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管理人员折扣权限制度范本（通用10篇）
在现实社会中，需要使用制度的场合越来越多，制度是指一定的规格或法令礼俗。我们该怎么拟定制度呢？以下是小编精心整理的管理人员折扣权限制度范本，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。
管理人员折扣权限制度 1
为维护酒店利益，杜绝滥用职权乱打折扣的现象发生，特制定本规定：
一、客房
1、总经理、副总经理有标准价四折直至免费的权限。
2、前厅部经理、营销部经理、大堂副理有标准价五折优惠的权限。
3、总台领班有标准价5.5折优惠权限，总台员工有标准价6折优惠的权限。
4、延长退房时间权限：房务部经理、营销经理，大堂副理2个小时以内。超过规定时间收半天房费。
二、餐饮
1、大堂副理、餐饮部经理9折优惠的权限（不含河海鲜、酒水、香烟）。
2、餐饮部领班以上管理人员有9.5折优惠的权限（不含河海鲜、酒水、香烟）。
3、三桌及三桌以上的'婚寿宴请、大型活动不打折。
三、免费规定
1、酒店同行交流学习，根椐情况使用免费客房和用餐。
2、重大事件或重、特大投拆处理，总值班经理有权免费客房、用餐。
3、在处理客人投诉时，大堂副理可根据客人重要性，在客人开房2个小时以内免收房费。
4、咖啡吧，营销部经理、采购部经理签单额度为1000元/月，其余部门经理为600元/月。
四、按照以客为尊的管理原则，收银员必须绝对服从现场管理人员的指令，相关帐单交由现场管理人员签字。
管理人员折扣权限制度 2
第一章总则
第一条为了规范公司内部权限管理，确保公司信息的安全性和完整性，提高工作效率，保护员工的合法权益，特制定本制度。
第二节适用范围
第二条本制度适用于公司内部所有员工。
第三节权限管理的原则
第三条权限管理的原则包括合法性、合理性、权限与责任相匹配、透明公开、动态调整。
第四节权限分类及职责
第四条公司权限分为系统权限和数据权限两种类型。
第五条系统权限是指员工在公司系统中进行操作和使用各种资源的权限，包括但不限于登录管理权限、修改权限、删除权限等。
第六条数据权限是指员工对公司存储在各个系统中的数据进行读取、修改、删除等操作的权限。
第七节权限分级及授权程序
第七条公司应根据员工的职责和工作需要进行权限分级。
第八条权限的分级应按照最小权限原则进行，即员工在工作中所需的权限不超过其职责所要求的`最小权限。
第九条授权程序应包括申请、审批和备案三个环节。员工需通过正式的渠道申请权限，并经过部门主管或授权人员审批后方可获得相应的权限，相关信息应进行备案并定期进行审核。
第十节权限审核与调整
第十一条公司应定期对员工权限进行审核，确保权限的合理性和有效性。
第十二条员工权限调整的原则包括职责调整、项目需求变化等因素。权限调整需要经过授权人员审批并及时进行备案。
第二章管理制度
第一节权限申请与授权
第十三条员工在需要获得系统权限或数据权限时，应向所在部门的主管提出申请。
第十四条部门主管在接到权限申请后，应根据员工的职责和工作需要对申请进行审核，并决定是否授权。
第十五条授权人员应书面形式对员工的权限进行授权，并保存备案。
第二节数据权限管理
第十六条数据权限的授权应根据员工的工作需求进行适当的设置。员工只能读取和修改与其工作相关的数据，不得越权操作。
第十七条重要数据权限应仅授权给相关部门或岗位的核心人员，以确保数据安全。
第十八条员工在离职或调岗时，应立即撤销其在系统中的数据权限。
第十九条公司应根据业务发展和数据安全需求定期进行数据权限的审查和调整，并记录备案。
第三章违规处理
第一节违规行为的定义
第二十条违反本制度规定，超越权限进行操作，读取、修改、删除数据等行为均属于违规行为。
第二十一条违规行为分为重大违规和一般违规两种情况，根据具体情况进行处理。
第二十二条对于一般违规行为，可采取口头警告、书面警告、降低权限等措施进行处理。
第二十三条对于重大违规行为，可采取停职检查、降低权限、调离职位等措施，并进行相关记录和警示。
第二十四条对于故意泄密、篡改数据等严重违规行为，公司有权追究相关法律责任。
第四章附则
第二十五条公司应定期组织员工进行权限管理相关的培训，以提高员工的权限安全意识和操作规范。
第二十六条公司应建立健全权限管理制度的内部监督体系，对权限管理情况进行定期检查和评估。
第二十七条本制度解释权归公司所有，公司对本制度享有最终解释权，并保留修改和解释本制度的权力。
第二十八条本制度自颁布之日起施行，前已存在的权限管理制度同时废止。
管理人员折扣权限制度 3
(1)组织编制相应的安全保证计划，并组织内部评审，上级审核通过后督促实施;
(2)确保危险部位和过程，对风险较大和专业性强的工程项目应组织安全技术论证;
(3)选择或制定施工阶段针对性安全技术交底文本;
(4)对工程技术组负责的安全体系要素进行见控，落实改进措施;
(5)作出因本工程项目的.特殊性而补充的安全操作规程;
(6)负责对施工员、技术员、安全员进行打桩阶段、基础阶段、主体阶段、装饰阶段的安全技术交底以及工程重要危险的安全技术交底;
(7)负责审批本工程三级动火审批，及消防器材的布置方案;对各类机械、仪器设备进行验证。
(8)根据本工程的施工进度状态，针对性和及时性制定现场施工用电、机械设置、材料堆放的现场布置方案;
(9)指定安全预防技术措施，分析调查安全事故隐患指定针对性的纠正和预防措施，并进行检查监督有关人员执行实施。
管理人员折扣权限制度 4
(1)履行承揽合同要求，确定安全管理目标，确保项目安全施工，对工程项目的安全全面负责。
(2)参与编制施工计划组织设计，建立项目安全生产保证体系，组织编制安全保证计划。
(3)贯彻执行各项有关安全生产的法令、法规、标准规范和制度，落实施工组织设计中的安全技术措施和资源配置。
(4)支持项目安全员及施工管理人员行使安全监督、检查和督促、检查工作;参加安全事故调查工作。
(5)适时组织对工程项目部的.安全体系评审和协调;
(6)传达、组织学习上海市政府管理部门和公司主管部门转发的有关文件指示，并及时组织实施;
(7)负责本工程合格分包方及合格材料供应商的评选，指定工作;
(8)负责本工程重点危险部位施工、及二级动火的审批;
(9)组织管理人员，特种工种按规定进行参加相关培训工作，并定期进行对施工人员进行教育工作。
管理人员折扣权限制度 5
第一章总则
第一条为促进总公司各项工作的顺利开展，明确职责权限，增强事业心和责任感，特制订本规定。
第二条本规定适用于总公司。
第二章总公司费用开支
第三条总公司各部门在日常费用开支中，要本着少花钱、多办事的原则.尽量为总公司节约开支。
第四条总公司各部门的费用开支按预算定额办法执行，年初总预算由财务本部平衡后报总公司总经理办公会讨论，通过后由总经理签批。原则上半年做一次预算调整。
第五条各部门的日常费用开支中，属预算内的，由各部门正职签字，报财务本部审核并按下列权限签批:一次开支300元以下的，由财务本部会计处经理审批;一次开支300~50000元的，由会计处经理审核后报财务本部总经理签批;一次开支50000元以上的，由会计处经理审核，财务本部总经理复核后报总公司主管财务领导签批。属预算外的费用开支，必须提前报财务本部，财务本部审核后报总公司总经理签批。
第六条总公司各部门的费用开支在1000元以上的，必须用支票(预借差旅费按总公司(费用报销管理规定》执行)。在日常开支用款前，凭部门正职签字的`“经费审批单”到财务本部按权限审批，报销时，对未超过批准范围和金额的开支，由财务本部会计处经理审批人帐，对超过批准范围和金额的开支由财务本部按权限重新审批或报批。
第三章投资项目用款
第七条总公司及各所属企业公司的大型投资项目用款，必须按年、季、月上报用款计划，由总公司平衡后于年初下达资金计划，并在实际执行过程中根据实际情况进行适当调整。
第八条大型投资项目向总公司申请的计划内用款，一次用款100万元以内(不含)的，必须将用款申请及款项用途明细报总公司投资管理部和财务本部共同审批:一次用款100~1000万元(不含)的，必须将用款申请及款项用途明细报总公司投资管理部和财务本部审核，然后报总公司总经理签批;一次用款1000~5000万元(不含)的、必须将用款申请及款项用途明细报总公司投资管理部和财务本部审核、然后报总公司主管领导和总经理两人共同签批;一次用款在5000万元以上(含)的，必须将用款申请及款项用途明细报总公司投资管理部和财务本部审核，然后报总公司总经理办公会，并经总公司副总经理(助理总经理)两人以上和总经理共同签批。
第九条大型投资项目向总公司申请的计划外用款，一律先报总公司投资管理部和财务本部审核，然后报总公司总经理签批，凡计划外用款在1000万元以上的，必须同时有总公司主管领导和总经理两人以上的共同签字。
第四章贸易项目用敷
第十条各所属企业需总公司提供资金和资金担保的贸易项目，凡一次所需资金或资金担保在100万元以下的，须报总公司法规室和财务本部审批;100~500万元的，须报总公司法规室和财务本部审查，报总公司总经理签批:500万元以上的，须报总公司计划部、法规室和财务本部审查，报总公司主管领导及总经理共同签批。
第十一条总公司为各所属企业提供信用证授信额度担保的审批权限按(关于资金担保和开立信用证的规定)执行。
第五章日常资金调动
第十二条总公司与所属企业之间的日常资金调动，凡一次调动资金在100万元以下(含)的，由总公司财务本部总经理签批;凡一次调动资金在100万元以上的，则须报总公司主管财务领导签批。
第十三条各所属企业向总公司临时拆借资金或总公司为各所属企业临时垫付资.一次金额在50万元以下(含)的，由总公司财务本部总经理签批;一次金额在50万元上的，由总公司主管财务领导签批。
第六章附则
第十四条本规定由财务本部负责解释和修订。
管理人员折扣权限制度 6
第一章总则
第一条目的
为规范公司管理信息系统的权限管理工作，明确不同权限系统用户的管理职责，结合公司实际情况，特制定本管理制度。
第二条定义
（一）管理信息系统：包含已经上线的财务会计、管理会计、供应链、生产制造、CRM（客户关系管理）、决策管理和后续上线的所有管理信息系统模块。
（二）权限：在管理信息系统中用户所能够执行的.操作及访问数据的范围和程度。
（三）操作员：上述软件系统使用人员。
第三条适用范围
本制度适用于xxxxxx有限公司（以下简称xxxx、公司）、xxxxxxx有限公司、xxxxxx有限公司、xxxxxxxx有限公司。
xxxx股份有限公司控、参股的其他公司，应结合本公司实际情况，参照本制度制定相应管理制度，报xxxx质量信息部备案。
第二章职责划分
第四条管理信息系统管理部门
公司的管理信息系统由质量信息部负责管理和维护，同时也是管理信息系统用户权限的归口管理部门，主要负责各系统内用户权限的审批、开通、监控、删除及通知等管理工作。
第五条管理信息系统操作部门
除管理信息系统管理部门外，其他使用管理信息系统的部门，均为管理信息系统的操作部门，使用人员为各岗位操作员。
管理人员折扣权限制度 7
(1)协调安全保证体系运行中的重大问题，组织召开安全生产工作会议;
(2)定期组织管理人员进行安全操作规程和安全规章制度的.学习;
(3)实施现场管理标准化，确保操作现场工作环境不影响施工安全;
(4)组织安全设施验收，协助上级部门对工程项目的安全检查和督促;
(5)负责安全设施所需的材料、设备及设施的采购计划的审核及批准;处理一般工伤事故，协助处理重大工伤、机械事故，处理事故遵循“四不放过”的原则，并采取有效整改措施，防止再发生;
(6)对各分包单位制定例会制度建立会议纪要并发给有关人员。并对分包单位施工人员按规定对有关证件的审查工作，将复印件送交项目资料员。
管理人员折扣权限制度 8
第一章总则
第一条为加强信息系统用户账号和权限的规范化管理，确保各信息系统安全、有序、稳定运行，防范应用风险，特制定本制度。
第二条本制度适用于场建设和管理的、基于角色控制和方法设计的各型信息系统，以及以用户口令方式登录的网络设备、网站系统等。
第三条信息系统用户、角色、权限的划分和制定，以人力资源部对部门职能定位和各业务部门内部分工为依据。
第四条场协同办公系统用户和权限管理由场办公室负责，其他业务系统的用户和权限管理由各业务部门具体负责。所有信息系统须指定系统管理员负责用户和权限管理的具体操作。
第五条信息系统用户和权限管理的基本原则是：
（一）用户、权限和口令设置由系统管理员全面负责。
（二）用户、权限和口令管理必须作为项目建设的强制性技术标准或要求。
（三）用户、权限和口令管理采用实名制管理模式。
（四）严禁杜绝一人多账号登记注册。
第二章管理职责
第七条系统管理员职责
负责本级用户管理以及对下一级系统管理员管理。包括创建各类申请用户、用户有效性管理、为用户分配经授权批准使用的业务系统、为业务管理员提供用户授权管理的操作培训和技术指导。
第八条业务管理员职责
负责本级本业务系统角色制定、本级用户授权及下一级本业务系统业务管理员管理。负责将上级创建的角色或自身创建的角色授予相应的本级用户和下一级业务管理员，为本业务系统用户提供操作培训和技术指导，使其有权限实施相应业务信息管理活动。
第九条用户职责
用户须严格管理自己用户名和口令，遵守保密性原则，除获得授权或另有规定外，不能将收集的个人信息向任何第三方泄露或公开。系统内所有用户信息均必须采用真实信息，即实名制登记。
第三章用户管理
第十条用户申请和创建
（一）申请人在《用户账号申请和变更表》上填写基本情况，提交本部门负责人；
（二）部门负责人确认申请业务用户的身份权限，并在《用户账号申请和变更表》上签字确认。
（三）信息系统管理部门经理进行审批后，由系统管理员和业务员创建用户或者变更权限。
（四）系统管理员和业务管理员将创建的用户名、口令告知申请人本人，并要求申请人及时变更口令；
（五）系统管理员和业务管理员将《用户账号申请和变更表》存档管理。
第十一条用户变更和停用
（一）人力资源部主管确认此业务用户角色权限或变更原因，并在《用户账号申请和变更表》上签字确认；
（二）执行部门主管确认此业务用户角色权限或变更原因，并在《用户账号申请和变更表》上签字确认；
（三）系统管理员变更
系统管理员变更，应及时向上级系统管理员报告，并核对其账户信息、密码以及当时系统中的各类用户信息及文档，核查无误后方可进行工作交接。新任系统管理员应及时变更账户信息及密码。
（四）业务管理员变更
业务管理员变更应及时向本级系统管理员及上级业务管理员报告，上级业务管理员和系统管理员及时变更业务管理员信息。
（五）用户注销
用户因工作岗位变动，调动、离职等原因导致使用权限发生变化或需要注销其分配账号时，应填写《用户账号申请和变更表》，按照用户账号停用的.相关流程办理，由系统管理员和业务管理员对其权限进行注销。
第四章安全管理
第十二条使用各信息系统应严格执行国家有关法律、法规，遵守公司的规章制度，确保国家秘密和企业利益安全。
第十三条口令管理
（一）系统管理员创建用户时，应为其分配独立的初始密码，并单独告知申请人。
（二）用户在初次使用系统时，应立即更改初始密码。
（三）用户应定期变更登陆密码。
（四）用户不得将账户、密码泄露给他人。
第十四条帐号审计
账号审计工作由信息系统管理部门的负责人或者主管进行审计，并应定期向其领导进行汇报，由场信息系统管理部门负责人定期和不定期检查。
第十五条应急管理
（一）用户及业务管理员账户信息泄露遗失
用户及业务管理员账户信息泄露遗失时，应在24小时内通知本级系统管理员。本级系统管理员在查明情况前，应暂停该用户的使用权限，并同时对该账户所报数据进行核查，待确认没有造成对报告数据的破坏后，通过修改密码，恢复该账户的报告权限，同时保留书面情况记录。
（二）系统管理员账户信息泄露遗失
系统管理员账户信息泄露遗失时，应立即向上级系统管理员报告，暂停其系统管理员账户权限，同时对系统账户管理及数据安全进行核查，采取必要的补救措施，在最终确认系统安全后，方可恢复其系统管理员账户功能。
第五章附则
第十六条本制度自20xx年xx月xx日起施行。
第十七条本制度由场办公室负责制定、修改和解释。
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(1)监督、检查操作人员的遵章守纪状况，组织参与安全技术交底工作，对施工全过程的安全实施控制，并做好记录;
(2)掌握安全动态，及时发现事故苗子并采取针对性的预防措施;
(3)制止违章作业，严格按照安全纪律，当安全与生产发生冲突时，有权制止冒险作业，执行实施安全的奖罚制度;
(4)对进入现场使用的各种安全用品及机械设备，配合材料员进行验收检查工作;
(5)协助上级部门的安全检查，如实汇报工程项目的'安全状态;
(6)负责一般事故的调查、分析、提出处理意见，协助处理意见，协助处理重大工伤、机械事故，并参与制订纠正和预防措施，防止事故再发生。
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为规范公司财务管理工作中的审批行为，明确公司财务支出的内部流程、决策程序及审批权限，完善健全公司内控制度，确保公司的各项预算目标的实现，保障公司健康持续发展，制订本制度。
第一章总则
第一条全公司财务工作实行预算管理模式，公司在本制度规定范围内行使审批权。
第二条审批范围:本公司直接经营活动、对外投资活动、融资活动、代建项目发生的款项收支，纳入董事会审定通过的年度预算计划。
第三条公司实行总经理一支笔审批制度，分管领导及部门负责人等相关人员应严格审核公司各项经济业务的`发生，若因审核不严给公司造成的缺失，有关人员应承担相应责任。
第二章审批原则
第一条经办人为审批事项的直接责任人，对该事项承担直接责任。
第二条审批人为审批事项的决策人，对审批事项承担决策责任。
第三条任何审批事项应包括:经办人签名、部门负责人签署审核意见、审批人签署审批意见。公司财务部门应根据公司财务要求做好入账审核。
第三章财务审批程序
1、公司员工预借款，包括出差临时借款、采购临时借款以及其他临时性借款，由借款人填写借款申请单，部门负责人签章，分管领导审核，公司总经理批准后，财务支付。
2、公司与项目部、往来单位之间发生的交易事项，由项目部经办人填制资金申请书，并附相关支付款项依据，项目部负责人审核，总经理审批，财务计算好应扣除的代缴税金并开具手工完税凭证交给往来单位经办人，往来单位经办人自行到税务机关开具应税发票交到财务部门后，财务部门才能支付款项。超过50万元(含50万元)的需上报区政府分管领导审批。
3、公司固定资产购置、调拨由使用部门申请，分管领导审核，呈报总经理批准后由办公室办理。
4、公司各项预付款项的支付均按经济业务发生所签定的合同约定执行。由项目经办人填制付款申请单，项目部门经理初审后，经分管副总审核，财务经理核准，总经理审批后支付。
5、涉及员工薪资、福利费事项的财务审批规定:每月3号前，由办公室根据公司董事会确定的岗位薪资标准及福利标准、员工出勤情况的进行工资造册，总经理审批。财务根据工资表准备资金，确保5号前准时发放工资。
6、公司临时性员工福利发放，由公司办公室提出方案，经公司办公会会审核，公司总经理核批后实施。
7、各种费用:差旅费、办公费、资料费、培训费、招待费、会务费等报销，由经办人填写费用报销单，部门负责人审核，财务部门单据是否齐全、符合规定等，总经理批准后。财务才能给予报销。
8、公司组织的大型活动，应制定详细的费用预算实施方案，该方案经公司分管副总审核后，报公司总经理审批。财务部依据批准的预算方案审核报销。
本制度经公司董事会审议批准后执行，由公司财务部负责解释。
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