周转仓库的管理制度
一、 目的
为了使中间库纳入规范化、制度化的管理，做到数据准确、质量完好、收发迅速、降低损耗、现场合理、库员行为合理规范、有效配合生产，特制定本管理制度。
二、 使用范围
适用于中间库仓库配件的收发、贮存、搬运、处理和管理。
三、 人员分工及职责
1、保管员：
(1)负责各类原料、半成品的管理，保证生产系统合理需求。
(2)熟悉所保管的各种物资的特点、性能和保护、保管方法。
(3)执行保管管制度，做好物资的收发工作，台账清楚、准确，账、物、卡相符。
(4)做好库存物资的防火、防灰、防潮工作，按规定进行工作用品的领发。
(5)库存物资定期盘存、上报，做到同类物资先进先出。
(6)协助仓库物品的搬运、卸货工作。
1、1负责人兼保管员(王雄福)：
(1)在核算部部长的领导下，全面负责中间库仓库的管理工作，以及与各生产系统的协调，
保证生产物资合理需求。
(2)具体负责中库、过道库、注塑库的管理。
(3)合理协调仓库收发货，确保帐、卡、物一致。
(4)监督各保管员做好仓库的“6s”及防尘、防潮、防盗工作，物资定置管理工作。
(5)负责各仓库报表的编制并按时上报核算部及生产部主管。
(6)安排各仓库每月月底盘点，每月自盘一次，每季度专人普查一次，每季上报盘点报告。
(7)输液针车间的物料及半成品配送。
1、2(戴建文):
(1)负责新库的管理。
(2)针片、针座的白班处理和晚班安排。
(3)自动组装车间、粘针机车间配送。
(4)协助周翠兰下午配件发放。
1、3(周翠兰):
(1) 中小库的管理，废品登记。
(2)协助日报表、月报表的编制。
2、入库员：(朱国华、薛中)
(1)所有配件的入库。
(2)晚班针片、针座的处理、流量器的清洗与凉干。
3、配送员：
(1) 艾珺、邱小红，新老车间的配送。
(2)郑春雪，注射器车间的配送。
四、 仓库管理规定
(一)现场管理
1、 仓库设置：根据我公司的生产需求和厂房条件，设置过道库、新车间外围、
中库、中小库、新库，由保管员直接管理。
(1) 过道库：储存2ml、5ml、20ml套筒。
(2) 新车间外围：储存1ml、10ml、30ml、50ml套筒和1ml、2ml、10ml、30ml、50ml
芯杆。
(3) 中库：储存5ml、20ml芯杆和所有注射器针，以及待验定与不合格产品，铁蛋流量
器、铜蛋流量夹和流量器，还有吊环、吊带、吊筒。
(4) 中小库：储存输液针、药过、空过、两通、三通+药帽、针尖+护套。
(5) 新库：储存针片、针座、针尖、铜蛋软座、铁胆软座、三通、内外药过、内外空过、
输液针护套、针尖护套、中圆弧套、短圆弧套、铜蛋流量轮。
2、料位设定
(1)仓库区域划分以方便配件进出和便于管理为原则，并将划分区域的仓库定置图绘出，悬挂于仓库醒目位置。
(2)建立配件位置标识牌，在标识牌上写清楚位置代码、配件名称、规格型号等。
(3)配件定位应符合先进先出、乱物先出的原则。
3、储存方式
(1)立体堆放，尽量利用空间。同一类型配件按统一的方式及保证高度一致，以达到易清点、不倒塌、不混乱的效果。
(2)按配件体积大小及重量分别存放在垫仓板上或周转箱中，应做到除装箱配件，其他配件一定得堆放在垫仓板上。
(3)每种配件之间要保持一定空隙，仓库各通道合理，以便收发自如。
(4)不合格品、待鉴定品及待处理品应与合格品隔离，分别放置。
(5)零散配件应及时整理或发出，时刻使所有配件堆放整齐合理。
(6)有效合理控制库存，所有配件应存放在仓库，特殊情况要通知核算部长才能放置在特定位置。
4、环境卫生
干净、整洁，每天打扫卫生，每个星期六大扫除，以达到配件外套上面不会有灰尘。
(二)程序管理
1、入库程序
注塑车间生产的产品必须经检验员检验合格并签字(或盖合格印章)后，方可入库。入库时由入库员对入库产品进行入库清点，将产品型号名称、数量等准确填写在《入库单》上，《入库单》一式二联，一联操作工留存、一联交财务部核算工资，同时在《配件管理明细表》上注明入库日期、规格型号、实收数量、库存数量等。
2、 出库程序
(1)领料规定：车间人员领用配件时，依据订单核定的数量，开具《领料单》，《领料单》上应填写领用配件的订单号、配件名称、规格型号及领用数量，并有负责人签名。
(2)发料规定：按“推陈储新，先进先出，按规供应，节约用料”的原则发料，保管人员接到领料单位的《领料单》时，仔细核对手续是否齐全，与订单上的订单号、名称、规格、数量是否相符，一切出库物资发放必须由保管员验证领料单据是否合法、有效，签字是否齐全，对不符合规定的领料单应拒绝发料。符合时当面清点交付配件，《领料单》一式三联，除《领料单》第一联退领料单位外，其中一联自存并登记入帐，另一联交财务部。如需发放待鉴定配件，需通知品检部，待品检部核定书面通知后才可发料。
(三)数据管理
(1)入库、领料原始数据不能随意更改，保证数据的真实性，更改时要通知生产部各相关人员。
(2)实际库存应该和账面相差幅度小于5%。日报表与月报表的改正需要通知核算部或者特派员。
(3)登帐及时规范，日报表一式三份，核算部、计划员、仓库各一份。
(4)含量定期检查(原则上1个季度一次)，特殊情况下应及时重新测量，以保证所有配件含量的真实性。
(5)对于返工配件应核实数据，并记录返工损耗。
(四)人员纪律管理
(1)按时上下班
(2)保管员服从核算部部长调度，保管员负责人有临时调度权，入库员、配送员应服从保管员对出入的管理。
(3)上班期间应遵守公司纪律。
(4)请假应达到的条件：工作有人接替，此次工资给予接替人。
五、 实施
1、 搬运
(1)半成品进仓搬运中要根据流转卡进行集中存放，堆放时各天、各班组生产的产品有明显的位置、空间区别，以便追溯。
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(2)搬运时要用专用的搬运车辆搬运，要轻拿轻放，禁止野蛮操作。
(3)搬运中要严防对产品型号及级别的混装和丢失，做好防潮防灰工作，以免影响配件使用。
2、储存保管
(1)仓库必须建立日报表，做到及时记帐、帐面清楚，帐、物、卡一致，定期核对账、卡、物，发现问题及时查对，凭证要装订成册，妥善保管，账目不准随意涂改，改正必须盖章或签字。
(2)半成品应根据其品种标识，做到分类贮存，标识向外，堆放平稳、库容整齐;配件堆放尽量做到过目点数、检点方便、成行成列、整齐易取。
(3)所有半成品应遵循“先进先出”原则，经抽样复检被确认为不合格的，不得安排出库。
(4)对长期积压的半成品，要经常保持干净和及时汇报以便处理。
(5)经常检查，掌握记录在库的.半成品的质量和库存情况，及时汇报计划员、特派员以便采用相应的处理措施。
(6)半成品库保管员有权不收无计划、超计划和不合格产品入库，特殊情况凭廖部长、品检部长指令办理入库手续。
(7)上班后及下班前认真检查，了解仓库门道、窗户及其它设施的异常情况，对发现的不安全隐患及时解决。
(8)做好仓库内的防潮、防灰工作，以防止半成品使用或者交付前受到损坏或变质。
(9)配件如有损失、报废、盘盈、盘亏，保管员应如实上报，由核算部部长审批后方可处理，未经批准不得擅自更改帐目或处理配件。
(10)配件储存要考虑其特性，注意温度、湿度、通风、照明、防水等条件，保证配件安全和不变质。
(11)仓库面对生产车间发放物资，是供应服务重点，要坚守岗位，改善态度，为生产做好服务。
(12)仓库应防卫严密，慎防随意动用物品，其他人员未经许可严禁随意进入库内。
3、退料管理规定：
(1)退料规定：
a.余料退库:车间余料退库应填写《退料单》，在对应的栏目中详细填写品名、规格、数量及退料原因等。
b.质量不良退库：如果是因为质量方面引起的退料，必须经过车间检验员检验，并注明原因(制程损坏、来料本身不良等)后方可退料，退料应交给注塑车间进行返工，并记录返工损耗。
(2)补料规定：车间损耗超标或制程异常，导致配件数量不够需要补料时，需由车间主任填写《补料单》，注明品名、规格、数量、补料原因等，经过廖部长批准后方可补料。如果是因为配件本身不良需要补料时，可凭不良配件以次换新，按调换处理，保管员做好相应的登记。
4、待鉴定、不合格配件处理规定：
对于待鉴定、不合格配件，由廖部长组织仓库、生产、品质等相关人员进行评审，做出
处理，通常有以下几种处理方式：
(1)将待鉴定、不合格配件再加工后予以利用。
(2)将待鉴定、不合格配件代用于类似配件，以不影响功能、安全、及外观为原则。
(3)暂缓处理，等待时机。
(4)将待鉴定、不合格配件报废处理。
5、针座、针片处理规定：
(1)处理哪种产品一般应根据车间生产通知，如果没有则按多者先处原则。
(2)处理后时间超过一个月的针座、针片应重新处理。
(3)填写处理记录表。
(4)填写流转卡，并放入处理后的产品中。
(5)同种型号规格却颜色不太相同的产品，应分开来处理、堆放。
(6)处理后的产品应与未处理的产品隔离开。
(7)12、16针座放于晚班处理。
6、仓库盘点管理规定：
(1)每月最后一天盘点，由保管员负责人总体组织安排。
(2)盘点前一天应做好仓库整理工作及和各部门进行协调。
(3)盘点数据应真实，截止时间应明确、统一，并及时编制“盘点统计表”和上交。
7、仓库安全管理规定：
(1)仓库严禁吸烟和使用明火。
(2)配件堆放不得影响照明，不得妨碍通道与出入口，不得妨碍消防器具的紧急使用，不 得堵塞电气开关及急救设备。
(3)配件储存重量不得超过垫仓板及周转箱的安全负荷量。
六、 相关记录表格
《日报表》
《日产量单》
《领料单》
《补料单》
《退料单》
《返工损耗单》
《合理库存一览表》
七、 考核制度
(一)现场控制：(1)堆放合理。(2)整洁、干净。(3)合理库存。每一项3分
(二)程序控制：(1)入库应核实登记后才能入库，未核实和发现问题未处理或者未上报，则扣3分，且未及时入库扣2分。(2)配送应先开领料单后配送，先进先出，乱物先出，否则扣3分，且未及时配送扣2分。
(三)数据控制：(1)入库、配送数据应真实，否则扣5分一次。(2)日报表、月报表应与实际库存相差不到5%，5%-10%扣5分，10%以上扣10分。
(四)入库配件混放一次扣2分。配送产品错误扣2分，情节严重扣10分，并立即进行罚款措施。
(五)针座、针片未按规定处理，每次扣5分。
(六)人员纪律控制：上下级服从，一次未达到扣2分。工作期间不能随意出车间，否则一次扣2分。
八、附则
1、本制度由裴敏敏负责编制、解释、修订。
2、本制度自2015年5月1日开始实施。
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