（热门）公司员工制度12篇
在当今社会生活中，制度的使用频率呈上升趋势，制度是一种要求大家共同遵守的规章或准则。想必许多人都在为如何制定制度而烦恼吧，以下是小编收集整理的公司员工制度，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。
公司员工制度 篇1
第一员工培训的目标与宗旨
1、为提高员工素质，满足公司发展和员工发展需求，创建优秀的员工队伍，建立学习型组织。
2、培训的目标是通过不断提高员工的知识水平、工作能力和能动性，把因员工知识、能力不足和态度不积极而产生的人力成本的浪费控制在最小幅度，使员工达到实现自我的目标。
3、公司的培训制度与员工的职业生涯设计相结合，促进公司与个人的共同发展。
4、培训方针是自我培训与传授培训相结合，岗位培训与专业培训相结合。
第二培训的组织策划和实施
1、总部人力资源部负责培训活动的统筹、规划。
2、各公司人事行政部门负责培训的具体实施。
3、公司其它各部门负责人应协助人事行政部门进行培训的实施、督促，同时在公司整体培训计划下组织好本部门内部的培训。
第三培训的形式与方法
1、公司的培训形式包括公司内部培训、外派培训和员工自我培训。内部培训又分为员工职前培训、岗位技能培训和员工态度培训。
2、职前教育：公司新入职人员均应进行职前教育，使新入职员工了解公司的企业文化、经营理念、公司发展历程、管理规范、经营业务等方面内容。职前教育由各公司人事行政部门统一组织、实施和评估。
3、岗位技能培训：根据公司的发展规划及各部门工作的需求，按专业分工不同对员工进行岗位技能培训，并可视其实际情况合并举办。岗位技能培训由人事行政部门协同其它各部门共同进行规划与执行。由各部门提出年度岗位技能培训计划，报人事行政部门，再将其汇总报人力资源部，由人力资源部根据需求统筹制定培训方案，呈报董事长核准后，由人力资源部会同各公司人事行政部门共同安排实施。
4、部门内部培训：部门内部培训由各部门根据实际工作需要，对员工进行小规模的、灵活实用的.培训。同时各部门经理应经常督导所属员工以增进其处理业务能力，充实其处理业务应具备的知识，必要时应指定所属限期阅读与专业有关的书籍。部门内部培训由各部门组织，定期向人事行政部门通报培训情况。
5、外派培训：培训地点在公司以外，包括参加各类培训班、管理人员及专业业务人员外出考察等。由公司出资外培的，公司应与参培人员签订培训合同。
6、个人出资培训：由员工个人参加的各类业余教育培训，均属个人出资培训。公司鼓励员工在不影响本职工作的前提下，参加各种业余教育培训活动。员工因考试需占用工作时间，持准考证，经部门负责人批准办理请假手续。
7、临时培训：各级管理人员可根据工作、业务需要随时设训，人事行政部门予以组织和配合。
第四工作业绩及工作能力特优、且与企业有共同价值观的员工可呈请选派外培或实习考察。
第五培训结束后，要开展评估工作，以判断培训是否取得预期的效果。评估的形式包括：考卷式评估、实际表演式评估、实际工作验证评估等。
第六培训过程前、中、后所有记录和数据由人事行政部门统一收集、整理、存档。
第七公司投入的培训费用应严格按照培训计划实施，杜绝浪费现象。
第八各单位(部门)经理(主管)实施员工培训的成果列为考绩的记录，作为年终考核的资料之一。
第九凡受训人员在接获培训通知时，应在指定时间内向组织单位报到，特殊情况不能参训，应经分管领导批准。
第十本制度经董事长核准后实施，修订时亦同。
公司员工制度 篇2
(一)总则：
1．为加强公司的财务工作和经营管理以及提高经济效益，特制定本规定。
2．公司财务部门的职能是：
1〉认真贯彻执行国家有关的财务管理制度，遵守《会计法》、《公司法》及集团公司章程；
2〉建立健全财务管理的各种财务管理制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律；
3〉积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益；
4〉编制信贷计划，积极筹措资金；加强应收款管理，搞好资金回笼；厉行节约，合理使用资金；
5〉合理分配公司收入，及时完成需要上缴的税收及管理费用；
6〉及时报送各种报表，主动配合财政、税务、银行等有关部门了解、检查财务工作； 7〉办理公司交给的其他工作。
3．公司财务部由经理兼总会计师，下设主管会计、会计、出纳、记帐员。
(二)岗位职责制度：
1．财务经理兼总会计师负责公司的下列工作：
1〉编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划；拟定资金筹措和使用方案，开辟财源，有效的使用资金；
2〉进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本公司有关部门降低消费、节约开支、提高经济效益；
3〉建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析；定期检查分析公司财务收支、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向总经理提出合理化建议，当好参谋助手；
4〉审核公司原始凭证的真实性、合法性、合理性、规范公司的经济行为；
5〉完成总经理交办的其他工作。
2．主管会计的工作职责：
1〉编制和报送各种报表；
2〉办理信贷手续；
3〉办理工商、税务、信贷的年检工作；
4〉负责往来帐款的核对，及时收取应收帐款；
5〉负责公司的发票管理工作和档案保管工作；
6〉当好财务部经理的助手，完成财务经理交办的其他工作。
3．财务处出纳的工作职责：
1〉认真执行现金管理制度；
2〉严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不得坐支现金，不得白条抵库； 3〉严格审核收支凭证，加强支票管理，严格支票使用手续；
4〉积极配合银行做好对帐、报帐工作，及时编制银行余额调节表；
5〉配合会计做好各种帐务处理；
6〉完成总经理交办的其他工作。
4．财务处记帐员的工作职责：
1〉认真审核记帐凭证的科目运用是否恰当；
2〉审核所附原始凭证的准确性，是否符合有关规定，是否有不合法、不合理的收支凭证，发现问题及时向财务经理汇报处理；
3〉及时完成帐簿的登记工作；
4〉打印、装订凭证和帐簿，完成会计资料的归档工作；
5〉负责有关帐务的查询工作；
6〉完成财务经理交办的其他事务。
(三)财务管理制度：
1．事业部（分公司）承揽工程必须经公司承揽，一切收入款项必须拨入公司帐户，经总经理批准按公司统一规定分包给事业部（公司）。分公司实行独立核算，自负盈亏，税金由公司代扣。
2．各项目负责人在任职期间，应实行抵押或协议的方式对项目部的经济活动负责，抵押物及协议由公司根据具体情况制定，以个人不动产抵押的必须经有关部门登记、公证。
3．公司实行合并报表及年度审计，每月27日是公司的结帐日期，一年一度的审计工作由公司统一安排。
财务人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证，并根据审核的`原始凭证编制记帐凭证，会计、出纳、记帐员都必须在记帐凭证上签字，所购材料物资必须经保管员办理出入库手续。
4．财务人员应对本公司实行会计监督，对不真实、不合法的原始凭证不予受理；对不准确、不完整的原始凭证予以退回，要求更正、补充。
5．财务人员应会同有关人员定期进行财务清查，保证帐簿记录与实物、款项相符。发现问题应及时写出书面报告，并请求查明，做出处理。
6．财务人员调动工作或离职，必须与接管人员办理交接手续，并有专人监交。
7．公司必须按会计制度和税法规定提取福利费、教育经费、折旧等，发生的医药费、赞助费、罚款等按规定列支，不得列支成本，超支的招待费由本单位自有资金列支。
8．公司的工资、奖金按不超过产值25％的工资含量(在税务政策不变的前提下)列支成本，超出部分按税法规定缴纳所得税。
9．未经公司同意不得滥发奖金，对发放的工资、奖金按税务规定应缴纳个人所得税的，由本公司代扣，个人负担。
10．各部室（事业部、分公司）不得私自设立帐户，不得坐支任何收入款项，不得签发空头支票。
11．公司根据利润总额，先弥补前年度亏损，再按规定计提企业所得税，按公司章程规定提取盈余公积金、公益金后，再进行分配，其分配方案由各公司总经理进行拟定，报公司总裁审议决定。
12．公司对各分公司、事业部的闲置资金，在不影响分公司使用的前提下进行调配，需长期使用时，经公司经理同意，办理借款手续，实行有偿使用，使用单位按同期银行贷款利率计算并支付利息。
(四)支票、汇票、发票管理制度：
1．公司支票由出纳员保管，支票使用时必须有“支票领用单”，经主要负责人签字，然后按批准金额封头，填写日期、用途、登记号码，领用人在支票领用簿上签字备查。
2．支票使用后凭支票存根，原始凭证由经手人签字、会计核对(购置物品由保管员签字)、负责人审批，填写金额要无误，完成后交出纳人员。原领用人在“支票领用单”及登记簿上注销。
3．支票使用后未交回存根，财务人员月底清帐时凭“支票领用单”转应收款，发工资时从工资中扣还，当月工资扣还不足，逐月延扣，直至领用人完成报帐手续。
(五)现金管理制度：
l．现金使用范围：
1〉职工工资、津贴、奖金；
2〉个人劳务报酬；
3〉差旅费； ，
4〉职工生活费；
5〉1000元以下的零星开支。
2．支付1000元以上款项，应以支票或汇票支付，确需用现金支付的，应经负责人批准、主管会计审核后支付现金。
3．公司业务人员需支用现金时，必须填制“现金使用审批单”由总经理审批、财务经理签字后支取；使用后由经手人签字，总经理核批，财务经理审查后入帐。
4．各项目提取现金时，必须由项目负责人填制凭证并签字后，由分公司（事业部）出纳到财务部办理取款手续。
5．一切开支的单据，必须在三日内到财务部办理结算，否则一律不给予报销。特殊单据的费用超过三百元，须经当事人两人证明方可报销。
6出纳员应当建立健全现金帐目，逐笔记载现金收付。帐目应当日清月结，每日清点，帐款相符。
（六)会计档案管理制度：
1．凡是公司的会计凭证、会计帐簿、会计报表、会计文件和其它有保存价值的资料，均应归档。当年形成的会计档案，在会计年度终了后，暂由公司财务部保管一年，期满后，由财务部编制移交清册，移交公司档案室统一保管。
2．财务部和档案室的财务档案不得携带外出，如有特殊需要，经财务负责人批准，可以提供查阅或者复印，并办理登记手续。查阅或者复印财务档案的人员不得在会计档案上涂画、拆封和抽换。未经批准不得私自翻阅。
(七)福利报销制度：
公司员工制度 篇3
为加强管理，充分体现多劳多得，少劳少得，不劳不得，提高员工的工作积极性和主动性，进一步提高工作效率和质量，根据集团公司绩效考核办法，结合本部门工作的实际情况，特制定如下管理实施办法：
一、成立领导小组
组长：
职责：负责绩效考核的指导工作
副组长：
职责：
成员：
职责：负责绩效考核每日信息的收集、整理工作。
二、工作要求
(一)保洁员
1、按时上下班，不迟到、早退：
2、坚守岗位，上班时间不串岗、脱岗；
3、上班时间不干与工作无关的事(打牌、织毛衣、酗酒等)；
4、不在岗上吸烟；
5、不酒后上班；
6、按时、保质、保量对环卫责任区域进行清扫保洁；
7、做到垃圾日产日清，清理的垃圾带离景区倒入指定位置；
8、长期保持着装整洁规范、保洁用具摆放规范和清洁；
9、按时开会，不迟到、早退；
10、完成上级领导交办的其它各项工作任务。
(二)驾驶员
1、按时上班，垃圾日产日清，及时清运责任区域垃圾；
2、不酒后上班；
3、定期对车辆进行保养维护，确保车辆能正常运行。
(三)维修员
1、坚守岗位，按时上下班；
2、定时不定时检查卫生间、直饮水机等所辖区域的设施设备，针对能维修的及时维修，不能维修的及时书面或电话报送相关职能部门维修，并做好检查记录和跟踪落实整改记录；
3、专研业务技能，提高业务素质，提升维修效率和合格率。
(四)内勤
1、坚守岗位，按时上下班；
2、按月做好部门物资采购计划、把好采购物资质量验收和成本核算关，确保物资能及时有效供给，并做好记录；
3、做好部门文档的收集、整理、归类及文字资料的起草工作，文档管理规范，资料齐全。
4、管理好库房物资，物资摆放要规范，不凌乱，每月对物资进行一次盘点，做到账实相符，按时发放领用物资，并做好盘点和领用登记；
5、每天将办公室环境卫生清扫干净，确保办公桌椅干净整洁，为部门营造一个更加舒适、健康的办公环境。
(五)领班
1、坚守岗位，按时上下班；
2、做好督促检查工作，检查内容包括卫生质量、员工着装、劳动纪律、所辖区域设施设备的完好状况，针对检查发现的问题，部门能整改的问题，及时采取措施进行整改，部门不能整改的问题，及时书面报送或电话通知相关部门进行整改，并做好检查记录和落实整改记录。
3、根据区域、时间等因素核实物资实际使用量，做好所辖区域领用物资使用登记，最大限度降低物耗成本。
三、处罚办法
(一)保洁员
1、未按时上下班，迟到15分钟以内，每人次扣3分，超过15分钟半小时以内，每人次扣5分；早退15分钟以内，每人次扣3分，超过15分钟半小时以内，每人次扣5分；超过半小时扣10分。
2、上班时间干与工作无关的事(打牌、织毛衣等)，卫生状况良好，每人次扣5分；卫生差，每人次扣10分。
3、酒后上岗，每人次扣5分；岗上酗酒，每人次扣10分。
4、不坚守岗位，上班时间出现脱岗、串岗，卫生状况良好，每人次扣5分；卫生差，每人次扣10分。
5、不按规定着装，每人次扣1分；
6、未按时按要求彻底清扫或循环保洁，每人次扣5分。
7、上班期间在岗上吸烟，每人次扣2分。
8、垃圾日产日清，清理的垃圾未带离景区倒入指定位置，乱堆乱放，每人次扣10分。
9、所辖区域的设施、设备损坏未及时上报，每人次扣2分。
10、标示、标牌、垃圾桶、饮水机、休息座椅、石凳不清洁或未及时清理装满垃圾的垃圾桶，每(块、只、台、张)扣1分。
11、与游客发生口角、产生矛盾激化，影响景区整体形象，每人次扣50分。
12、清扫保洁区内检查发现存留白色垃圾、固定废弃杂物一样，在半小时内未清理，每一处扣1分。
13、卫生责任内有因长期不清理形成的垃圾死角，每发现一处，扣该区域责任人每人次10分。
14、卫生责任区内检查发现有人、畜粪便一处，未及时打扫，每发现一处扣5分。
15、保洁用具摆放不规范，每样每次扣1分；保洁工具肮脏，每样每次扣2分。
16、人为因素致使保洁工具损坏的，每损坏一件扣2分；每丢失一件扣5分。
17、不经责任区领班或部门领导的批准，私自请人代班，每人次扣10分。
18、未按时参加开会，迟到15分钟以内，每人次扣3分，超过15分钟半小时以内，每人次扣5分；早退15分钟以内，每人次扣3分，超过15分钟半小时以内，每人次扣5分；超过半小时每人次扣10分。
19、不服从领导的安排和管理，我行我素，每人次扣10分。 20、一旦上级领导指出存在问题，根据实际情况，扣责任人20分。
(二)驾驶员
1、未按时清运垃圾，超过15分钟半小时以内每次扣5分，超过半小时扣10分；
2、未及时清运垃圾，影响景区形象，每次扣责任人5分；
3、酒后上班，每次扣20分，并上报公司给予处罚。
4、未定期对车辆进行保养维护，致使车辆损坏，但未造成安全事故，每次扣责任人10分；致使车辆损坏，造成安全责任事故，扣30分，并上报公司给予处罚。
5、垃圾车清洗不及时，使得外观肮脏，影响景区形象，每次扣责任人5分。
(三)维修员
1、检查不及时，每项扣5分；
2、对检查发现的问题，能维修的不及时维修，每项扣5分；对检查发现的问题，不能维修的不及时报送相关职能部门，每项扣5分。
3、维修合格率未达到百分之六十以上，每人次扣10分。 (四)内勤
1、未按时上下班，每人次扣5分；
2、因采购数量、采购时间、采购质量的问题，影响领用物资的及时有效供给，每人次扣5分；
3、文档管理不规范，导致文档丢失或损坏，每人次扣5分；
4、绩效考核资料收集不齐全或不符合考核要求，每项扣5分；
5、物资摆放不规范，未将物资分类摆放，每项扣2分；
6、未对库房物资进行盘点或账实不符，物资领用登记不准确，每项扣2分；
7、办公室环境卫生不清洁，每人次扣2分；(五)领班
1、未按时对所辖区域环境卫生进行检查，每少于一次扣2分；
2、针对检查出现的卫生质量、员工着装、劳动纪律、设施设备的问题，未及时整改或汇报，每项扣5分。
3、未仔细核算所辖区域保洁用品和保洁用具，造成领用物资浪费或用量不够，扣5分。
(六)经理和副经理
1、每月对部门所辖区域工作进行全面检查不少于4次，每少一次扣5分；
2、对部门检查发现的问题或公司其他部门及领导反映的问题未及时或按时按要求进行落实整改，每项扣5分；
3、因工作质量、设施设备的.问题引起游客投诉，每出现一次扣20分；
4、每月员工不按既定的工作要求开展工作，每违反一项扣0.5分。
每人每月100分，100分相当于每月每人绩效工资，用每人每月绩效工资除100得每分值人民币多少钱，以上管理办法中层以下通过部门日常工作检查作为考核评定的依据，采取按月考核，季度兑现。
公司员工绩效考核实施方案5
加强公司的制度化建设，提升公司的运作效率；激励员工的上进心和工作积极性，促使员工努力提高工作业绩和效果，特制定本制度。
一、考核对象
全体员工(进入公司未转正者不参加绩效考核，转正后开始进行绩效考核)。
二、考核结果等级和方式
(一)考核结果分为五档，分别对应考核得分如下：S级101-105分A级90-100分；B级80-89分；C级70-79分；D级69分以下(含69分)。
(二)考核工资标准：将员工每月应发工资总额的20%-30%作为绩效考核工资，根据当月工作绩效考核结果，确定绩效工资发放比例和具体金额。
(三)考核内容：员工本人当月工作完成情况及综合表现。
(四)考核方式：实行分级考核，由直接上级考核直接下级，并由分管领导最终评定。
(五)绩效数据确认无误后，采用相应数据，结合绩效考核表进行绩效评分，其中对考核结果为“S”级和“D”级的人员要书面陈述理由(予以典型事例说明)。
三、考核原则
1、公平、公正、公开原则；
2、考核内容和流程向考核对象公开，以过程的公开性确保结果的公正性；
3、绩效考核是一个管理手段而非最终目的。，考核人通过谈话沟通，帮助考核对象发现工作中存在的问题，找到改进方向，从而达到组织或个人提高业绩水平之目的。
四、职责
1、各级管理者职责：各级管理者作为下属员工绩效管理的直接责任人，掌握绩效管理的工作和方法，制定、审核下属员工的考核指标，观察、记录员工的日常绩效表现，辅导员工进行绩效改进，提供必要的反馈和指导，帮助下属完成绩效计划和达到绩效目标，对下属进行绩效评估，与下属进行持续的绩效沟通。
2、员工职责：进行个人绩效管理，不断提高个人技能和表现，了解绩效管理的操作方法和步骤，收集反映个人绩效的信息反馈，努力达到较高的绩效目标，取得更好成就。
3、人力资源部门职责：作为公司绩效的归口管理部门，负责绩效管理制度的制定、解释及宣贯，考核工作的组织、监控与督导，考核数据整理统计、考核分布状况的审核，结果的应用与反馈，向员工提供指导、支持与培训，受理员工的考核申诉。
五、绩效考核流程
1、制订绩效计划、确定绩效目标。
2、每月28至31日，由公司领导召集各部门负责人召开次月工作会议，部署工作任务，明确各部门的工作任务、目标与考核权重。部门负责人编制《月度工作计划/绩效考核表》(见附件1)，确认绩效任务、目标后签字，作为本部门次月的考核依据。
3、每月3日前，各部门负责人召集本部门工作会议，结合部门任务，明确各岗位工作任务、工作重点，并确立各岗位的考核目标及考核权重。各岗位员工编制《月度工作计划/绩效考核表》，确认本岗位的绩效任务与目标后签字交至人力资源部，作为当月考核依据。
4、完成考核汇总：考核评估的第7个工作日，人力资源部将上月考核数据统一汇总完成考核评估结果，提交至总经理审批。
公司员工绩效考核实施方案6
为贯彻执行本公司《管理人员薪酬管理办法》，制定本实施办法。
1目的
1、1客观公正地分析和评价员工履行职责情况及实际工作效果，并依据考核结论正确地指导分配、实施奖惩，以充分激发员工的聪明才智和创造热情，保障公司的可持续发展。
1、2完善目标管理体系。公司制定年度经营目标和阶段工作目标，通过逐级分解展开实施，必须有相应的配套考核体系。
2适用范围
本办法适用于部门工作的考核，以及对总经理以下的管理人员、科技人员和其他非生产人员的考核。
3考核原则
3、1重点考核原则：以工作目标和工作任务为依据，按照岗位职责标准对员工进行考核。
3、2分别考核原则：按对应的岗位职能设置考核要素逐项进行考核。
3、3主体对应原则：由各自的直接上级进行考核，并就考核结果及时沟通。
3、4部门联动原则：部门经理和一般员工的最终绩效均受部门整体考核结果的影响。
3、5目标考核和专项考核相结合的原则：，对各部门的质量、安全、成本等专项工作，设置相应的权重，与考核期内的目标任务完成情况一并纳入考核体系。
4考核组织
4.1公司成立考核小组，对部门进行考核。考核小组由总经理或其授权人、分管副总、总经办和人力资源部组成。考评结果由总经办负责汇总，人力资源部根据考评结果核定部门绩效。
4.2各部门长负责本部门员工的考核工作，于30日前将考核结果报人力资源部备案。
5考核方式
5.1采用月度考核制，每月对部门和员工进行考核。
5.2采用通用评价和岗位职责评价法对员工进行考核，并结合目标管理法(部门整体工作目标完成情况)对部门进行考核。
5.3部门考核：以公司下达的月计划和部门职责为考核内容，月终由部门长向考核小组汇报，考核小组根据部门工作目标完成情况评定考核结果。
5.4员工考核：由部门长根据各岗位特点制定考评细则，参考附表三。部门负责人直接考核人数超过8人的，可指定人代为考核，再签批。
5.5人力资源部对各部门员工考核的过程和结果有监督权。员工对考核有异议的，可以直接向人力资源部投诉，由人力资源部调查后裁决。
6考核内容和计分办法
6.1部门绩效考核见附表一。
6.2部门负责人考核内容：工作目标与关键指标考核结果(取百分率)与各类专项考核结果(取百分率)相乘，得当月绩效分配系数，见附表二。
6.3员工考核内容：要求各部门针对岗位特征定出量化考核指标，并将考评标准告知本部门员工。
7考核程序
7.1员工每月26日向部门长提交工作报告，作为月度考核依据。
7.2部门负责人根据员工的工作报告、工作表现和工作目标完成情况，填写《绩效考核表》(员工)，打分并签字。
7.3各部门考核表打分完毕，交人力资源部存档。
7.4各部门长每月26日向公司考评小组交月度工作总结，作为部门月度考核依据。
8考核注意事项
8.1员工考核工作由部门负责人组织，每次考核时，被考核者的直接上级必须与被考核者进行至少一次的沟通。部门考核由总经理办公室组织，并进行相关沟通和统计工作。
8.2每月30日前，各部门将员工考核表、总经办将部门考核表交至人力资源部，由人力资源部完成对数据的统计。
9考核结果处理
9.1连续3个月考核“不合格”者，解除劳动合同。
9.2年度综合考核为“不合格”者，予以降级、降薪或解除劳动合同。
9.3年度综合考核为“优秀”且无“不合格”记录者，晋一级。
9.4职等五等以下员工，连续五年年度综合考核为“优秀”者，晋一等。
10考核责任
10.1不能在规定的日期内上交考核表的，视为考核者工作失误。每延误1天，减发考核者20%的绩效工资。
10.2考核者应对被考核者作出公正评价。若在考核过程中弄虚作假，一经发现，减发考核者20%的绩效工资；考核者一年内累计失误次者，视同失职处理。
11工资发放
11、1公司按部门核发部门工资总额，由部门负责人负责本部门员工工资的考核发放。
11、2绩效系数绩效考核结果转化为绩效系数，实现其调节工资分配的功能。部门绩效系数和个人绩效系数均定义为百分制考核结果取百分率；其中部门长的个人绩效系数为工作目标考核结果与各类专项考核结果(取百分率)的连乘积。
11、3部门工资计算方法
部门工资=基本工资总额+年功工资总额+全勤奖总额+(岗位技能工资总额+绩效工资总额) ×部门绩效系数=∑部门员工工资
11、4部门负责人工资计算方法
部门长工资=基本工资+年功工资+全勤奖+(岗位技能工资+绩效工资)×部门绩效系数×个人绩效系数
11、5员工工资计算方法
员工工资=基本工资+年功工资+全勤奖+∑(岗位技能工资+绩效工资)×部门绩效系数×(个人岗、效工资和×个人绩效系数)÷∑部门(个人岗、效工资和×个人绩效系数)
( “个人岗、效工资和” =岗位技能工资+绩效工资) 12相关文件
管理人员绩效管理办法
13记录文件
绩效考核表(部门)
绩效考核表(员工)
绩效考核表(部门负责人)
公司员工制度 篇4
第1章 总则
第1条 目的。
通过对公司内部文件控制流程进行管理，使文件管理控制工作更加系统、科学、规范、高效，以保证各部门及人员及时、正确地使用有效文件，提高工作效率。
第2条 适用范围。
本制度中的“文件”包括公司日常运营过程中产生或所需的文件资料、公司业务往来公文以及公司对内发布的所有流程、制度、作业标准与规范、作业指导书等。
根据公司各类文件的性质进行纵向层级划分，可分为下列五级文件。
第3条 管理职责划分。
（1）各级主管副总主要负责所辖职责范围内的文件进行审核、批准工作，其中，总经理（或管理者代表）还承担着对公司各类体系文件进行定期评审的职责。
（2）总经理办公室主要负责公司一级文件的组织编制、审核，以及二级文件的会审组织工作。
（3）人事行政部负责本制度的编制、解释与修订工作，并由其行政专员负责公司营运、资质类文件资料的保管；其中，人事行政部下辖体系文件管理室，并由其文控员专职负责公司各类体系文件的统一编号、收发、存档、作废等管理事宜。
（4）各职能部门负责对各归口职能和分管业务线的有关文件的编制和副本保管工作。
第2章 公司内部文件编码细则
第4条 公司内部文件的编码主要由以下五个部分组成。
（1）第一部分：公司代号，代码为×××。
（2）第二部分：层级分类代码，代码分别为1、2、3、4、5。
（3）第三部分：大类代码，代码分别为综（综合管理类）、制（生产制造类）、市（市场营销类）、研（研发类）、其（其它类）等。
（4）第四部分：小类分类代码，代码分别为目标（目标计划类）、人力（人力资源类）、办公（办公类）、总务（总务后勤类）、保卫（保卫类）、生产（生产类）、质管（质管类）、项管（项目管理类）、产研（产品研发类）、其（其它类）等。
（5）第五部分：文件流水号，代码为001～999。
第5条 公司内部各级文件编码示例如下（以人事行政部文件为例）。
（1）一级文件：×××1—001。
（2）二级文件：×××2—综—001。
（3）三级文件：×××3—综—行政—001。
（4）四级文件：×××4—综—行政—001。
（5）五级文件：×××5—综—行政—001—001。
第3章 公司各级文件编制、审核、审批规定
第6条 公司一级文件，由公司总经理办公室组织相关人员进行编制。一级文件编制完成后，需经总经理办公室主任审核后，交由公司总经理审批。
第7条 公司二级文件，由各业务归口部门协同流程协同作业部门共同编写。二级文件编制完成后，由总经理办公室组织相关部门及人员进行会审。经会审后，二级文件需交总经理审批。
第8条 公司三级文件，若其覆盖范围超过2个（含2个）职能部门，其编制工作由各归口管理职能部门组织，并交主管副总审核后，交总经理审批。具体分工如下。
（1）目标类、计划类三级文件由总经理办公室负责组织编制，交分管运营副总审核。
（2）人事、行政、总务类三级文件由人事行政部负责组织编制，交分管行政副总审核。
（3）财务类三级文件由财务部负责组织编制，交分管的财务副总审核。
（4）生产制造类三级文件由生产部组织编制，交分管的生产副总（或厂长）审核。
（5）市场营销类三级文件由营销部及相关部门组织编制，交分管的`营销副总审核。
（6）供应类三级文件由采购部及相关部门组织编制，交分管的运营副总审核。
第9条 公司四、五级文件的编制、审核、审批规定如下表所示。
公司四、五级文件的编制、审核、审批规定表
第10条 除部门、车间内部文件外，其它公司内部文件在内容审核后，必须交人事行政部或体系文件管理室进行有关文档格式、文件内容重复性与冲突性的二次审核。二次审核合格后，各文件编制部门方可送交相关批准人批准。
第4章 文件发放管理规定
第11条 所有公司内部发布的文件均需由人事行政部制定分发号，加盖“受控”章才能发放。每份文件不同的复印件必须注明不同的分发号，以便追溯。
第12条 体系文件需由体系文件管理室文控员负责发放管理工作，其它内部文件的发放由人事行政部行政专员负责实施。
第13条 根据文件发放批量划分，文件发放主要两种情况：大批发放与零星发放。
（1）大批发放时，应建立《公司内部文件配置、发放与回收登记表》，并报各文件归口职能部门的分管副总审批。
（2）零星发放时，应建立《公）（司内部文件发放与回收登记表》。
第14条 文件领用人应在《公司内部文件配置、发放与回收登记表》或《公司内部文件发放与回收登记表》上签名后，方可领取注有分发号和“受控”状态标识的文件。
第15条 领用部门领到文件后，应及时建立《收文登记表》。
第16条 文件发放完毕后，人事行政部行政专员或体系文件管理室文控员应及时对文件进行分类、归档保存，并更新《公司内部文件清单》。
第5章 公司内部文件使用与借阅规定
第17条 文件使用部门应及时向相关人员进行文件内容宣贯、培训，将文件放置在适当的位置（场所），确保相关人员能够及时、正确地使用文件。
第18条 当出现以下情况时，使用部门可填写《文件领用、借阅申请表》，申请更换或增发。
（1）文件破损严重影响使用时。
（2）根据使用需要须新增、改版时。
（3）文件丢失需重新领用时。
第19条 《文件领用、借阅申请表》需经人事行政部审批后方可实施更换或增发。更改或重新领用时，使用原文件分发号；增发时，应按原分发号顺序新增一个分发号。
第20条 公司内部文件借阅规定如下。
（1）当其他公司或个人需借阅文件时，应填写《文件领用、借阅申请表》，经人事行政部或体系文件管理室批准后，行政专员或文控员方可办理借阅手续，并负责催讨。
（2）借阅时最长时间不得超过半个月。
（3）公司内部各部门、各车间需借阅文件时，应经人事行政部或体系文件管理室审批和登记后，方可办理借阅手续。借阅时，行政专员或文控员要负责明确借阅期限与催讨工作。
第6章 公司内部文件更改、回收、作废与评审规定
第21条 公司内部文件在使用时若遇到下列情形之一的，应进行修改。
（1）公司现行文件与有关国际标准、国家标准、地方标准和法规及行业标准相冲突时。
（2）文件内容与客户的需要相矛盾或不能满足客户的要求时。
（3）文件的内容不正确、不适合或操作性不强时。
（4）有更合适、更先进的或更具可操作性的产品标准、操作方法、管理手段时。
第22条 文件修改程序规定如下。
（1）公司一级文件修改或其它各级文件大批修改时，公司应专门成立文件修改小组进行运作，修改完后的审核、批准、发放使用以及旧文件回收均按本制度的相关条款执行。
（2）文件需要更改时，由文件编制部门填写《文件变更审批表》并附具体修改内容，交文件原审核人审核、原批准人批准后方可进行文件更改。
（3)文件更改由人事行政部行政专员或文控员按《文件变更审批表》负责组织实施。更改可采取划(改）或换页等方式，同时要做好修改状态标识的更改，在修改处加盖“更改”章，更改应覆盖该文件发放的所有场所。如采取换页的形式，应将原未更改的页面回收。
第23条 文件回收与作废规定如下。
（1）当文件改版或修改时，会产生大量的作废和失效文件。行政专员或文控员应做好作废文件的回收、登记和标识区分工作。
（2）作废文件应进行定期处理。行政专员或文控员应填写《作废文件审批表》交部门主管批准后方可处理，将作废文件保留一份，并另加盖“作废存留”标识，归档保存一年备查，其他的进行销毁。
第24条 文件评审规定如下。
（1）人事行政部经理应定期组织行政主管、行政专员等相关人员做好文件评审工作。
（2）文件评审的时间可与体系文件的管理评审相结合，评审内容包括现有文件的充分性、适宜性和有效性，确定文件修改清单和文件新增清单，以持续改进文件的可操作性和科学性。
第7章 附则
第25条 本制度由人事行政部编制，解释权归人事行政部所有。
第26条 本制度经行政副总审核、总经理审批后，自发布之日起开始执行。
公司员工制度 篇5
公司员工工资保密暂行管理条例
为了加强公司的管理、促进公司的稳步发展，维护员工之间的良好关系，使员工能够透过自己的努力和潜力的体现来到达自己所期望的工资水平，公司特制定工资保密制度，让公司内部有一个和谐的工作氛围，请大家务必严格遵守工资保密制度!具体制度如下：
1.对公司每月所发放给本人的工资不得向其他人公开。
2.不得以任何方式(如：向人力资源部、财务部询问，暴力等)打听同事的工资。
3.人力资源部、财务部等相关部门应做好员工工资保密工作，不得向其他人泄露。
4.当员工存在轮换岗位、升降职等状况时，对原有和现有的岗位或职位的工资状况都有保密的义务。
5.员工对所发工资存在不明之处时，报经直属主管向经办人查明处理或向人力资源部主管薪酬负责人咨询，不得自行理论。
以上制度是从对公司和员工的整体利益出发的，请大家严格遵守，如有违者一经发现，处置如下：
1.故意向他人公开自己工资的处以500元的罚款，并进行思想教育和书面自我检讨。
2.特意打听他人工资的处以1000元的'罚款，并进行思想教育和书面自我检讨。
3.人力资源部、财务部等相关部门非特殊需要泄露员工工资的记过一次，处以20__元的罚款，并进行思想教育和书面自我检讨。
4.刻意向他人泄露本人所知岗位或职位的工资的处以1500元的罚款，并进行思想教育和书面自我检讨。
对上述制度及处置有异议的请于公示之日起七日内向人力资源部门反映，本该制度于20__年2月21日起执行，期望全体员工及各部门严格遵守工资保密制度、积极配合公司的管理，促进公司的稳步发展!
xx公司
20__年2月11日
公司员工制度 篇6
为了加强企业内部管理,强化住宿员工的行为规范,为员工提供一个文明整洁、安静的生活和休息的环境,特制定如下规定:
一、宿舍长职责和权限
1.职责:宿舍长应以身作则,随时检查住宿人员是否自觉遵守宿舍的管理规定,卫生是否达标。
2.权限:宿舍长是公司统一指定的管理人员,代表公司负责宿舍的日常管理工作,负责编制住宿人员值日表,具有检查、考核的职权。
二、日常值日制度
1.值日人员负责打扫本宿舍卫生。
2.值日人员不打扫卫生和卫生不合格给予相应的罚款。
3.值日人员每天负责把门窗关好,注意防火、防盗。
4.值日人员每天负责检查水、电、暖的'使用情况。
如有违反以上规定罚款10-20元。
三、宿舍管理规定
1.凡住宿人员有责任保持宿舍卫生干净和整洁。
2.凡住宿人员不准在宿舍内会客,未经主管领导同意不允许私自留他人住宿,绝对不允许男、女生互相串寝,一经发现将严厉处罚。
3.为了掌握住宿人员外出去向和保证员工的自身安全,员工离开寝室前要向寝室长请假,晚22:00以前必须归寝,绝对不允许夜不归宿,如有特殊情况经宿舍长同意方可。为了确保住宿员工的人身和财产安全,入睡前必须关好大门。
4.凡住宿人员未经有关领导许可,不准私自调寝。
5.凡住宿人员不允许把宿舍钥匙随便转借他人或私自配制。
6.凡住宿人员有责任保护房屋内的一切设施设备,如有损坏照价赔偿,视情节轻重给予相应的处罚。
7.凡公司员工要养成良好的节约能源的好习惯,随手关闭电源、水龙头。
8.凡住宿人员不准设明火,不允许使用电炉、电磁炉、电夹板、煤气等设施,凡在宿舍内违反公司规定发生任何人身安全责任事故,后果自负。
9.凡住宿人员不允许在宿舍内有聚众赌博及其他违x公德的活动。
10.凡住宿人员不允许在宿舍内及楼道里大声喧哗、喝酒、打架斗殴,影响周围居民生活。
11.凡住宿人员必须严格遵守公司规定的作息时间(早按时起床,晚10:00必须关灯休息)晚10:00以后绝对不允许外出。
12.要洁身自好,未经他人允许不准随便动用他人物品。一经发现偷窃行为立即开除。
13.住宿员工辞职、辞退或被开除,必须由寝室长当面清点公司物品无误后,办理相关手续立即离开寝室,从此以后不准再进入员工寝室。
14.员工住宿所需日常用品由员工自行解决,公司只提供卫生清扫工具,第二次领用时必须以旧换新,行李由公司提供,如离岗按折旧比例扣除。
如违反以上规定视情节轻重罚款20-100元
为了给员工提供一个更好的休息环境,宿舍长有权对住宿人员进行监督检查,每天应做出夜检查记录,希望每位住宿人员能够自觉遵守宿舍的管理规定,配合寝室长共同完成此项工作。
公司员工制度 篇7
第一条：目的
为进一步规范公司员工着装，提升企业形象和员工形象，推进企业文化建设，制定该制度。
第二条：适用范围
本制度适用于公司所有员工，包括正式员工、临时员工、人力派遣、实习生等。
第三条：员工着装标准
1.工作日：职业工作服（统一规定颜色、款式、制式和式样），鞋子应予以统一，T恤、短裤、短裙等不得穿着上班，必须穿着统一规定的工作鞋。
2.非工作日：员工在办公室以外的时间和区域，应穿着整洁合适的服饰，不得穿着露出脚趾的凉鞋或人字拖。
3.特殊工作场合或管理层安排员工着装的除外。
第四条：管理和统一制度
1.对新员工及聘用特定岗位人员的身着，须进行统一的、整体的评估和决策，并充分征求员工的意见，最终由人力资源部审批。
2.对于员工的换衣和洗衣须统一管理，公司会为员工提供相关的服务，同时要求员工自觉维护好企业员工形象。
第五条：保护、文明及惩罚
1.企业应保护员工的人格权、形象权，要求员工始终保持良好的面容和正常的心态。
2.对于故意违反公司员工着装管理制度的员工，公司将按照公司规章制度的相关规定，给予相应的处罚或开除。
3.在制度落实过程中，全体员工要文明衣着，坚持素雅既职业。如果发现有员工不文明衣着，企业有权对其进行惩戒并进行布告。
第六条：员工形象管理
作为公司的代表，员工的形象至关重要。因此，公司必须对员工的形象进行管理，确保员工的形象符合公司的形象，从而提高公司的形象效应。
为加强员工形象管理，公司应制定员工形象标准，并根据每个员工的职位、岗位、工作内容等要素制定不同的形象管理标准。同时，公司应该对员工形象的'细节方面进行管理，如发型、妆容、皮肤、口腔卫生等。
在形象管理方面，公司还应根据员工的不同年龄、性别、个性和职业特征等要素制定特定的形象管理标准。
第七条：着装及形象评估
为确保员工的着装和形象达到公司的标准，公司应定期进行员工着装及形象评估，以判定员工的形象状态是否符合要求。评估期间，公司应对员工的外形、形象、工作服和工作鞋等方面进行最终裁决。
评估期间，公司应以公正和公平的态度进行评估，并根据评估结果制定相应的纠正措施。对于不符合公司要求的员工，公司应向其提供相关指导和建议，帮助其改善形象。在员工着装及形象评估期间，公司应具体实行以下措施：
1.发放员工着装及形象评估表，以便员工对自己的着装和形象进行自我判断，并在评估期间根据自我评测结果进行相应的改进。
2.定期组织员工着装及形象评估活动，由相关部门负责，确保评估活动的顺利开展，保证评估结果的公正和客观性。
第八条：领导干部的着装及形象管理
领导干部是企业的重要形象代表，对于领导干部的着装和形象管理要格外重视。
出于对领导干部的着装要求，公司应对领导干部的着装标准和形象标准进行特殊明确，以保证其更好地担任企业形象代表的角色。
针对领导干部着装及形象的管理，公司应考虑以下要素：
1.根据领导干部的不同职位要求制定不同的工作服着装标准，并实施统一管理。
2.加强对领导干部的形象管理，对其发型、妆容、皮肤、口腔卫生等细节方面进行监管。
3.不定期对领导干部的形象进行评估。对于不符合公司要求的领导干部，公司应向其提供相关指导和建议，帮助其改善形象。
第九条：着装及形象管理的监督与检查
为保证公司员工着装及形象管理的实施和执行，公司应设立相关监督和检查机制。
公司应定期进行对员工着装及形象的监督和检查，评估评估结果，并对不符合要求的员工进行纠正和督促。同时，公司应指定专人负责着装及形象管理工作，加强对员工的监督和管理工作。
总之，员工着装及形象管理规定对于企业健康发展至关重要，应加强对员工着装、形象及制度的落实，从而提高公司整体形象和员工整体素质，和提升员工价值感与归属感，为企业的发展提供更加坚实的保证。
公司员工制度 篇8
一、作业管理制度：
1、凡本公司员工必须服从公司管理，做好自己的本职工作，同心同德，共同维护公司对外形象。严格遵守并执行公司的一切规章制度。
2、公司员工应着装整齐，作业时一律穿平底鞋或套鞋套。员工不得穿拖鞋、短裤出入客户所在场所。
3、文明礼貌用语。进入客户家前首先按门铃，轻轻敲门并说：“您好！阿姨或叔叔或大姐等”，服务态度不卑不亢。在整个服务过程中，始终保持微笑服务。在作业过程中，如遇客户挑剔，需耐心处理，不得有烦燥情绪。更不能与客户发生争执（否则发生类似事件的当事人记过一次，累计三次者乐捐30元）。每一位员工应始终紧记：顾客就是上帝！如遇自己处理不好的问题需及时向公司反应，由公司管理人员出面解决。
4、在客户家工作时不得大声讲话，乱扔垃圾，严禁偷窃、拿、索要客户财物，若有类似情况发生，在没有产生后果的情况下，公司记过一次，且每次乐捐30元，如有严重后果产生，除公司处罚外，其它一切责任自负。
5、服从公司统一的日程安排，不得当面对抗派工，不得中途换岗或串岗。对待业务应无大小、贵贱之分。若有合理、正当的意见须向经理汇报，须等完工后再议，不得因路程远、或挑客户等不合理原因对抗派工，违者每次每人乐捐5元，另等待安排。
6、在客户家中作业时必须认真作业，不得有抽烟、随地吐痰、说话不干不净等不文明行为；不得大声聊天，更不能打打闹闹；不得怠工拖延时间；不得随意接受客户的馈赠或其他额外报酬。应做到爱护客户财物，对客户物品做到不丢不损。
7、员工不得偷看客户的`私人信件，不得随意接听客户的电话，不得打听客户的隐私，若有类似情况发生，造成客户投诉的，累计三次乐捐10元。拾金不昧者视情况奖励。
8、工作当中严禁发生打架、吵架现象，有争执的可以回到公司再作处理。严禁未经公司同意私自丢活，降价。违者每人每次乐捐30元。员工（包括兼职的）私下拉走客户，每人乐捐200元/客户。
9、如果员工在外作业时遇到困难和问题要及时向内勤和经理汇报，否则导致损失或其他事故等责任自负。
10、作业时要替客户多着想，节约用水、用电、离开时一定要检查水、电、气、防盗门等是否关上，直到确定一切都已妥当后才能离开，切不可在工程结束时慌慌张张地离开，否则由此而造成的一切后果由操作者本人自负。离开时要顺手把垃圾袋带走放进楼下垃圾箱内。
11、员工在作业时须爱惜自带工具和节约清洁剂等物品，要为公司节约成本，不得浪费。因工作不负责导致工具破损的要照价或按折价赔偿。
12、熟悉公司总机电话号码和各项收费标准。
二、考勤制度：
1、上班时间：夏季上午7:30，冬季上午8:00。如果上午没活必须10点以后，下午3点之后方可离开公司。迟到、早退违规者每次乐捐6元。员工每月调休4天。
2、员工每月满勤奖100元（调休算出勤）
3、认真完成公司交给的每一项业务。营业收入要每天上交，不得瞒报、漏报，若发现类似事件，除追回当次公司的营业收入外，第一次每人乐捐50元，第二次每人乐捐100元，第三次以后每人乐捐300元。员工不得在外干私活，若发现，第一次每人乐捐100元，第二次以后每次乐捐200元
4、公司要求带票的若因个人服务不到位导致会员票销售失败的当事人每人乐捐5元。
5、请假需经过经理批准，未请假善自离岗者视为旷工，旷工一天乐捐30元。
6、员工辞职须提前15天提交书面申请，经理审批后方可停止上班。不经同意善自离岗者扣除所有未发工资。
公司员工制度 篇9
1、必须为血亲只含父母、子女、亲兄弟姊妹；
2、留宿时间不得超过三天；
3、必须提前征得本宿舍内室友的同意；
4、必须提前电话或者当面通知宿舍管理员，并在员工亲友来访登记表上做记录；
5、必须保证宿舍的安全，并对相关期间所发生财产安全负连带责任；
6、必须留留宿人的居民身份证给宿舍管理员备案。
亲友到访条件：
1、要进入居住房间的'，必须提前征得本宿舍内室友的同意；
2、必须提前电话或者当面通知宿舍管理员，并在员工亲友来访登记表上做记录；
3、员工为所带人员的行为负连带责任。
宿舍居住人员对以上规定必须无条件遵守，对未按规定执行的，第一次罚款100元，第二次提交公司总经理，酌情作降职降级降薪或者开除处理！
公司员工制度 篇10
访谈目的：为了明确和清晰XXX未来的发展方向、目标、增长来源、资源配置以及为实现上述目标而制定相应举措，正略钧策需通过访谈深入、系统、客观的了解企业发展历程、战略、营销、研发、生产、组织、管控、文化等现状。
为了保证访谈的有效性和结果的真实性，希望您在访谈过程中，能本着“知无不言，言无不尽”的原则，真实全面地提供信息和交流想法。以下是访谈的一些要点，仅仅作为意向性提纲。
访谈对象：企业高层领导。
访谈内容：
一、个人背景：
1、您的个人工作经历以及目前在公司所担任的职务。
2、您在公司主要负责哪方面工作，主管哪些部门，主管部门的主要职责是什么，XXX的基本情况了解
1、请您简单介绍一下公司的发展历程，并重点介绍一下影响公司发展的里程碑事件，
2、请简单介绍一下公司现在的经营情况和发展中遇到的主要问题，在行业内处于什么样的位置，
二、公司战略
1、目前公司存在哪些主要业务，哪些业务板块是公司的核心业务，各板块业务存在何种优势和劣势，机会和困难，
2、公司是否有具体的战略规划，您是否清楚公司的战略规划、竞争战略等情况，请您介绍一下XXX未来的发展方向及目标，
3、 XXX目前具备哪些核心能力、资源，根据公司的发展目标，未来3—5年XXX应具备哪些核心能力，还有哪些不足或是和竞争对手相比较弱的因素，
4、请您简要介绍对XXX未来发展前景的看法，包括对行业、市场以及宏观影响因素的理解，会给XXX带来的影响等。
5、您对XXX制定的发展目标做何评价，为什么，
6、您认为XXX如果要完成业务发展目标需要重点做好哪个业务板块的工作，为什么，
7、您对过去几年的业务发展持何种评价，为什么，按照您的看法，哪些方面值得改善，哪些是迫切需要做好的工作，
8、您期望XXX成为什么样的企业，为什么，
9、针对目前企业经营的业务板块，你认为相对应的直接竞争者有哪些，他们的核心竞
争力是什么，XXX采取了哪些应对措施或竞争战略，
10、您认为XXX最近需要做好哪些工作，方能为完成发展目标提供强有力的支持。
三、管控和组织结构
1、现行的组织结构的形成是否有什么历史的渊源，从公司的战略目标出发，您认为现行的组织结构存在哪些问题，如何调整，
2、您认为XXX对下属业务单元（公司）的管理作何评价，为什么，您对XXX总部的管理水平作何评价，为什么，
3、 XXX高层管理之间的权责是如何划分的，公司重大事项的决策是如何进行的，高层管理人员管理幅度如何，
4、您对您任职部门的管理现状是否满意，为什么，如果不满意。您认为存在的问题，导致这些问题的原因是什么，你对解决这些问题的建议，
5、 XXX目前在管控方面存在哪些方面的问题，最突出的问题是什么，你对问题的解
决建议是什么，
6、 XXX在战略规划、经营计划、投资决策、资产管理、财务管理（含资金和预算）、产品研发、市场营销、品牌管理、人力资源管理（核心团队建设）、信息管理、风险管理（法律、审计等）具体有何种管控措施，
7、您如何看待XXX当前的管理效率与决策效率，你对此有无改进的建议，
8、如果目前的组织构架和业务流程需要调整，您认为调整的重点是什么，为什么，
四、内部资源能力
1、您认为，XXX在研发、营销、生产、运营等内部能力方面的优势和劣势都在哪里，
2、上述的内部能力在未来的提升重点与路径应该是怎样的，
3、结合现有的'内部资源情况，您认为在各项资源整合方面的现状如何，未来的改进提升空间在哪里，
4、您认为公司现有的激励体制是否符合实际情况，激励手段是否达到了目的，
5、您对XXX的企业文化有怎样的认识与理解，未来的提升空间在哪里，
五、营销管理
1、对于公司各业务市场的开发，公司是如何规划的，
2、您对XXX目前的营销模式怎么评价，我们主要的竞争对手采取怎样的营销模式，您认为，我们的业务营销模式应如何进行调整，
3、在营销管理方面，XXX主要优劣势有哪些，如何进行改善，
4、您认为XXX目前市场营销的组织结构、部门设置、人员素质有什么优缺点，
5、目前公司对产品、品牌如何管理，采取了哪些战略措施，
6、 XXX对渠道、客户的管理如何，我们的主要竞争对手在渠道、客户方面如何竞争，
7、您认为未来的营销平台应该如何搭建，希望公司侧重做哪些工作，
六、其他问题
1、您希望通过此次咨询，能够解决哪些核心问题，实现哪些管理目的，
2、对本项目的建议和要求。
公司员工制度 篇11
一、目的:
1.为规范公司员工加班的管理，提高工作效率，在正常的工作时间内努力完成工作任务。
2.劳逸结合，保护员工身体健康。
3.保证公司运营的有序进行，根据《劳动法》、《劳动合同法》及相关法律法规，结合本公司实际情况，特制定本制度。
二、适用范围:
1.公司非提成人员确因工作需要加班，适用本规定。
2.按提成制度结算的营销人员和不适用本规定。
三、加班的分类和程序:
1.加班:指在规定工作时间外，因本身工作需要或主管指定事项，必须继续工作者，称为加班。加班分为两种:即计划加班和应急加班。因工作岗位不能断续，需周末或国家法定节假日继续工作，称为计划加班。正常工作日内因工作繁忙、临时性工作增加需要在规定时间外继续工作，或休息日xx称为应急加班。
2.计划加班员工应填写《加班申请单》(附表一)，经部门主管同意签字后，送交人事部审核备案，由人事部呈总经理批准后，方可实施加班。
3.特殊原因(下班之后因紧急事件加班，或休息日xx加班的)可以事后补填《加班申请单》，并注明“补填”;非特殊原因一律不得事后补填，否则不认定为加班。
四、加班原则:
1.效率至上原则:公司鼓励员工在每天xx小时工作制内完成本职工作，不鼓励加班，原则上不安排加班，由于部门工作需要必须加班完成的工作，按照加班审批程序进行。员工需有计划的xx展开各项工作，提高工时利用率，对加班加点从严控制。确因工作需要加班或值班，才予批准。
2.加班时间限制: (1)一般周一至周五工作日内，因工作需要每日加班不超过xx小时的不算加班; (2)每月累计加班一般不应超过xx小时，超过xx小时按xx小时计算。
3.健康第一原则:在安排加班时，必须结合加班人员身体状况，对加班频次、时间长短及与正常上班时间的间隔做出合理安排，保证员工的身体健康。
4.调休优先原则:员工加班后，原则上优先安排调休，确因工作需要无法调休的.，计算加班费。
5.怀孕七个月以上(含七个月)或处于哺乳期(即产假结束后至婴儿满一周岁)内的女职工，公司不安排其从事夜班劳动(当日22点至次日6点之内从事的劳动和工作)或加班加点。
五、加班认定:
1.只有在具备下列条件之一时，才可xx员工加班: ①在正常休息时间和节假日内工作不能间断，须连续作业的; ②发生有可能造成较大负面影响，需要紧急处理的; ③为完成公司下达的紧急任务的。
2.公司所有员工按公司规定在国家法定节假日(元旦、春节、清明、五一、端午、中秋、十一)继续工作均算加班。
3.值班不属于加班，对被安排值班的员工。(值班是指公司为临时负责接听、协调、看门、防火、防盗或为处理xx、紧急公务处理等原因，安排有关人员在公休日、法定休假日等非工作时间内进行的值班，它一般不直接完成工作任务。)
4.有下列情况之一者，不认定为加班: (1)由于正常工作任务未按要求及时完成而需延长工作时间或利用公休日、节假日完成的; (2)在正常工作日因接待公司客户延时工作的; (3)延长工作时间处理日常工作xx小时以内的; (4)开会、培训、应酬、出差的;出差补贴政策另计; (5)正常工作时间以外参加公司xx的公共活动的。
5.周一至周五加班算平时工作日加班，周六周日算公休日加班，国家法定节假日加班算节假日加班。周一至周五下班时间后接到新任务算加班，因个人原因导致工作时间内不能完成任务而需延长工作时间的不算加班。周一至周五因公司需要延长工作时间xx小时内原则上不算加班。
六、加班补偿:
1.加班调休(1)员工加班后除法定节假日外，一律安排调休，尽量在适当时间安排员工调休。
(2)员工有权要求将加班时间累积到一起调休，但调休时间最长原则上不得超过三天。具体调休时间由员工领导安排。
2.员工确因工作任务繁忙不能调休的，按《劳动法》规定支付加班补贴。
(1)加班费的计算基数加点工资=基本工资/月计薪天数/8xx延时加点工时xxxx倍公休日加班工资=基本工资/月计薪天数/8xx公休加班工时xxxx倍法定节假日加班工资=基本工资/月计薪天数/8xx法定加班工时xxxx倍
(2)加班费的计发比例a.平时工作日加班:每小时按员工小时工资标准的xx倍计算; b.公休日加班:安排劳动者工作又不能安排补休的，每小时按员工小时工资标准的xx倍计算; c.国家法定节假日加班:每小时按员工小时加班工资标准的xx倍计算。
3.下列人员(除法定假日加班工作)原则上不享受加班费: (1)中层以上员工(2)临时工人、司机、实行业绩提成工资的员工因工作情形有别，其薪资给予已包括工作时间因素在内以及另有规定，故不报支加班费。
七、执行原则:
1.公休、法定假日加班时作息时间与正常工作日相同。
2.加班人员必须记录好当日《加班工作内容记录》，并于加班结束后的两天内提交给人事部，无加班日志者其实际加班视为无效。相关负责人应切实负责加班申请的审批，如果发现弄虚作假，谎报加班出勤者一律严惩。
3.在监督检查过程中，如发现加班人员、频次、时间安排不合理，公司责令有关部门限期改正，并对主要责任人予以批评。
4.为获取加班补偿，采用不正当手段(如“正常工作时间故意降低工作效率”、“虚增工作任务”等)取得加班机会进行加班者，一经发现并核实，公司有权取消加班补偿，并处以一定数额罚款。
公司员工制度 篇12
第一章总则
第一条为加强案防工作，维护银行业金融机构安全稳健运行，根据《中华人民共和国银行业监督管理法》、《中华人民共和国商业银行法》以及其他有关法律法规，制定本办法。
第二条中华人民共和国境内设立的各银行业金融机构适用本办法。
中华人民共和国境内设立的金融资产管理公司、信托公司、企业集团财务公司、金融租赁公司、外国银行分行以及经国务院银行业监督管理机构批准设立的其他金融机构参照适用本办法。
第三条银行业金融机构案防工作的目标是，通过建立健全案防管理体系，完善案防管理制度和流程，强化法人负责和责任追究，推进案防长效机制建设，实现案防关口前移，及早防范和化解案件风险。
第四条本办法所称案件是指银行业金融机构从业人员独立实施或参与实施的，或外部人员实施的，侵犯银行业金融机构或客户资金或其他财产权益的，涉嫌触犯刑法，已由公安、司法机关立案侦查或按规定应当移送公安、司法机关立案查处的刑事案件。
第五条银监会及其派出机构依法对银行业金融机构案防工作实施监督管理。
第二章组织架构
第六条银行业金融机构是案防工作第一责任主体，应当按照本办法要求，建立与本机构风险管理、资产规模和业务复杂程度相适应的案防管理体系，有效监测、预警和处置案件风险。案防管理体系至少应当包括以下基本要素：
（一）董事会（或理事会等，下同）职责；
（二）监事会职责；
（三）高级管理层职责；
（四）适当的组织架构；
（五）管理政策、制度和流程；
（六）内部监督与检查。
第七条董事会应当将案件风险作为银行业金融机构的一项重要风险，将董事长列为案件风险防范第一责任人。董事会应当下设合规委员会或承担合规管理职责的专门委员会（以下简称专门委员会），专门委员会对董事会负责，根据董事会授权组织指导案防工作。专门委员会中应当至少有一名独立董事成员。专门委员会在案防方面的主要职责包括：
（一）审议批准案防工作总体政策，推动案防管理体系建设；
（二）明确高级管理层有关案防职责及权限，确保高级管理层采取必要措施有效监测、预警和处置案件风险；
（三）提出案防工作整体要求，审议案防工作报告；
（四）考核评估本机构案防工作有效性；
（五）确保内审稽核对案防工作进行有效审查和监督。
未设董事会的银行业金融机构，应当由经营决策机构履行董事会的有关案防工作职责。
第八条监事会或监事应当监督董事会和高级管理层案防工作职责履行情况，监事长是案防工作监督的第一责任人。
第九条高级管理层应当有效管理本机构案件风险，行长（或总经理等，下同）是案防制度制定和执行的第一责任人。高级管理层应当明确各部门及分支机构案防工作的职责分工，确保专人负责，并研究制定年度案防工作计划。
第十条银行业金融机构应当设立一名合规总监或指定一名高级管理人员（以下统称合规总监）负责本机构合规及案防工作。合规总监纳入银行业金融机构高级管理人员任职资格管理范围，岗位变动要按照监管管辖事前向银监会或其派出机构报告。合规总监向行长报告工作，同时向专门委员会报告工作。
合规总监在案防方面的主要职责包括：
（一）定期审查、检查和监督执行案防政策、制度和操作规程；
（二）全面掌握本机构案防工作总体状况，并定期报告；
（三）建立与各业务条线和分支机构的协调配合机制，形成权责明确、报告路线清晰、运行有序的案防工作机制。
第十一条银行业金融机构应当明确负责合规管理工作的部门（以下简称合规部门）为案防工作牵头部门，将本机构案防工作组织实施作为其重要职责。
合规部门对合规总监负责，其案防方面的具体职责包括：
（一）拟定本机构案防管理政策、制度和操作规程；
（二）组织实施、协调落实案防工作决策和年度案防工作计划；
（三）收集汇总案防工作情况，定期分析本机构案防形势，确定案防工作重点；
（四）督促各部门及分支机构切实履行案防职责，确保案防管理体系正常运行；
（五）跟踪落实监管部门提出的案防监管要求；
（六）定期组织案防工作培训。
第三章制度及质量控制
第十二条银行业金融机构应当按照分工负责的原则，由具体业务部门发起制定业务制度和办法。业务制度和办法应当覆盖全部业务流程，明确责任部门，确保员工理解掌握制度并明晰违规应当承担的责任。
第十三条银行业金融机构应当建立制度后评价体系，对各项制度合规性和有效性进行审查，根据审查结果和业务发展需要及时修订完善，确保制度涵盖所有业务领域和环节。
第十四条银行业金融机构应当建立并完善统一授信、分级授权制度以及前、中、后台职责明确、岗位分离、制约有效的内部管理制度，确保对各部门及分支机构的有效管理和控制。
第十五条银行业金融机构应当建立和完善信息科技系统，提高通过技术手段防范案件的能力，支持各类管理信息适时、准确生成，对关键业务环节实时监控，确保业务的连续性、系统的安全性和稳定性。
第十六条银行业金融机构应当制定符合本机构特点的案件风险排查、报告、处置、问责以及整改、后评价等专门制度。
第十七条银行业金融机构应当建立健全科学的绩效考核和激励约束机制，确保业务发展与内部控制、风险管理能力相匹配，规范各级机构及其员工行为，防止因考核激励机制不科学诱发员工违法违规行为。
第十八条银行业金融机构应当建立检举、抵制违法违规行为和堵截案件的奖励制度，强化员工参与案防工作的激励引导，依法保护举报人的合法权益。
第四章人员培训与行为管理
第十九条银行业金融机构应当将员工培训教育作为案防工作的重要内容，建立完善的员工合规及案防培训体系，制定合规及案防培训计划和重点业务培训方案，建立配套的培训考核机制，并与员工岗位、待遇、职务晋升等挂钩。
第二十条银行业金融机构案防管理人员应当具备与履行职责相匹配的能力、经验和专业素质。
银行业金融机构应当定期为案防管理人员提供系统的'专业技能培训。
第二十一条银行业金融机构应当强化员工职业规范约束，将员工行为管理与操作风险管理有机结合。主要工作至少应当包括：
（一）建立并完善员工管理制度，将员工入职前背景考察、职业操守、八小时内外行为规范等要素纳入案防管理范畴；
（二）加大对员工参与民间借贷、非法集资、充当资金掮客、洗钱、涉黄、涉赌、涉毒、经商办企业、过度消费及负债、频繁请假等异常行为的监督检查力度。
第五章监督检查
第二十二条银行业金融机构应当对各项制度的执行情况进行检查和评价，并加大对案件易发部位和薄弱环节的检查力度。
第二十三条银行业金融机构应当对整体案防工作情况、案防管理体系运行情况、内外部检查发现问题整改情况进行检查评价，并根据检查评价结果促进内控管理自我完善。
第二十四条银行业金融机构应当采取整体移位、突击检查等方式开展检查，合理设定突击检查频率、覆盖范围、延伸要求、工作方式及工作质量评价标准，加强对基层网点和一线柜台的突击检查。
第二十五条银行业金融机构应当通过多种方式与客户建立独立的信息反馈渠道，实现内部监督和社会监督有机结合。
第六章考核与问责
第二十六条银行业金融机构应当建立案防评价制度，对各级机构案防工作进行考核，并作为经营绩效考核的重要内容。考核要素至少应当包括案防工作组织及质量、内控制度建设、制度执行、内审监督、案发情况、责任追究和整改情况等。
第二十七条银行业金融机构应当建立健全责任追究机制，按照公平、公正原则建立有效的违规及案件问责制度，严格责任认定与追究，严肃处理违规失职人员，发挥违规惩戒的警示作用。
第二十八条银行业金融机构应当加强监督检查工作质量控制，业务条线管理、合规管理、内审稽核等负有检查职责的部门对具体发案业务已做过专项检查或审计，应发现未能发现问题或发现问题后未及时报告的，应当追究有关人员责任。
第七章案防工作监管
第二十九条银监会及其派出机构依法对银行业金融机构案防工作实施监管，银行业金融机构案防管理政策和程序应当按监管管辖报送银监会或其派出机构备案。
第三十条银监会及其派出机构依法对银行业金融机构案防工作进行监督检查和评估。
第三十一条银监会及其派出机构应当将银行业金融机构案防工作评估结果作为监管评级和现场检查的重要依据。
第三十二条对于银监会及其派出机构在监管和评估中发现的有关案防工作问题，银行业金融机构应当在规定时限内提交整改方案并采取有效整改措施。
第八章附则
第三十三条个别银行业金融机构组织架构设置不完全适用本办法有关要求的，相关机构法人应当按监管管辖向银监会或其派出机构提出申请，由银监会及其派出机构根据实际情况酌情决定。
第三十四条本办法由银监会负责解释。
第三十五条本办法自印发之日起施行。
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