双人开票制度模板
篇一：双人双锁制度
东北大学轧制技术及连轧自动化国家重点实验室
危险化学品仓库双人双锁制度
一、按照危险化学品清单确认出本库的危险化学品。
二、危险化学品必须存放在单独的保管库中。
三、危险化学品库内如存有两种以上的危险药品，必须有防爆灯、报警器等装置。
四、危险化学品库必须至少加装两把锁。
五、危险化学品柜两把锁的钥匙不能掌握在一个人手中。
六、当日值班人员掌握一把钥匙，主要负责人掌握一把钥匙。
七、只有在至少两人同时在场的情况下，才能打开药品库取用药品。
八、取用药品后，及时锁闭药品库，恢复原始状态。
九、及时修正药品台账储存数量，填写出入库记录。
轧制技术及连轧自动化国家重点实验室
篇二：五双管理制度
盐酸“五双”管理制度
为了严格遵守国家安全生产法相关规定，确保公司内盐酸使用安全，最大限度的消除安全隐患，特制定盐酸“五双”管理制度。
“五双”管理制度即双人收发、双人记账、双人看护双锁保管、双人运输、双人使用，具体操作要求如下：
一、双人收发
凡购进盐酸入库时，必须由值班班长及水化值班人员共同负责盐酸验收入库。验收时，应凭发货单核对提货单号、品名、规格、数量等，是否相符。核对无误后，值班班长及水化值班人员共同签名办理入库手续。
凡到酸碱储库领取盐酸必须持有热动单元经理签批的领用单，交由水化值班人员（双人）核对规格、数量，然后水化值班人员（双人）签字核实后，按规定提取盐酸出库。
二、双人记账
盐酸的出入库记录，必须由水化值班人员（双人
），对出入库液氯根据提货单号、领料单等分别记录在出库、入库登记表中。每日必须对账，发现问题及时纠正、上报。
三、双人双锁
酸碱储库的进出库房门，必须配备两把锁。值班人员各人持一把钥匙。凡进入酸碱储库工作时，必须两值班人员同时到达酸
碱储库方可开启、关闭酸碱储库门。
四、双人运输
盐酸从供应商运送至公司时，由供货商负责派二名人员押运。 盐酸从公司泵房至酸碱储库卸盐酸过程，全过程至少配备两名人员进行押运。
五、双人使用
盐酸运输到位后，由至少两名值班人员负责同时进行盐酸输送管道连接、开启阀门、启动卸酸泵。
水化值班人员（双人）使用盐酸过程中，如发现盐酸管道及储罐破损、外溢等情况，应及时作出应急处置，并报告热动单元负责人。
望各相关岗位人员严格遵守，确保盐酸使用安全。
水 厂
篇三：销售内勤管理制度
销售内勤管理制度（试行）
一、目的
确保销售部工作顺利开展，充分发挥销售内勤内外交流的桥梁，起着举足轻重的作用，因此销售部门所有工作都要经双人复核制，确保万无一失。
二、工作内容
1、积极完成相关工作安排，对收到的客户信息及时反馈、处理。
2、熟悉库存、销售价格，根据客户需求进行下单，并及时跟踪到货物时间，按客户要求的期限内，准确无误的将产品给给客户，客户临时要求，及时汇报给相关部门。
3、整理并统计销售和相关存库记录，按月上报相关数据，具备一定的市场分析及判断能级，良好的客户服务意识。
4、结合市场采购价格、公司成本价格，公司采购价格每15天更新公司销售价格表，并及传递给市场销售人员或客户。
三、与市场人员的要求
1、每周工作小结及市场销售数据报表的收集、整理及时上报主管部门。信息收集包含客户投诉、产品质量反馈，退货原因，并按要求进行收集并提供信息报表。
2、公司信息交流，随时保持与市场人员的电话沟通，销售政策及公司文件的及时传达。
3、对销售人员的资料进行全面整理。
4、定期电话拜访客户，及时了解客户的经营状况库存状况及市场需求，并作好记录。
5、寄出材料的登记、查收、核实，样品领用、发放登记。
6、客户的材料核实登记，归档（证照、证书、开票信息）
7、接、发、处理、保管一切商务来电来函及文件。
8、对客户反馈的意见进行及时传递、处理
9、建立客户档案，并定期进行回访。
10、对购销合同的存档登记，并建立好编号。
11、发货前需确认客户订货订单及销售清单，记录发货金额，发货时确认随货清单及相关证件，确认发货方式的选择，发货时限选择，以及货物的跟踪，根据公司的'营销政策建立核算总账及明细账目，按时登记明细账目。
12、开票前需确认开票品种，单价及数量是否与订单内容相符。
13、对所发货物，样品、资质等注意定时查件。
14、开票后根据合同条款催款，保证资金的回笼率。
四、销售部内部管理
1、掌握和使用印章审核，记录和传达重要电话内容，负责收发各类信函、以及书面或电话形式通知的公司政策。
2、快递收发统计工作。
3、公司对外业务的交流。
4、发货必须实行双人复核制，确保公司货物、清单、质检报告一致。
5、开票必须实行双人复核制，有销售部提出开票申请，经审核后报财务，财务开票完成及时传递销售部复核，确认无误后方可寄出。
五、处罚办法（出现下列情况给条给予30元罚款）
1、每周小结统计报表未进行统计的或未按规定上报的。
2、未及时更新销售价格。
3、未完善客户手续或未签订合同提前发货。
4、客户账期期限以外未回款无签字继续发货。
5、开票未核实账务导致多开现象。
6、货物与销售清单不符，经追溯责任属实的。
7、对于客户投诉和建议未及时上报的。
6、其他
1、本制度根据实际管理过程中不断修订和完善，如有需要增加条款经公司领导同意后统一进行修订。
2、本制度自20XX年X月X日执行。
业务员待遇管理（试行）
一、目的
公司体现公正 公平的原则 为了公司的加强管理 激励员工的工作 制定员工薪酬管理制度；业务人员薪酬由底薪,提成两部分组成
二、业务员薪酬构成
1、业务员薪酬由基本工资 奖励提成和公司统一福利机构
2.实际月薪=基本工资+回款后奖励提成
三、基本工资标准
业务员实习期内《1-3月》基本工资为2000元/月 转为正式职工后享受公司各项福利待遇 基本工资为2500元/月
四、提成结算标准
1、实习生底薪2000注：《不少于15万业绩目标基础内》按下列提成方案执行；转正后员工底薪2500 注：《不少于20万业绩目标基础内》按下列提成方案执行
2、提成方式
毛利15%以下不享受提成
毛利15%-20%享受1%提成
毛利20%-25%享受2%提成
毛利25%-30%享受3%提成
毛利30%以上享受5%提成
2、现金客户按公司现金销售价格享受0.5%提成，并确保现金交易。
3、严格执行公司签订合同进行催款确保公司资金回笼率，按规定合同回款享受正常提成，回款每超期一个月按银行利息扣除。
五、工资发放标准
在签订合同期限内，若当归客户回款业务员根据客户回款金额和销售提成方案，进行计算提出申请，经签字审核后由财务部按每月15号进行发放，
六、费用报销
根据财务报销制度执行。
七、业务员职责
1. 认真贯彻执行公司销售管理规定和实施细则，努力提高自身业务水平。
2. 积极完成规定或承诺的销售量指标，为客户提供主动、热情、满意、周到的服务，并配合销售代表(番禺销售代表)的工作;
3. 办理各项业务工作,要做到:积极联系，事前请示、事后汇报,忠于职守、廉洁奉公;
4. 负责与客户签订销售合同，督促合同正常如期履行，并催讨所欠应收销售款项。
5. 对客户在销售和使用过程中出现的问题、须办理的手续，帮助或联系有关部门或单
位妥善解决。
6. 填写有关销售表格，提交销售分析和总结报告。
9.对各项业务负责到底,对应收的款项和商品,按照合同的规定追踪和催收,出现问题及时汇报、请示并处理;
10.积极发展新客户,与客户保持良好的关系和持久的联系,不断开拓业务渠道;
11.出差时应节俭交通、住宿、业务请客等各种费用,不得奢侈浪费. 完成营销部长临时交办的其他任务。
12、根据公司市场营销战略，提升销售价值，控制成本，扩大产品在所负责区域的销售，积极完成销售量指标，扩大产品市场占有率;
13、与客户保持良好沟通，实时把握客户需求。为客户提供主动、热情、满意、周到的服务
14、根据公司产品、价格及市场策略，独立处置询盘、报价、合同条款的协商及合同签订等事宜。在执行合同过程中，协调并监督公司各职能部门操作。
15、动态把握市场价格，定期向公司提供市场分析及预测报告和个人工作周报。
16. 所有公司员工都必须遵守国家的法律法规和公司的规章制度。
17. 所有销售人员均应遵章守纪、保证自身安全。
18. 销售人员在日常工作中要注意自身言谈举止，树立公司良好形象。
19. 销售人员应当深入理解公司相应的销售政策，并且把它变成自己的语言，流利地把它表达出来。
20. 销售人员必须按照客户的实际情况，在销售内勤的协助下，把自己所管辖的客户进行分档管理。
21. 销售人员每月底都要根据公司总体销售目标，制定出下月自己的工作计划和销售目标，并把它们分解到每周甚至每天。
22. 销售人员每月底都要制定出自己下月的老客户回访计划，以便在开发老客户的同时，稳定老市场，稳定基础销量。
23. 销售员作为公司领导作出销售决策时的助手，必须及时收集与公司有关的市场信息，并把自己认为有用的信息整理出来，及时上报销售内勤备案或直接找自己的主管反映。
24. 销售人员在接到销售内勤安排的客户跟踪工作之后，要按时跟踪处理，并将跟踪处理结果及时汇报。
25. 销售人员在走访市场时，必须认真听取客户投诉或建议，并认真作出记录，回公司后报与销售内勤备案并反馈处理建议;能够当场处理的，尽量及时处理，并把问题及处理结果及时报与销售内勤备案，以免客户再次追诉。
26. 如果公司政策调整、新品上市等情况变更，销售人员应及时按照公司部署通知到每位客户，以便公司政策的执行、新品的推广等。
27. 销售人员在办公室要自觉遵守办公室制度，有临时工作时，要主动配合其他人员完成。
八、其他
1、本制度根据实际管理过程中不断修订和完善，如有需要增加条款经公司领导同意后统一进行修订。
2、本制度自20XX年X月X日执行。
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