仓库管理制度三篇
仓库管理制度的范本篇1
一、宗旨
为加强公司的物流管理，妥善保管仓库库存管理，从客户询价，采购询价，供应商报价，销售报价，销售合同，采购订货、采购入库、技术确认，销售出库，配送，以及相关的物流运输规范化;降低成本，提高物流水平。特制定本规章制度。
二、部门分类
1、所有工作人员
2、所有工作人员
3、配送员
4、技术部确认员
客服管理规定及流程
一、宗旨
为不断加深对客户需求认识，实现以“客户为上心”的营销理念，提高客户满意度，改善客户关系，提升企业的竞争力，特制定本规定。
二、适用范围
客服的所有工作人员
三、职责
1.负责销售部对客户的询价，报价工作。
2.负责采购的询价，订货及配送工作。
3.负责管理公司客户档案信息库。
4.管理合同及产品库存。
5.及时处理客户投诉等保证客户满意度。
6.随时保持与仓库沟通采购到货与销售送货情况。
7.负责ERP建立客户询价、报价、销售合同;采购询价、供应商报价、采购合同的建立。
8.负责对网上营销的服务与跟踪。
四、客服管理规定
1.接到客户询价单，做到ERP客户询价单，查下之前是否该客户有订购记录。其中名称、规格、品牌、单位必填，尽量不添加系统物料编码。(有些客户有物料编码也必须填入助记码)。
2.接到询价单找供应商询价，确认名称、规格、品牌、价格、货期等。(如型号不清楚的先找技术确认，如还有问题通知销售跟现场确认)
3.把供应商报价做到ERP，如规格有出入把正确型号做到真实订货号一栏中，价格、货期必填。
4.给客户报价，必填价格、货期、运费、报价有效期、付款方式、交货方式等(特殊客户如厦顺首先要先确认之前有没订过，如有订过要给客户备注。再报价、切记)。
5.报价完成后接到客户下单，先从ERP报价单转到销售合同。再确认价格、货期等。把客户编号(即合同号)、对方合同扫描至附件。必填发票类型、其他费用、业务员等相关信息。(如液压系统、密封件等产品需做BOM清单，技术人员务必要把型号、数量、品牌等提供完整)
6.客户下单后需从供应商报价转到采购合同，跟供应商再次确认产品型号、单价、货期等，做到采购时必填单价、发票类型、对方编号(即合同号)。采购合同需扫描至附件。切记采购人员或技术人员务必把信息提供完整，如：供应商全称、联系电话、联系人及采购单价等)
7.订货后需跟踪货期，如货期推迟，需跟客户及时交流。到货及时给客户交货。
8.产品到货时需跟仓库对接型号、数量，及时跟客户交流送货流程安排送货。
9.针对先送货后补单产品，接单人员必需叫现场人员提单至采购，由采购补单(无论是码头还是企业，切记)
仓库管理规定及流程宗旨
为了保障公司库存商品的安全与完整，降低仓库管理成本，以免造成商品积压与资金浪费，特制定本规定。
二、适用范围
仓库的所有工作人员
三、职责
1.仓库主管负责仓库一切事务的安排和管理，协调部门间的事务。
2.仓管员负责来料收货、入库、核对产品、出库(及出库单的打印)、发货、退料、库存、防护工作。
3.仓管员负责送货单追踪回收。
4.仓库负责对来料产品的检验，对不良或规格不符的报知客服部。
四、仓库管理规定
1.来料收货及入库
1.供应商来料(或根据采购通知到货)，根据收货单信息，进入ERP系统中的采购合同，并关联销售信息，核对产品规格型号、外观、尺寸、数量，无误并做收货入库，并通知客服。实物入库归类存放，并在实物上标明产品名称、规格型号、编号、数量。收货注意如下细节：
A、收到货物首先注意外包装是否完好无损;如有异样及时通知采购、客服处理。
B、清点数量;如有数量不符及时通知采购、客服。
C.核对产品标签上的内容信息是否正确;并确认是否有不能外流的信息要取掉。
D、检验产品;入库前必须安排技术员确认，仔细检查产品的外观、尺寸、型号及其它细节(参考有关产品说明或图纸)，若有不符，要及时通知客服等进一步检验。E、最后确认无误的产品分类入库，再安排出库细节。
F、对来料无采购信息的产品，报知客服追踪补齐资料再做入库流程。
对现场采购应急产品
A、现场采购人员要提供单据，单上要有详细的供应商信息、产品详细信息(品名、规格、数量、品牌)、用途信息(即销售信息);有其它BOM信息的要一并附上。(采购申请单，收款收据)如紧急情况先用手机采拍照并发送给相关客服。原件后续第一时间补上。
B、根据提供的单据信息做采购收货入库及关联的销售处理步骤。
2.出库及发货
2.1 入库后的产品根据关联销售合同相对应信息，并依客服要求出货时间转出库，并打出送货单，安排人员送货。
2.2 不同的客户有不同的送货单据要求，要根据客户的要求打出送货单以及其它的一些附加单据要求。并做ERP的发货处理。
2.3 对已安排送货的单据要做记录并及时跟踪收回，后交给单据管理员。
2.4 对需组装的产品，要根据BOM清单，全部组装齐全后才可安排送货。并做ERP的产品装配单转单审核步骤。
2.5 对客户应急产品，销售人员要提供已有信息到仓库先打出库单送货或登记详细信息，并跟踪订单生成后提供给客服、仓库完成销售出库的步骤。
2.6 对工程项目订单，销售部门或技术工程师要事先把BOM清单表格给客服建立BOM总成，再根据需要逐一增加BOM清单。以此保证仓库能顺利完成收货入库、产品装配、出库、发货流程。
2.7 对销售部提供给客户的样品，要提交“提供样品申请单”，经公司相关部门主管签字，再到仓库开样品出库单。
2.8 开销售出库单要注意“创跃成”和“德成盛”的区分应用。
2.9 所有来料商品均要先送到仓库入库，任何人不得私自未经仓库允许而把商品往外送货。
3.岛内驻点销售开单流程
3.1 开单前先查销售记录，有销售记录的产品要根据以前的规格型号及单价开单;无销售记录的产品根据公司的销售面价再依不同客户的折扣来开单。
3.2 开销售出库单要注意“创跃成”和“德成盛”的区分应用。
3.3 开单后要详细记录BOM清单(含密封件修理包)，并提供BOM表格(附表)”给仓库做入ERP系统。
3.4 对应急采购的产品，要提供详细采购信息并与之对应的销售出库单内容的详细信息。
3.5 对于加工的产品，要提供加工单及做入相对应的BOM清单内，再一起提供给仓库。
3.6 当天开单送货的出库单及采购单据、加工单据、BOM清单等一切有用凭据，于次日晚上转交给仓库。
3.7 对于产品质量问题从客户退货重新处理的，要真实做详细BOM清单记录，并注明原因。仓库再以“00”销售单价做入系统，以保证库存数量的准确性。
4.密封件车削生产销售BOM的提供方式(由密封件工程师提供)
4.1 单品密封件：提供单品密封件的车削生产单。(生产单通知单“由客服提供给工程师，再由工程师填清内容转交给仓库。)
4.2 密封件修理包：提供修理包BOM详细清单(附表);提供BOM清单中的车削生产单及采购信息。
4.3 仓库依据工程师提供数据，与销售合同对应核对无误，转出库单及产品装配单、打出库单;安排送货。
5.盘点管理
5.1 仓库管理员对仓库存货产品定期盘点
5.2 盘点要保证盘点数量的准确性。
5.3 盘点中发现不符的产品要及时反馈处理。
6.仓库要保持整洁，下班要关好门窗。
五、仓库ERP系统的操作流程
1.来料收货依实际相对应产品从采购合同转生成收货单(筛选到货产品);收货单审核再转入产品检验单;后再转生成入库，选择库区，填入收货单据号，最后审核。
2.出库相对应产品从销售合同转生成出库单;有做BOM清单的产品，从销售合同转生成产品装配单，产品装配单审核;出库单审核;再转生成发货单，发货单审核。
仓库管理制度的范本篇2
一、总则
第一条 为了使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司的一些具体情况，特制定本规定。
第二条 仓库管理工作的任务：
1、根据本规定做好物资出库和入库工作，使物资储存、供应、销售各环节平衡衔接。
2、做好物资的保管工作，如实登记仓库实物账，经常清查盘点库存物资，做到账、卡、物相符。
3、积极开展废旧物资、采购余料的回收、整理，利用工作协助做好积压物资的处理工作。
4、做好仓库安全保卫工作，确保仓库和物资的安全。
第三条 仓库管理人员由主管经理统一管理，仓库管理员由仓储部长统一安排和调配。
二、仓库物资的.入库
第四条 外购物资(包括外购材料与商品等，到达后由采购部门经办人填制“商品验收单”，一式三份(经仓管员签字后的“商品验收单”一联由采购部留底，一联交财务部，一联交仓库作为开具“入库单”依据)。仓管员根据“商品验收单”填写的品名、规格、数量、单价，将实物点收入库后，在“商品验收单”上签名，并根据点验结果如实填制“入库单”一式三份，送货人须就货物与入库单的相互理解应项目与仓管员核对，确认无误后在“入库单”上签名，做到货、单相符。仓管员凭手续齐全的“商品验收单”(仓库联)和“入库单”的存根，登记库存实物账，一联交财务部，一联交采购部。
第五条 对于商品物资验收入库过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符的现象，仓管员有权拒绝办理入库手续，并视其程度报告采购、财务部门与经理处理。
三、仓库物资的出库
第六条 公司仓库一切商品货物的对外发放，一律凭着盖有财务专用单和有关人士与领导签章的“商品调拨单”(仓库联)，一式三份，一联交采购部，一联交财务部，一联交仓库作为注明“出库单”依据。由公司跟单员输出库手续。仓管员根据“商品调拨单”注明业务跟单承办人，一联由仓库作为登记实物账的依据，一联交财务部。
第七条 对于一切手续不全的提货、出货，仓管员有权拒绝发货，并视其程度报告财务部和公司经理处理。
四、仓库物资的保管
第八条 仓库设商品实物保管账(简称“仓库实物账”)和实物登记卡。仓库实物账按物资类别、品名、规格分类进行销存核算，只记数量不计金额，同时，在每一商品材料存放点设置商品材料实物登记卡，根据入库单、出库单及时登记仓库实物账及实行卡，保证账、卡、物相符。
第九条 每月必须对库存的商品进行实物盘点一次，财务人员予以抽查或监盘并由仓管员填制盘点，一式三份，一联仓库留存，一联交财务部，一联交经理存档，并将实物盘点数与仓库实物账核对，如有损耗或升溢应在盘点表中相关栏目内填列，经财务部门核实，并报有关部门领导与经理批准，方可作调账处理，以保证财务账、仓库实物账、实物登记卡和实物相符。
第十条 仓库商品的计量工作应按通用的计量标准实行。对不同物资采用不同计量方法，确保物资计量的准确性。
第十一条 做好仓库与供应、销售环节的衔接工作，在保证商品供应等合理储备的前提下，力求减少库存量，并对商品的利用、积压商品的处理等提出建议。
第十二条 仓库物资的保管要根据各种物资的不同种类及其特性，结合仓库条件，采用不同方法分别存放，既要保证物资免受各种损害，又要保证物资的进出和盘存方便。
第十三条 对于特殊物资，应设置明显标志。
第十四条 建立和健全出入库人员登记制度，入库人员均经过仓库管理员的同意。进入仓库的人员一律不得携带易燃易爆物品，严禁吸烟。
第十五条 仓管员应严格执行安全工作规定，切实做好防火、防盗等工作，定期检查避雷和消防器材设备，保障仓库和财物的安全。
第十六条 仓管员工作调动时，必须办理移交手续，由财务领导进行监交、表上签名，方能离开工作单位。
第十七条 未按规定输物资出入库手续而造成物资短缺、规格或质量不合格和账实不符，仓管员应承担由此引起的经济损失，财务部负领导责任。
仓库管理制度的范本篇3
一、仓库日常管理
1.仓库管理员必须合理、有序、科学的设置各类原料及成品的摆放区域，保持仓库整洁卫生，对易燃、易爆、易受潮的物资采取相应的安全防预措施;
2.仓库管理员必须设置各类原料和成品进出的明细账簿和台帐，对当天发生的业务逐一记录，做到日清日结，确保物料进出与结存数据的准确无误。
3.仓库管理员必须每天把所发生的原料和成品数据输入电脑，以便统计与查询。
4.仓库管理员必须根据生产需要及原料库存情况合理安排采购计划，并严格控制各类物资的库存量。
5.仓库管理员必须定期进行各类物品的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，按月编制报表送厂部管理中心，并提出处理意见，责成财务及相关部门及时加以处理。
二、原料入库管理
1.原料采购进仓时，仓库管理员必须凭对方送货单或销售单办理入库存手续;
2.入库时，仓库管理员必须查点原料的数量、规格型号、质量重量等项目是否与订购要求一致，同时由生产负责人抽查并审核，确认无误后办理入库手续;
3.需要报销或付款的原料单据，凭仓库主管和品质主管双方签字后交财务做账;
4.工厂所有购买的物品都需开具入库单(包含非原材料);
5.原材料购买单位与入库单位不一致时，需备注入库的数量，如亚硫酸氨9元/瓶，需备注1500克，因领料单位为克，方便核算领料;
6.入库单撕下一联报账，红联不需粘贴，直接放在费用报销单内，方便财务取出。
三、原料出库管理
1.各类原料和成品的发出，原则上采用先进先出的原则;
2.生产原料的出库，填写生产领料日出单，领料必须由生产主管或班组长领取;
3.领料人和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况;
4.仓管员开具领料单，经领料人签字并记录做账;
5.领料单按标准核算填写，若补发或损耗需多领数量，需备注原因。四、成品入库管理1.生产完成后，经品质管理人员审核后，生产主管或小组长填写“成品入库单”;2.成品入库表一式一联，由生产管理部留底;
3.成品入库表需经仓库管理部和质量管理部负责人签字;
4.未经办理入库手续，成品不能入库，如遇未来得及办理的，需要补办入库手续。
五、成品出库管理
1.成品发出必须有公司的客服订单，凭订单开具销售出库单，销售出库单上要体现公司订单的编号，并记录好出库明细记录;
2.任何出库的产品都需要填写出库单，坚决不允许司机或业务人员从厂里先拿货后补单的情况，出现一次，开单人员及司机及业务人员等相关人员，一律50元/次;
3.长沙仓库的出库单，一式三联，撕两联下来给仓管，仓管转交一联给客服，入库的仓管一联，(仓管做进出库账)长沙的客服一联，(查核是否到货)出库单必须以实际数量开单，长沙仓库必须由专人负责登记库存商品收发台账;
4.外围的出库单，每天都要将所有的撕下来一联红联交财务(依编号)，最迟不能超过3天，若存在缺单或逾期照20元/次;
5.出库单品名、单位必须统一，抬头上必须写上地址和收货人，照报运费单的方式;
6.撕单的时候注意，尽量撕整齐，不要把姓名、品名等撕掉了;
7.出库单分长沙和外围各一本，一本本的开完，不要同时开立几本。
六、退货管理制度
1.工厂接到客服退货通知提货时，工厂必须2天内提回厂部，3-5天内处理完毕;
2.仓库管理员在接到司机提回的退货时应及时清点货物，并正确填写退换货处理单;
3.仓库管理员开好退货入库单后由品质管理第二天报账时带到公司，一式两份，一份交由客服部，一份交财务与退货运费一起报账用;
4.未及时处理的负责人罚款100元，未及时报账的罚款30元。
七、变卖废品制度
1.处理时间：每3-5天据收集的废品情况处理一次;
2.由仓管负责开票，品管负责收款，每月10、20、29号汇总一次报表交公司财务部;
3.每两个月找废品回收站(商)了解行情，择高价选择收购商;
4.树脂、固化剂空桶必须将残留液倒干净利用后才能处理;
5.因报废的原料、包装等做废品处理时，需经过公司财务部门同意，并做好相关库存记录。
八、仓库盘查制度
1.仓库管理员日常工作中，不定期查看实际库存与账面库存的差异，及时发现问题，确保账目和实物相符;
2.每月底最后一天，公司派财务盘点原材料库存，盘点前上午先下单并领料，下午盘点时尽可能不发生原材料变动;
3.盘点时，仓库管理员先自行整理，摆放整齐，分门别类;
4.仓库管理员每月前两天对上月的领料单进行整理，并于财务盘查前连同电子数据表单一并交财务审核。
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