业务梳理制度参考
一、通过职责梳理确定流程架构和目录
通过职责梳理，确定流程与职责的对应关系，为后面流程描述和流程优化打下坚实的基础，通过对照制度，发现各部门在职责方面的问题(如缺失、交叉重叠等)，弥补通过职责分解对应流程过程中可能出现遗漏流程的情况，同时为改进职责体系提供机会，通过对照制度，发现制度体系本身的问题(如制度缺失、过时等)。
二、通过工作访谈描述流程
在流程描述阶段，最重要的问题就是制度缺失严重，主要依靠分公司流程进行矿区服务事业部的描述，独有业务流程描述的是现有工作程序，这一阶段要求流程描述人员有较好的.流程控制与风险管理意识，有较强的归纳总结能力。
三、通过流程诊断实现流程优化
制度是开展流程诊断与优化的重要依据和基础，依据制度对流程进行审核，发现流程与制度之间的不一致，识别改进或优化的机会，充分发挥流程体系与制度管理体系之间协同效应。
流程的跨部门审核、各种管理制度审查完善，结合控制要求和得到广泛应用的流程诊断技术进行流程诊断，根据诊断结果完成流程优化工作。
流程优化工作，要在整个架构的框架下审视流程，既要保证流程完整顺畅又要关注流程之间工作步骤的衔接关系。
有关流程诊断与优化的技术手段主要技术包含：流程结构分析、流程环节分析、流程节点分析、流程管理分析、流程管理工作的组织。
流程管理要作为一个专项，集中人力在一个时间阶段内开展，主要工作内容包括：
1.建立流程管理责任机制。根据部门管理职责，明确流程负责部门与岗位，建立业务流程管理责任机制。
2.梳理业务流程与管理制度。梳理业务流程，描述流程基本步骤、重大风险和关键控制措施，理清规章制度。
3.流程建模与系统分析。应用业务流程管理信息系统，建立业务流程管理模型，进行流程要素的系统分析，完善主要业务流程。
4.规范业务流程管理文件。结合试点，协调各部门，按照统一规范，编写流程管理文件，修订完善规章制度，按公司规定审议批准后发布执行。
【业务梳理制度参考】相关文章：
业务年终奖制度01-08
业务车辆管理制度12-26
业务考勤管理制度12-18
业务合同管理制度09-06
预算业务管理制度08-20
收支业务管理制度08-13
合同管理制度参考08-23
小学收支业务管理制度08-20
医院收支业务管理制度08-20
医院预算业务管理制度08-18