的，由总部或分公司提供住宿、伙食的，公司不再报销出差补助费;总部或分公司只提供伙食，而不提供住宿的，公司只报销住宿费和交通费，不报销餐补费用。员工两人同时出差同一个城市，可共同使用双标间的必须使用双标间，公司只报销其中一名出示订房人信息的员工双标间住宿费(未付住宿费的员工不报销住宿费)，车补和餐补按照每人每天标准报销。两人同时出差同一城市，不能共同使用双标间的，按单人差旅费补助标准报销住宿费，车补和餐补。
员工因工作需要长期出差，如食宿由加盟商负责或直营店负责的，公司不在另外报销差旅费。
报销人报销的差旅费必须按照公司拟定的报销标准填报，超出标准部分，财务不予报销。
各级领导要严格把关，不得超标准审批，各司其职，各负其责。对超规则标准审批的财务人员有权拒付。
员工出差制度 16
第1章总则
第1条为规范出差管理流程，加强对出差预算的管理，特制定本制度。第2条本制度适用于公司所有员工。
第2章出差审批权限
第3条员工出差前应填写“出差申请单”，出差期限由派遣负责人视情况需要予以核定。
第4条出差的审核决定权限。
1、当日出差：出差当日可以往返的，一般由部门经理核准。
2、远途国内出差：3日内的由部门经理核准，3日以上人员出差一律由总经理核准。
第5条交通工具的选择标准
1、短途出差可酌情选择汽车、火车作为交通工具。
2、员工远途出差一般选择火车作为交通工具;如有特殊情况，可向总经理申请选择乘坐飞机。
第3章出差借款与报销
第6条费用预算
坚持“先预算后开支”的费用控制制度。各部门应对本部门的费用进行预算，做出年计划、月计划，报财务部及总经理审批，并严格按计划执行，不得超支，原则上不支出计划外费用。
第7条借款
1、借款的首要原则是“前账不清，后账不借”。
2、因出差或其他用途需借大笔现金时，应提前向财务预约。
3、借款要及时清还，员工须在公务结束后7日内到财务部结算还款。
第8条报销
严格按审批程序办理：按财务规范粘贴“报销单”→部门主管或经理审核签字→财务部核实→总经理审批→财务领款报销。
第4章差旅管理
第9条出差申请与报告
1、员工出差之前必须提交“出差申请表”，注明出差时间、地点和事由。
员工出差申请表
2、将“出差申请表”送行政人事部留存，作为记录考勤之依据。
3、出差途中生病、遇意外或因工作实际需要延长差旅时间时，应打电话向公司请示;不得因私事延长出差时间，否则其差旅费不予报销。
4、员工出差完毕后应立即返回公司，并于7日内凭有效日期证明(如机票、车票等)到财务部办理费用报销、差旅补贴等手续。
5、员工出差后，必须于5日内向主管汇报工作，并写出详细的书面报告报总经理审阅。
6、出差结束后，应于5日内提交“出差报告”，并到财务部报销费用。 7、未按以上手续办理出差手续或未经审批所发生的费用，公司将不予报销，并对员工按旷工进行处理。
第10条费用标准及审批权限
差旅费用标准及审批表
员工出差补贴报销标准
注：不按上表规定而超出报销标准时员工必须提交书面说明，写明理由，经总经理签字后方予报销，否则由报销人自己承担。
第11条出差补贴标准
1、员工在出差当天的8:30前出发、17：30后返回公司的，可享受一天的出差补贴，否则不予计算出差补贴。
2、远途出差者，计算出差补贴一般采取“去头留尾”的原则。例如：9日出差12日返回者，给予3天的出差补贴;如果员工能提供9日8：30前出发、12日17：30后离开出差地的相关证明，则可给予4天的出差补贴。
3、出差补贴的.标准根据员工的职位级别另行确定。
4、如果出差人员由接待单位免费招待，一律不予发放出差补贴;如果出差期间发生了已经批准的招待费，招待期间不发放相应的餐费补贴。
5、出差期间不得另外报支加班费，法定节假日出差的另计。
第12条不享用出差补贴的情况
员工赴外受训考察等，其食宿由其他公司安排者。
第5章附则
第13条下属与上级一起出差时，下属差旅费可比照上级职员标准支给。
第14条本公司董事、监察人及顾问的出差旅费比照经理级标准支给。
第15条餐费、住宿费的支领标准，可随物价的变动由总经理随时通令调整。
第16条本管理制度经总经理核定后实行，修改时亦同。
员工出差制度 17
一、审批程序
1.凡因公出差，必须要事先填写《外出报告单》履行审批手续，经相关负责人批准后方可有效，否则不予报销费用并按事假处理。
2.如有特殊情况来不及办理审批手续或出差中事务变化需要延时的，在出差回厂后一天内补办审批手续。
3.员工出差一天由本部长审批，一天以上经部长审核由总经理审批，各部长以上的管理人员由总经理审批。
4.凡因公出差需要向公司财务预支费用的，凭审批的'《外出报告单》，由总经理批准借支。
二、乘车规定
1.行程500公里以上跨夜间(21—7点)的火车，允许买硬卧票。
2.市内公共汽车、火车、长途汽车凭票报销。
3.打的原则上提前申请、特殊情况事后及时说明。
4.特殊情况或需乘飞机的由总经理批准。
三、出差补助标准
1.餐补：50公里以内的需就餐的每餐10元，50公里以外的每餐15元。
2.住宿：出差需住宿的按县级市60元每夜，地级市80元每夜，省会城市100元每夜，直辖市及沿海、特区120元每夜。
3.其它：有客户及特殊情况需要安排吃饭、住宿的，逐级请示最终由总经理确认同意后安排并报销。
4.当日出差没有就餐的没有补助，当天返回的没有住宿费。
注：所有外出人员由公司承担就餐、住宿费用的没有出差补助。
四、回到公司后，必须在三个工作日内填写《报销单》，由部门负责人(或安排人)审核签字，最终经总经理审批再到财务部报销。
员工出差制度 18
1.0目的
因公司对外往来及业务发展需要，为进一步完善公司财务管理，规范出差人员出差申请、借款与费用报销的流程及要求，遵从真实、节约的原则，根据公司的实际情况，特制本管理制度。
2.0适应范围
适用于公司人员因公出差、业务办理、参展等所有外勤活动的申请，以及公差借款与费用报销等手续办理。
3.0职责
3.1出差人员负责出差申请单的填写、借款与费用报销单据粘贴；
3.2部门经理负责出差申请与费用报销的审核；
3.3经部门经理审核的出差申请与费用报销单据由出差人员递交行政存档；
3.4总经理负责特殊或重大事项的费用报销单据的最终批准；
3.5财务部复核后按制度对出差借款进行预支及出差费用进行报销。
4.0程序
4.1出差申请与借款：
4.1.1员工因公出差应至少提前一天填写《出差申请单》注明相关项目，交由部门经理审核后，递交至行政部存档。
4.1.2员工出差期限由派遣部门经理视实际情况核定，因公务需要、意外灾害或患病滞阻，需延后回公司时，以电话告知部门经理，待回来后补办出差或请假手续。
4.1.3《出差申请单》的原件交行政部作为出考勤依据，复印件由出差人员自己保留，待出差回公司时作为注销凭证，交给财务部。
4.1.4出差人员必须对出差费用进行合理预算，填写《借支单》，按程序经部门经理、总经理审批后，方可到财务部借款。
4.1.5财务部有义务在预算内合理安排出差人员的外出经费，保证出差工作的正常进行。特别是借支大额现金时，有必要采取安全措施。
4.2出差借款流程：
《借支单》——部门经理确认——总经理审批——财务部借款
4.3费用报销流程：
《出差报告单》——填写《支出证明单》或《费用报销单》粘贴票据——部门经理核实——财务部审核——总经理批准—财务部报销
4.4出差报销标准：
4.4.1差旅费分长途车费和出差包干费用（含交通费、住宿费、膳食费、话费及杂费等），其标准如下：
4.4.1.1长途车费
公司按实报销出差人长途车费。
长途车费为跨省、市、县的交通费。市内或县内的交通费不属于长途车费。
公司按实报长途车费，但以优先利用火车、汽车为原则。
出差地当地交通费、住宿费等按以下标准包干报销（须住宿）：
城市
出差地当地交通费和通讯费标准
省会城市及单列市
180元/人/天
其它城市
150元/人/天
4.5报销标准说明：
4.5.1省内周边地区当天去当天回来的业务除车票实报实销外，补助餐费及市内交通费30元/天。
4.5.2出差当天和返程当天包干费按1天计算。
4.5.3公司所在地出差，按交通费实报实销，没有补助。（外派人员驻地出差不报销交通费）
4.6出差报销要求：
4.6.1业务人员出差报销时，必须提供能有效证明其在出差时限内的乘车、用餐及其他必要的开支的真实合法的`全国统一或地方税务票据。无法取得者由出差人员出具凭单为凭。
4.6.2只有提供出差当地住宿发票的才有补助；
4.6.3业务人员因业务外出期间，不得开支与业务无关的费用，不得借出差之际游出玩水，不得绕道坐车，特殊情况必须经部门经理或（副）总经理同意。
4.6.4公司有关人员因公出差，不慎将车、船、飞机等长途路费票据遗失的，需由本人申明原因，经核实批准后，按长途车费的80%报销。
4.6.5员工出差期间，无论平时、周末或假日，均不算加班。休息日与假日出差可调休。
4.6.6员工外出回公司上班次日内必须向部门经理或总经理汇报出差工作情况，并在出差申请单上确认任务完成后方可报销。
4.6.7出差人员应当按财务规范粘贴票据，对于粘贴不规范的，财务部有权不予报销。
4.6.8所有票据不得涂改，一旦发现视为废票，并取消与之关联的补助。
4.6.9出差人员应据实报销，如发现有虚报不实者，除将虚报款项追回外，并视情节之轻重，予以严惩。
5.0话费补助
5.0.1驻外人员话费补助按150元/月标准报销。
员工出差制度 19
为规范公司差旅费报销，合理控制费用支出，特制定本规定。
第一条公司差旅费开支实行预算管理，由财务部统一管理。
第二条各部门须按计划在预算范围内合理安排出差任务，严格执行开支标准，超预算、超标准开支须按规定审批。
第三条差旅费报销手续
1.员工出差须先填写《出差申请单》，写明部门名称、出差人姓名、出差时间、出差地点、出差事由、出差来回乘坐交通工具、预计差旅费金额等要求事项，报部门主管审批后送财物主管审核。预算外或计划外出差还须报总经理审批。部门主管级人员的《出差申请单》须报总经理审批。
2.出差人员应在返回公司一周内进行报销，有差旅借款的须在返回公司三日内按规定到财务部结清借款。
3.出差人员报销时应整理好有效的报销凭证（指税务正式发票以及公司内部自制的费用报销凭证），在报销凭证背面写明费用开支事由，然后按要求完整填写《差旅费报销单》，附上按规定审批完毕的《出差申请单》、《借款单》（有差旅借款的）、《市内交通及差旅费用明细表》，由本部门主管签字后报送财务主管审核签字，最后到出纳处报销，按相应标准支取出差补助。超过规定标准的，报总经理审批签字后方能报销。部门主管及以上级别人员出差报销，须由总经理审批签字。
4.员工出差途中因工作需要或其他特殊情况需延期返回的，须请示部门主管批准后方可延期，无故延期的，公司不予报销差旅费，并按旷工处理。部门主管及以上级别人员出差需延期的'，须请示总经理批准。
第四条差旅借款
1.出差人员若要向公司预支差旅费，需提前2天持按规定审批完毕的《出差申请单》，到财务部领取《借款单》，列明借款事由及金额，经部门主管审批、财务主管审核后方可借款。
2.试用人员差旅借款须由部门主管担保，视同部门主管借款。
3.借款金额在xx元以内（含xx元）的按上述程序办理，超过xx元的须报请总经理审批。
4.借款出差人员应在返回公司三日内按规定到财务部结清借款。无故不按规定结清的，财务部有权在其当月工资和奖金中扣除，且下次出差不予借款。
第五条出差开支标准
1.住宿费
（1）出差人员的住宿费在规定的标准内实报实销，超过标准部分自理。
（2）住宿标准（一个标准间）：特区、直辖市、省会城市一天300元，省辖市250元，县级市及以下150元。
（3）为节省出差成本，同性出差需两人同住一个双人标准间；单人或异性出差可单住标准间。
（4）出差人员有公司分支机构或其他接待单位提供住宿的，不予报销住宿费。
2.交通费
（1）员工出差原则上以火车硬卧为主要交通工具，如任务急或路途远，经部门主管批准后可乘坐其他工具。报销时，部门主管须在票背面签字确认。
（2）出差行程应尽量选择最简便快捷线路，除特殊情况外，不得绕行（如铁路发生故障），不得无故停留（如航班延误、因春运无法及时购票）。遇特殊情况确需绕行或停留的，应及时报部门主管批准同意后方能报销。
（3）为节约出差成本，在不影响公务的前提下，在出差地尽量乘坐地铁或公共汽车，确需乘坐计程车的，报销时应在票背面注明事由及路线。
（4）出差人员自带交通工具的，实际旅程往返火车票硬卧金额为报销上限。
3.出差补助
（1）出差补助为一揽子补助，包含餐费、通信费以及包裹寄存费等杂费。
（2）出差补助每人每天150元。
（3）补助时间计算：出差当天中午12时前离开本市按照全天补助；中午12时后离开本市按半天补助；出差返回中午12时前抵达本市按半天补助；中午12时后抵达本市按全天补助。
4.出差期间因业务需要须宴请有关人员或馈赠礼品的，应在出差前确定报销限额，在《出差申请单》中列明计划宴请或馈赠礼品对象、金额等情况，部门主管审批、财务部审核后方能报销。计划外未列明的，应事后及时报告部门主管。报销时，部门主管须在票背面签字确认。
5.员工出差期间，原则上不允许观光旅游或走访亲友。若确有需要，经主管领导批准后可在不影响工作的前提下进行，因此发生的各项费用，由个人自理。
6.出差人员应完整、妥善保管各种票据，非暴力情况下丢失票据的，报销人应提交书面说明，经部门主管审核、财务主管签字核准后，可按照丢失票据总额的80％报销；暴力情况下丢失票据的，提供公安部门出具的相关证明后可全额报销。
7.本规定自20xx年xx月xx日起施行。
员工出差制度 20
为保证公司出差人员能迅速高效的完成任务，本着勤俭节约的原则，特制定如下制度。
第一条 出差流程
(一)出差报批：员工出差填写《出差审批表》，注明出差任务、时间、地点、预计天数及预借款金额等，报总经理批准。
(二)借款：出差人员凭《出差审批表》到财务办理预借款手续。
(三)报销：出差人员返回后三日内，填写《经费报销单》，经领导审批后连同《出差审批表》到财务部办理报销手续，由财务部根据返回公司的票据核定返司日期。如不能及时办理报销手续，则应按财务管理规定执行。
(四)经理以上级别人员出差，需报控投行政部备案。行政部依据《出差审批单》登记台帐，作为考勤的依据。
第二条 出差规定
部门安排员工出差时，应当面交待需办事项、时间、要求及注意事项。出差人员在出差期间应做到：
(一)出差期间不得有违法行为和损害公司利益的行为。
(二)出差期间不享受法定节假日。
(三)出差期间应每日将工作情况向部门领导或总经理进行汇报，特殊情况及时汇报。
第三条 差旅费报销：
(一)出差人员往返路途乘坐车船、飞机，住宿按以下标准执行：
1、一般人员：白天连续乘车超过 8 小时以上，夜间连续乘车超过 5 小时以上，可以乘坐火车硬卧。
2、总监、子公司总经理、部门领导：连续乘车 5 小时以上可以乘坐硬卧。
3、符合乘坐卧铺条件而未乘坐的人员，普通车按硬座票额的' 50% 、空调车按硬座票额的 30% 发给个人补助。
(二)出差人员到达目的地的交通、伙食补助实行包干制，不再另外报销。具体标准如下：
1、交通费：
一类地区(首都、直辖市和各省会城市)： 30 元/人/ 天; 二类地区(各地级市)： 20 元/人/天; 三类地区(县级及以下地区)： 10 元/人/天。
2、伙食费：
一类地区(首都、直辖市和各省会城市)： 30 元/人/天; 二类地区(各地级市)： 25元/人/天; 三类地区(县级及以下地区)： 20元/人/天。
出差交通费、伙食费按出差的自然天数计算，住宿费按实际天数计算;
3、自带车辆出差时，燃油费、过路费、存车费等凭票据实报销，不再享受路途乘坐车船、飞机的补助。
4、下级陪同上级出差者，在交通、住宿方面执行上级标准。陪同公司领导出差实报实销者，不再另行补助。
5、赴省内榆次、阳泉、忻州，市内清徐、古交、阳曲、娄烦等地出差当日可返回的，享受伙食补助 10 元/人/天。乘坐公交车辆的凭票据实报销。
6、工作人员在出差地因病住院期间，不执行本差旅的标销标准，费用报销由总经理核准。
7、工作人员出差期间，因游览或非因工作需要的参观而开支的一切费用，均由个人负担，对弄虚作假，虚报冒领，违反规定的公司给予经济处罚，情节严重的予以解雇。
8、因特殊情况需乘飞机或火车软卧必须经总经理事先批准。
9、出差人员应在本规定标准限额内报销，超出标准范围的部分由本人自理。
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