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食堂进货查验管理制度（精选10篇）
在我们平凡的日常里，制度使用的情况越来越多，制度是国家机关、社会团体、企事业单位，为了维护正常的工作、劳动、学习、生活的秩序，保证国家各项政策的顺利执行和各项工作的正常开展，依照法律、法令、政策而制订的具有法规性或指导性与约束力的应用文。到底应如何拟定制度呢？下面是小编为大家整理的食堂进货查验管理制度，希望对大家有所帮助。
食堂进货查验管理制度 1
第一条为了加强本经营单位食品质量安全监督管理，确保本经营单位按照法定条件、要求从事食品经营活动，销售符合法定要求的食品，保护消费者的合法权益，制定本制度。
第二条凡进入本经营单位的食品都应当实行进货检查验收，审验供货方的经营资格，验明食品合格证明和食品标识，索取相关票证。应当检验检疫的，还应当向供货方按照产品生产批次索要符合法定条件的检验机构出具的检验报告或者由供货方签字或者盖章的检验报告复印件。
第三条经营包装食品的，本经营单位的.经营者要对食品包装标识进行查验核对，内容包括：
(一)中文标明的商品名称、生产厂名和厂址;
(二)产品质量检验合格证明;
(三)商标、性能、用途、生产批号、产品标准号、定量包装商品的净含量及其标准方式;
(四)根据商品的特点和使用要求，需要标明的规格、等级、所含主要成分和含量;
(五)限期使用商品的生产日期、安全使用期(保质期、保鲜期、保存期)和失效日期;
(六)对使用不当、容易造成商品损坏可能危及人身、财产安全的商品的警示标志或中文警示语。
第四条法律、法规规定必须检验或者检疫的农产品及其他食品，经营者必须查验其有效检验检疫证明，未经检验检疫的，不得上市销售。法律、法规没有明确规定的，应经有关产品质量检测机构或市场设立的检测点检测合格才能上市销售。
第五条本经营单位的经营者应经常检查食品的外观质量，对包装不严实或不符合卫生要求的，应及时予以处理，对过期、腐烂变质的食品，应立即停止销售，并进行无害化处理。
第六条本经营单位的经营者按照食品广告指引购进食品时，要注意查验是否有虚假和误导宣传的内容。
第七条规模较大的商场或市场，要配备相应的检测设施，对在场内销售的食品进行检测，经检测不合格的禁止上市销售，并登记检测结果存档备查。
第八条本经营单位管理人员要指导场内经营者做好食品进货查验工作，检查督促经营者落实进货查验工作，对重要食品的相关票证，应统一保管，集中备案，接受行政执法部门的检查。
第九条本经营单位的经营者在进货时，对查验不合格和无合法来源的食品，应拒绝进货。发现有假冒伪劣食品时，应及时报告食品药品监督管理部门。
食堂进货查验管理制度 2
第一条 为保障人民群众身体健康和生命安全，加强食品进货质量监督管理，保护消费者的合法权益，依据《中华人民共和国食品卫生法》、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》等法律法规规定，制定本制度。
第二条 凡是本单位购进食品都必须遵守本制度。
第三条 购进的任何食品一律应当进行实地查验。
第四条 在购进食品时，应查验证明供货方主体资格合法的有效证件，并按批次向供货方索取证明食品质量符合标准或规定，以及证明食品来源的票证，并保存原件或者复印件。
第五条 经营包装食品的，要对食品包装标识进行查验核对，主要查验内容包括：
①查验食品包装是否有中文标明的商品名称、生产厂家厂名、厂址;是否在包装上显著位置清晰标明食品名称、配料清单、配料定量、净含量和沥干物(固形物)含量。特殊膳食用食品是否在显著位置予以清晰标示能量营养素、食用方法和适宜人群的。
②是否标明生产日期、保质期、贮藏说明、产品执行标准、质量等级。
③对使用不当，容易造成损害及可能危及人身、财产安全的.食品是否标警示标记或中文警示语。
④经感官鉴别是否存在已经腐败变质、油脂酸败、霉变、生虫、污秽不洁、混有异物或者有其他感官性状异常，可能对人体健康有害的。
⑤食品是否符合产品说明书的质量情况。
⑥是否存在应当检验、检疫而未检验、检疫，或者伪造检验、检疫结果，或者检验、检疫不合格的;
⑦进口食品是否用中文标明的原产国国名或者地区名以及在中国依法登记注册的代理商、进口商或者经销商名称和地址的。
⑧辐照食品、转基因食品是否在显著位置予以清晰标示的。
第六条 法律法规规定必须检验或者检疫的，必须查验其有效检验检疫证，未经检验检疫的，不得上市销售。法律、法规没有明确规定的，应经有关产品质量检测机构或市场设立的检测点检测合格才能上市销售。
第七条 应加强检查食品的外观质量，对包装不严实或不符合卫生要求的，应及时予以处理，对过期、腐烂变质的食品，不得进入库，并立即停止销售，并进行无害化处理。
第八条 审查食品是否与其广告宣传相一致，是否存在有虚假和误导宣传的内容。
第九条 在进货时，对查验不合格和无合法来源的食品，应拒绝进货。发现有假冒伪劣食品时，应及时报告当地工商行政管理部门。
食堂进货查验管理制度 3
为规范食品采购索证索票、进货查验和采购记录行为，保障师生餐饮安全，根据《中华人民共和国食品安全法》、《中华人民共和国食品安全法实施条例》、《餐饮服务食品安全监督管理办法》等法律、法规及规章，特制定本管理制度。
一、指定经培训合格的专（兼）职人员负责食品、食品添加剂及食品相关产品采购索证索票、进货查验和采购记录。
专（兼）职人员应当掌握餐饮服务食品安全法律知识、餐饮服务食品安全基本知识以及食品感官鉴别常识。
二、采购食品、食品添加剂及食品相关产品，应当到证照齐全的食品生产经营单位或批发市场采购，并应当索取、留存有供货方盖章（或签字）的购物凭证、供货方营业执照、供货方食品经营许可证、产品合格证明文件复印件。
购物凭证应当包括供货方名称、产品名称、产品数量、送货或购买日期等内容。长期定点采购的，与供应商签订包括保证食品安全内容的采购供应合同。
三、从生产加工单位或生产基地直接采购时，应当查验、索取并留存加盖有供货方公章的`许可证、营业执照和产品合格证明文件复印件；
留存盖有供货方公章（或签字）的每笔购物凭证或每笔送货单。
四、从流通经营单位（商场、超市、批发零售市场等）批量或长期采购时，应当查验并留存加盖有公章的营业执照和食品经营许可证等复印件；
留存盖有供货方公章（或签字）的每笔购物凭证或每笔送货单。
五、从流通经营单位（商场、超市、批发零售市场等）少量或临时采购时，应当确认其是否有营业执照和食品经营许可证，留存盖有供货方公章（或签字）的每笔购物凭证或每笔送货单。
六、从农贸市场采购的，应当索取并留存市场管理部门或经营户出具的加盖公章（或签字）的购物凭证；
从个体工商户采购的，应当查验并留存供应者盖章（或签字）的许可证、营业执照或复印件、购物凭证和每笔供应清单。
七、从食品流通经营单位（商场、超市、批发零售市场等）和农贸市场采购畜禽肉类的，应当查验动物产品检验检疫合格证明原件；
从屠宰企业直接采购的，应当索取并留存供货方盖章（或签字）的许可证、营业执照复印件和动物产品检验检疫合格证明原件。
八、采购乳制品的，应当查验、索取并留存供货方盖章（或签字）的许可证、营业执照、产品合格证明文件复印件。
九、批量采购进口食品、食品添加剂的，应当索取口岸进口食品法定检验机构出具的与所购食品、食品添加剂相同批次的食品检验合格证明的复印件。
十、采购集中消毒企业供应的餐饮具的，应当查验、索取并留存集中消毒企业盖章（或签字）的营业执照复印件、盖章的批次出厂检验报告（或复印件）。
十一、食品、食品添加剂及食品相关产品采购入库前，餐饮服务提供者应当查验所购产品外包装、包装标识是否符合规定，与购物凭证是否相符，并建立采购记录。
采购记录应当如实记录产品的名称、规格、数量、生产批号、保质期、供应单位名称及联系方式、进货日期等。
十二、按产品类别或供应商、进货时间顺序整理、妥善保管索取的相关证照、产品合格证明文件和进货记录，不得涂改、伪造，其保存期限不得少于2年。
食堂进货查验管理制度 4
一、目的
为规范食堂食品原料及相关产品的采购、验收程序，确保采购的原材料符合食品安全标准，特制定本制度。
二、适用范围
适用于学校/企业食堂的食品原料、食品添加剂、食品相关产品等采购、验收管理。
三、职责分工
食堂管理员：负责食堂日常运营和食材采购计划的'制定。
采购员：负责根据采购计划进行食材采购，并确保所购食材符合食品安全标准。
验收员：负责对采购的食材进行验收，确保食材数量、质量符合采购要求。
四、进货查验要求
采购食品原料及相关产品时，应选择证照齐全、信誉良好的供应商，并索取并留存供货商的资质证明（许可证、营业执照）和产品检验合格证明。
验收员应对采购的食材进行逐件核对，检查食材的数量、规格、质量是否符合采购要求，并做好验收记录。
验收过程中，如发现食材存在质量问题或不符合食品安全标准，应立即拒收，并通知采购员进行退换。
五、采购记录管理
采购员应建立采购记录，如实记录食材的名称、规格、数量、生产日期、保质期、供应商名称及联系方式等信息。
采购记录应保存至食材使用完毕后六个月，或至少保存二年，以备查验。
六、处罚与奖励
对于违反本制度规定，未进行进货查验或验收不合格的食材进入食堂的，将对相关责任人进行处罚。
对于认真履行职责，确保食堂进货查验工作正常进行的员工，将给予奖励。
食堂进货查验管理制度 5
一、目的
为确保食堂采购的食品原料安全、卫生、质量可靠，特制定本制度。
二、采购原则
采购食品原料应遵循“货比三家”的原则，确保食材价格合理、质量可靠。
优先选择有良好信誉和资质的供应商进行合作。
三、进货查验要求
采购员在采购食品原料时，应向供应商索取并留存供货商的资质证明（如许可证、营业执照等）和产品检验合格证明。
食材送达食堂后，验收员应对食材进行外观检查，确保其无腐败、变质、污染等现象。
对于预包装食品，验收员应检查其包装是否完整、清洁、无破损，并核对包装上的标签信息是否与产品标识一致。
四、采购记录管理
采购员应建立详细的采购记录，包括食材的`名称、规格、数量、采购日期、供应商名称及联系方式等信息。
采购记录应定期归档保存，以备查验。
五、培训与监督
定期对食堂员工进行食品安全知识培训，提高员工的食品安全意识和操作技能。
食堂管理员应定期对进货查验工作进行监督检查，确保各项制度得到有效执行。
食堂进货查验管理制度 6
一、目的
为规范职工食堂食品原料的采购、验收流程，确保食品原料的质量安全，特制定本制度。
二、适用范围
适用于公司职工食堂的食品原料采购、验收管理。
三、职责分工
食堂管理员：负责食堂日常运营和食材采购计划的审批。
采购员：根据采购计划进行食材采购，并负责与供应商沟通协调。
厨师长：负责食材的验收和储存管理，确保食材质量符合烹饪要求。
四、进货查验流程
采购员根据食堂管理员审批的采购计划进行食材采购。
食材送达食堂后，厨师长组织验收员对食材进行验收。
验收员应检查食材的`数量、规格、质量是否符合采购要求，并核对供应商的资质证明和产品检验合格证明。
验收合格的食材方可入库储存，不合格的食材应拒收并通知采购员进行退换。
五、采购记录与档案管理
采购员应建立详细的采购记录，包括食材的名称、规格、数量、采购日期、供应商名称及联系方式等信息。
采购记录应定期归档保存，并与供应商的资质证明和产品检验合格证明一同存档备查。
六、监督与考核
食堂管理员应定期对进货查验工作进行监督检查，确保各项制度得到有效执行。
对于违反本制度规定的行为，将依据公司相关规定进行处罚。
食堂进货查验管理制度 7
为规范员工食堂原材料定价、采购、验收和结算流程，确保采购的原材料物美价廉，加强对各个环节的监督和审核，特制定本制度。
一、供应商管理
原材料供应商由食堂厨师进行初步甄选，办公室进行资格审查，并签订供货协议，对送货品种、质量、规格进行约定。
如发现有供应商短斤缺两、以次充好等不诚信的行为，一律拒收、重送或补足份量，如多次发现类似情况，可对该供应商进行清退。
食堂不得私自从未经办公室审核合格的供应商处购买原材料。
二、定价管理
原材料每周或每半个月定价一次，所定价格在此期间不受市场行情涨落的影响。
由两名厨师和办公室验收员共同定价，并在报价单上签名，所有报价单报办公室主任备案，要求所核定的价格合理、公道。
三、采购管理
食堂调味品必须在超市购买，做到数量合适，不能造成浪费或库存积压，所有调味品必须放食堂仓库保管。
原材料由当班厨师负责订购，供应商随货开具送货单，送货单一式两联，必须填写清晰，总金额以大写表示，并签字确认。
遵纪守法，采购中不违反国家政策，讲究职业道德，增加透明度，积极开拓采购渠道，不营私舞弊，不假公济私，不搞不正之风，大宗物品价格集体决定。
四、验收管理
验收员负责对采购来的原材料等货物进行验收，核对品种、数量，厨师负责检查原材料的`规格和质量，逐件核对，逐一过磅，凡不符合要求的物品应予以拒收或退换。
验收完毕，由厨师和验收员在送货单上共同签字确认。
五、厨师职责
厨师应轮流了解和熟悉市场行情，至少每周一次，积极建立货源点，勤跑、勤问、勤联系，掌握信息，货比三家，保证采购物品物美价廉，保证食堂正常运转。
六、结算管理
所有送货单及时交记帐员登账，记帐员完整记录台账，在每次结算前先与供应商进行送货单据的核对，核对无误后，由供应商开具正规发票。
所有发票交办公室行政专员负责报销，并分别通知供应商前来签字领款。
七、仓库管理
仓库由保管员负责管理，并建立仓库台账，做到随手关门，其他人不得随意进出，每半个月盘点一次，确保账物相符，如有差错，应及时向办公室主任汇报。
八、监督管理
办公室将定期对食堂工作进行检查，视检查结果对食堂进行奖励和处罚。
违反上述规定的，将视情节轻重处以0.5~10分的处罚，如有贪污、受贿行为的，将处以劝退、开除的处罚，情节严重的，将追究其刑事责任。
食堂进货查验管理制度 8
为规范食品采购索证索票、进货查验和采购记录行为，保障公众餐饮安全，根据《食品安全法》《食品安全法实施条例》《餐饮服务食品安全监督管理办法》等法律、法规及规章，特制定本管理制度。
一、人员培训
指定经培训合格的专（兼）职人员负责食品、食品添加剂及食品相关产品采购索证索票、进货查验和采购记录。专（兼）职人员应当掌握餐饮服务食品安全法律知识、餐饮服务食品安全基本知识以及食品感官鉴别常识。
二、采购要求
采购食品、食品添加剂及食品相关产品，应当到证照齐全的食品生产经营单位或批发市场采购，并应当索取、留存有供货方盖章（或签字）的购物凭证。购物凭证应当包括供货方名称、产品名称、产品数量、送货或购买日期等内容。长期定点采购的，与供应商签订包括保证食品安全内容的采购供应合同。
从生产加工单位或生产基地直接采购时，应当查验、索取并留存加盖有供货方公章的许可证、营业执照和产品合格证明文件复印件；留存盖有供货方公章（或签字）的每笔购物凭证或每笔送货单。
从流通经营单位（商场、超市、批发零售市场等）批量或长期采购时，应当查验并留存加盖有公章的营业执照和食品流通许可证等复印件；留存盖有供货方公章（或签字）的每笔购物凭证或每笔送货单。
从流通经营单位（商场、超市、批发零售市场等）少量或临时采购时，应当确认其是否有营业执照和食品流通许可证，留存盖有供货方公章（或签字）的每笔购物凭证或每笔送货单。
从农贸市场采购的'，应当索取并留存市场管理部门或经营户出具的加盖公章（或签字）的购物凭证；从个体工商户采购的，应当查验并留存供应者盖章（或签字）的许可证、营业执照或复印件、购物凭证和每笔供应清单。
从食品流通经营单位（商场、超市、批发零售市场等）和农贸市场采购畜禽肉类的，应当查验动物产品检疫合格证明原件；从屠宰企业直接采购的，应当索取并留存供货方盖章（或签字）的许可证、营业执照复印件和动物产品检疫合格证明原件。
采购乳制品的，应当查验、索取并留存供货方盖章（或签字）的许可证、营业执照、产品合格证明文件复印件。
批量采购进口食品、食品添加剂的，应当索取口岸进口食品法定检验机构出具的与所购食品、食品添加剂相同批次的食品检验合格证明的复印件。
三、入库查验
食品、食品添加剂及食品相关产品采购入库前，餐饮服务提供者应当查验所购产品外包装、包装标识是否符合规定，与购物凭证是否相符，并建立采购记录。采购记录应当如实记录产品的名称、规格、数量、生产批号、保质期、供应单位名称及联系方式、进货日期等。
四、资料保管
按产品类别或供应商、进货时间顺序整理、妥善保管索取的相关证照、产品合格证明文件和进货记录，不得涂改、伪造，其保存期限不得少于2年。
食堂进货查验管理制度 9
一、目的
为规范食堂食品原料及相关产品的采购、验收程序，确保采购的原材料物美价廉，满足经营需要，提高管理水平，特制定本制度。
二、适用范围
适用于本单位食堂的食品原料、食品添加剂、食品相关产品以及厨房日用品等的'采购、验收管理。
三、职责
食堂厨师负责原材料的初步甄选和订购，以及参与验收工作。
办公室负责供应商的资格审查，签订供货协议，并对送货品种、质量、规格进行约定。
验收员负责对采购来的原材料等货物进行验收，核对品种、数量。
四、管理制度
原材料供应商甄选与合同签订
食堂厨师进行初步甄选，办公室进行资格审查。
签订供货协议，明确送货品种、质量、规格等要求。
原材料采购与送货单管理
食堂调味品必须在超市购买，数量合适，避免浪费或库存积压。
原材料由当班厨师负责订购，供应商随货开具送货单，送货单一式两联，必须填写清晰，总金额以大写表示，并签字确认。
原则上要求一律在指定供应商采购，如遇特殊情况需分散采购，须经食堂分管负责人、食堂管理员、主厨、库管员协商同意。
货物验收
验收员与厨师共同对采购的原材料进行验收，核对品种、数量、规格和质量。
不符合要求的物品应予以拒收或退换，验收完毕由双方在送货单上签字确认。
厨师应轮流了解市场行情，保证采购物品物美价廉。
库房管理
仓库由保管员负责管理，建立仓库台账，做到随手关门，其他人不得随意进出。
每半个月盘点一次，确保账物相符，如有差错及时汇报。
监督与检查
办公室定期对食堂工作进行检查，根据检查结果进行奖励和处罚。
违反规定者视情节轻重给予处罚，涉嫌违法者将追究其刑事责任。
五、附则
本制度自公布之日起执行。
本制度的解释权归本单位所有。
食堂进货查验管理制度 10
一、目的
为加强本单位食品质量安全监督管理，确保销售的食品符合法定要求，保护消费者的合法权益，特制定本制度。
二、适用范围
适用于本单位食堂购进的各类食品原料、食品添加剂、食品相关产品以及厨房日用品等的进货查验管理。
三、进货查验要求
凡进入本单位的食品都应当实行进货检查验收，审验供货方的经营资格，验明食品合格证明和食品标识，索取相关票证。
应当检验检疫的，还应当向供货方按照产品生产批次索要符合法定条件的检验机构出具的检验报告或者由供货方签字或者盖章的检验报告复印件。
经营包装食品的，要对食品包装标识进行查验核对，内容包括：
中文标明的商品名称、生产厂名和厂址；
产品质量检验合格证明；
商标、性能、用途、生产批号、产品标准号、定量包装商品的净含量及其标准方式；
根据商品的特点和使用要求，需要标明的规格、等级、所含主要成分和含量；
限期使用商品的生产日期、安全使用期（保质期、保鲜期、保存期）和失效日期；
对使用不当，容易造成商品损坏可能危及人身、财产安全的`商品的警示标志或中文警示语。
法律、法规规定必须检验或者检疫的农产品及其他食品，必须查验其有效检验检疫证明，未经检验检疫的，不得上市销售。法律、法规没有明确规定的，应经有关产品质量检测机构或市场设立的检测点检测合格才能上市销售。
四、验收程序
货物送到后，由食堂管理员与主厨根据“采购计划单”进行验收，确定采购物品种类、数量、采购单价是否符合，在采购计划单上确认签字。对不符合质量标准和超出数量的有权拒绝收货。
库房如发现三无产品、未上台账食材等物质，将对验收人员重重处罚。
五、库房管理
库房货物分类记帐，新入库的物品及时登记在帐，每天结出数量合计。
合理利用库房，分门别类保管各类货品，做到先进先出，防止积压变质。
对已出现变质或过期货品及时清除。
六、附则
本制度自发布之日起实施。
本制度的解释权归本单位所有。
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